项目支出绩效目标表
| （2024年度） | ||||||
| 项目名称 | 八公山林场、苗圃等人员经费 | |||||
| 主管部门及代码 | 寿县自然资源和规划局 159001 | 实施单位 | 八公山林场、寿县苗圃、自然资源执法大队 | |||
| 项目来源 | 预算 | 项目期 | 常年 | |||
| 项目资金 | 年度资金总额： | 935.02 | ||||
| （万元） | 其中：财政拨款 | 935.02 | ||||
| 上年结转 | ||||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度 目标 |
八公山人员和运转经费，生产经营费用根据《中共寿县县委寿县人民政府关于印发（寿县八公山林场改革实施法案）的通知》（寿9（2016）99号）及《寿县人民政府关于印发（寿县八公山林场改革实施细则）的通知》（寿政秘（2017）365号）文件要求，经县自然资源和规划局研究决定，现将八公山林场47名在职职工和11名提前离岗职工2022年财政预算经费以及生产经营费用测算上报。苗圃事业运行费53.6万元寿县自然资源和规划局执法大队，收储中心等顶部人员经费72万元。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 指标 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 在职人数 | 90 | |||
| 提前离岗 | 11 | |||||
| 质量指标 | 完成工作量 | 1 | ||||
| 时效指标 | 时效指标 | 按时完成 | ||||
| 成本指标 | 成本指标 | 935.02万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 好 | |||
| 社会效益指标 | 社会效益指标： | 好 | ||||
| 生态效益指标 | 生态效益指标： | 好 | ||||
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 永久 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度： | 满意 | |||
皖公网安备 34042202000005号