寿县自然资源和规划局2024年单位预算

2024年1月

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.寿县自然资源和规划局2024年收支总表

2.寿县自然资源和规划局2024年收入总表

3.寿县自然资源和规划局2024年支出总表

4.寿县自然资源和规划局2024年财政拨款收支总表

5.寿县自然资源和规划局2024年一般公共预算支出表

6.寿县自然资源和规划局2024年一般公共预算基本支出表

7.寿县自然资源和规划局2024年政府性基金预算支出表

8.寿县自然资源和规划局2024年国有资本经营预算支出表

9.寿县自然资源和规划局2024年项目支出表

10.寿县自然资源和规划局2024年政府采购支出表

11.寿县自然资源和规划局2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）承担有关规范性文件合法性审查和清理工作。组织开展法治宣传教育工作。承担行政执法、行政应诉、行政复议和听证的有关工作。开展自然资源经济形势分析，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。承担自然资源重大问题调查研究，统筹协调调研工作，组织协调调研课题的评审、交流和成果转化。承担综合性政策文件的会审，协调自然资源领域综合改革有关工作。承担自然资源领域军民融合深度发展工作。执行自然资源违法案件查处的法律法规和规范性文件并监督实施。指导监督查处国土空间规划和自然资源及测绘违法案件。承担自然资源执法机构和队伍建设，组织自然资源执法系统人员的业务培训。指导监督林木凭证采伐运输。负责信访工作。

（二）履行法律赋予县自然资源和规划局、林业局的行政审批相关事项。受理、审查、核准、颁发证书。对行政许可行为进行监督管理。承担有关法律、法规宣传、服务及业务咨询。指导监督政务服务中心窗口工作。负责修订并完善相关权责清单、公共服务及中介服务清单。承担“两随机一公开”工作。承担政务公开工作。

(三)组织实施自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全县自然资源定期调查监测评价制度。定期组织实施全县自然资源基础调查、变更调查、专项调查、动态监测和分析评价。开展全县水、森林、草原、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作。承担县级自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督工作。拟定全县基础测绘规划、计划并监督实施。贯彻执行测绘行业管理政策，监督管理测绘活动、质量，管理测绘资质资格。承担科技管理工作。组织实施基础测绘和地理信息资源建设等重大项目。会同有关部门规范和指导卫星导航定位基准站建设和运行维护。贯彻执行国家地理信息安全保密政策。承担地理信息成果管理和测量标志保护。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。

（四）负责全县自然资源和不动产确权登记、争议调处等工作。承担指导监督全县自然资源和不动产权籍调查、不动产测绘等有关工作。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台，负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。承担全县直管公房经营、管理。

（五）组织实施国家自然资源资产有偿使用制度，组织开展自然资源市场调控。负责自然资源市场监督管理和动态监测，落实自然资源市场信用体系。落实政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。贯彻执行自然资源开发利用标准，开展评价考核，指导节约集约利用。组织实施全民所有自然资源资产管理政策，建立全民所有自然资源资产统计制度，承担自然资源资产价值评估和资产核算工作。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订相关考核标准。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策。承担报县政府审批的改制企业的国有土地资产处置。负责县土地管理委员会办公室日常工作，组织筹备县土地管理委员会会议。

（六）拟订国土空间规划相关政策，承担建立空间规划体系工作并监督实施。组织编制全县国土空间规划和相关专项规划并监督实施，并统筹衔接其他各类专项规划。承担报省、市政府、县政府审批的国土空间规划的审核、报批、调整与修改工作，指导和审核涉及国土空间开发利用的重大专项规划。组织划定生态保护红线、城镇开发边界等控制线并监督实施。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。负责全县建设项目的选址。负责组织城市控制性详细规划编制、审查、报批和动态维护等，落实上位规划及相关专项规划的要求。负责指导、协调和监督各乡镇村规划的编制、审查和管理,指导乡镇控制性详细规划的编制并审查、报批。依据控制性详细规划出具用地红线图，拟订规划设计条件。负责全县修建性详细规划方案的审查。负责核发“一书两证”（《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》）和《建设工程规划核实合格证》《乡村建设工程规划许可证》。负责项目规划用地审批档案的形成和移交。组织规划设计方案审批过程中的听证会、专家评审会等；负责规划设计单位的资质审查和管理工作。负责全县范围内各类建设项目验线、规划核实工作；负责规划许可后的巡查工作；配合县城市管理行政执法部门，对规划许可后违法建设进行认定和查处。负责城乡规划测绘工作。负责协调和参与编制市政基础设施专项规划、建设方案可行性研究和初步设计审查，审核市政工程规划方案，提供市政工程建设项目的规划服务等。负责县项目审查委员会、规划委员会办公室日常工作，组织筹备县项目审查委员会、规划委员会会议。

（七）实施国土空间用途管制制度规范和技术标准。提出土地年度利用计划并组织实施。组织拟订耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用政策；承担报省政府、市政府审批的各类土地用途转用的审核、报批工作。拟订开展城乡规划管理等用途管制政策并监督实施。负责建设项目用地预审。承担全县土地征收征用管理工作。负责城乡建设用地增减挂钩、工矿废弃地复垦调整利用工作。

（八）拟订并实施耕地保护政策,组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责全县永久基本农田划定、占用和补划工作。承担耕地占补平衡管理工作。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。承担国土空间生态修复工作,拟订全县国土空间生态修复规划并组织实施。承担国土空间综合整治、土地开发复垦、耕地质量等别更新和监测评价定级等工作。承担生态保护补偿相关工作。承担全县湿地资源动态监测与评价工作。指导全县湿地保护工作，组织实施湿地生态修复、生态补偿工作，管理重要湿地，监督管理湿地的开发利用。

（九）组织实施矿业权管理政策，并按规定权限管理矿业权的出让及审批登记，调处重大权属纠纷。承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作、矿山地质环境恢复治理。承担矿产资源储量评审、备案、登记、统计和信息发布及压覆矿产资源初步审查管理、矿产地战略储备工作。实施矿山动态管理。承担管理地质勘查作业和全县地质工作。承担县本级登记发证的采矿权价款评估工作。负责古生物化石的监督管理。监督管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议。组织开展全县陆生野生动植物资源调查和资源状况评估。监督管理全县陆生野生动植物保护工作。承担全县陆生野生动植物的救助繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测工作。承担世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。组织实施各类自然保护地生态修复工作。

（十）承担植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。承担林业和草原有害生物防治、检疫和预测预报。承担古树名木保护、林业应对气候变化工作。承担林木种子、草种管理工作，组织种质资源普查、收集、评价、利用。组织良种选育审定、示范、推广。承担良种基地、保障性苗圃建设。监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为。承担全县森林、草原资源动态监测与评价工作。拟订全县森林资源保护发展的政策措施，编制全县森林采伐限额。承担林地相关管理工作，组织编制全县林地保护利用规划。承担编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施，监督管理国有森林资源。承担公益林划定和管理工作。承担全县集体林权制度等改革相关工作。承担农村林地林木承包经营、流转管理。拟定全县推进林长制相关配套制度，承担林长制有关指导协调、制度制定和督察考核等具体工作。承担县林长制办公室日常工作。承担林业生态文明建设有关工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，寿县自然资源和规划局2024年度单位预算包括局本级预算和下属单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共19个，具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

（一）持续不断加强耕地保护。一是开展《2024年度耕地“进出平衡”总体方案》工作；二是按要求完成耕地保护目标中永久基本农田以外的非耕地的整改任务；三是加强耕地和永久基本农田的保护工作，利用主流媒体、乡村广播，印制宣传条幅等措施，强化宣传引导，提升群众耕地保护意识；四是严格落实耕地占补平衡，加强补充耕地指标调剂管理，充分保障了重点项目建设；五是强化执法监察，进一步压实属地乡镇政府责任，加强监管，对新发现的违法用地行为以“零容忍”态度从严从重查处到位，针对复杂违法用地问题，找准症结，充分与当事人沟通，宣传解释政策，在确保社会稳定的前提下，加快推进整改。

（二）牢抓规划源头管控。一是要求编制单位在将《寿县国土空间总体规划（2021-2035年）》成果汇交省厅“一张图”平台前，将按照市自然资源局要求和提出的审查意见，根据寿县实际发展需要持续完善。二是加快推进镇村国土空间规划修改完善工作，按照成熟一个上会一个、成熟一个报批一个原则，推进乡镇国土空间总体规划报审和村庄规划报审工作，并要求编制单位在将镇村国土空间规划成果汇交省厅“一张图”平台前，根据上级政策及乡镇实际发展需要持续完善。

（三）扎实为县域经济发展做好要素保障。一是做好用地指标报批，2024年度预计争取3000亩建设用地指标，保障全县重大项目建设。二是力争将2024年土地供应规模控制在1万亩以内，其中，新桥国际产业园管委会（刘岗镇）5000亩，寿县蜀山现代产业园2000亩；新桥国际产业园北区500亩，城南新区2000亩，乡镇500亩，实现土地出让收入15亿元。三是集约供应产业用地。积极开展土地节约集约综合试点改革，加快批而未供、闲置和工业低效土地处置，优化工业用地空间布局，创新工业用地出让模式，实施带项目、带方案出让。四是做好集体土地房屋征迁，积极推进集体土地入市工作，拓展乡村振兴发展空间。

（四）做好土地整治工作。一是加大行蓄洪区安全建设复垦力度，确保2024年完成复垦验收。二是及时开展2023年增减挂复垦，力争在2024年上半年全面实施，下半年逐步开展项目复垦验收。三是组建工作组深入各乡镇、村，深入摸排资源，按市政府要求开展2024年补充耕地建设。

（五）持续推进林业事业建设发展。一是持续深化林业改革。认真贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《深化集体林权制度改革方案》及安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅《关于深化新一轮林长制改革的实施意见》（皖办发〔2021〕21号），持续抓好深化新一轮林长制改革和深化集体林权制度改革。二是着力推进营造林各项工作。计划完成人工造林2000亩、退化林修复4000亩、森林抚育8000亩，完成创建省级森林城镇1个、森林村庄6个，新建和完善农田林网庇护面积32000亩。三是积极做好2024年度创建省级森林城镇、森林村庄和省、市级林业产业化龙头企业、专业合作社的申报工作。

（六）扎实推进确权登记工作。一是按照“应登尽登”原则，扎实做好我县房地一体农村宅基地和农村集体建设用地确权登记颁证工作，力争2024年上半年全部发证到户。二是做好土地承包经营权确权登记承接工作。加强与农业农村部门的沟通协调，落实工作责任，推进信息共享，合力推进不动产统一登记与土地承包合同管理有序衔接，编制登记清单、优化登记流程。三是对照年度营商环境登记财产考核指标要求，深化举措，持续提升不动产登记便利化水平，不断提升我县营商环境。

（七）持之以恒推动党建工作。一是加强理论武装，持之以恒用党的创新理论凝心铸魂，常态化开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，巩固主题教育学习成果，开好专题民主生活会和组织生活会。二是坚持把思想政治工作贯穿机关党的建设的全过程，落实谈话谈心制度，了解系统党员、干部职工所思所想，定期研判断干部队伍思想状况（年内完成2次党员和干部职工思想状况分析）。三是选树先进典型，组织开展“两优一先”评选和党员先锋岗评选等庆祝七一建党系列活动，选树一批先进典型。四是树牢意识形态工作，进一步落实意识形态主体责任和“一岗双责”，把握意识形态工作主动权，抓好党建实体阵地、网络阵地和舆论阵地建设，积极做好舆论引导，有效防控意识形态风险（每半年开展一次意识形态工作形势分析研判）。五是严格执行党风廉政建设责任制。严抓机关党员干部纪律作风建设，深入推进党风廉政建设反腐败工作，切实提高党员干部的廉洁自律意识（年内，有计划组织党员干部到周边廉政教育基地，常态化开展廉政教育。组织党员干部观看各类警示教育片，学习市、县纪委典型案例通报）。六是加强组织建设，推动机关基层党组织全面进步全面过硬，落实党组成员联系点制度，年度内不少于2次到党建联系支部指导党建工作，年度内至少2次听取党建工作汇报，年内完成机关一、二支部和退休支部换届工作。七是抓好统筹联动，不断深化党建引领作用，以创建“党建融合 自然先锋”为抓手，全面提升党建工作水平，指导督促各支部党建品牌创建，积极打造“一个支部一个品牌，不断夯实基层基础，推动机关党的建设高质量开展。。

第二部分 2024年单位预算表

单位公开表2

单位公开表3

单位公开表4

单位公开表5

单位公开表6

 单位公开表7

寿县自然资源和规划局2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

说明：寿县自然资源和规划局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  单位公开表8

单位公开表9

                   单位公开表10

 单位公开表11

寿县自然资源和规划局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县自然资源和规划局所有收入和支出均纳入单位预算管理。寿县自然资源和规划局2024年收支总预算2754.98万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出12.58万元,社会保障和就业支出1065.92万元，卫生健康支出64.49万元，节能环保支出5万元，农林水支出59.60万元，自然资源海洋气象等支出1421.61万元，住房保障支出125.78万元。

二、关于2024年收入总表的说明

寿县自然资源和规划局2024年收入预算2754.98万元，其中，本年收入2754.98万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2754.98万元，占100%，比2023年预算增加43.29万元，增长1.60%，增长原因主要是本年度人员增加，相关人员经费及配套费用增加。

三、关于2024年支出总表的说明

寿县自然资源和规划局2024年支出预算2754.98万元，比2023年预算增加43.29万元，增长1.60%，增长原因主要是本年度人员增加，相关人员经费及配套费用支出增加。其中，基本支出1726.48万元，占62.67%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1028.50万元，占37.33%，主要用于用于自然资源和规划局定补事业单位、八公山林场、苗圃人员及生产性支出，自然资源和林业的各项工作开展。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

寿县自然资源和规划局2024年财政拨款收支预算2754.98万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2754.98万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2754.98万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出12.58万元，占0.46%；社会保障和就业支出1065.92万元，占38.69%；卫生健康支出64.49万元，占2.34%；节能环保支出5万元，占0.18%；农林水支出59.60万元，占2.16%；自然资源海洋气象等支出1421.61万元，占51.60%；住房保障支出125.78万元，占4.57%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县自然资源和规划局2024年一般公共预算支出2754.98万元，比2023年预算增加43.29万元，增长1.60%，主要原因：本年度人员增加，相关人员经费及配套费用支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出12.58万元，占0.46%；社会保障和就业支出1065.92万元，占38.69%；卫生健康支出64.49万元，占2.34%；节能环保支出5万元，占0.18%；农林水支出59.60万元，占2.16%；自然资源海洋气象等支出1421.61万元，占51.60%；住房保障支出125.78万元，占4.57%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024年预算12.58万元，比2023年预算增加12.58万元，增长100%，增长（减少）原因主要是本年度工会支出列入预算。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算167.71万元，比2023年预算减少10.16 万元，减少3.88%，减少原因主要是单位人员退休，缴费基数减少。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算83.85万元，比2023年预算减少-6.77 万元，减少-3.39 %，减少原因主要是单位人员退休，缴费基数减少。

4．社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）2024年预算809.42万元，比2023年预算增加7.62 万元，增长0.95%，增长原因是工资基数提高。

5．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算4.94万元，比2023年预算增加4.94万元，增长100%，增长原因是工资基数提高。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算8.60万元，比2023年预算增加8.60万元，增加100%，增加原因是本年度单独列项。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项））2024年预算46.26万元，比2023年预算增加46.26 万元，增加100%，增加原因是本年度单独列项。

8．节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）2024年预算5.0万元，比2023年预算减少3万元，减少37.5%，减少原因是将厉行节俭，工作经费减少。

9．农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算53.60万元，与2023年预算无变动。

10．农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2024年预算6万元，比2023年预算减少2万元，减少25%，减少原因缩减相关工作经费。

11．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2024年预算为486.12万元，比2023年预算减少629.39 万元，减少56.42%，减少原因部分经费调整科目，列支事业运行费用。

12．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024年预算为935.50万元，比2023年预算增加616.28 万元，增加193.06%，增加原因部分经费调整科目，列支事业运行费用。

13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算125.78万元，比2023年预算减少5.08 万元，减少3.88%，减少原因单位人员退休，缴费基数减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

寿县自然资源和规划局2024年一般公共预算基本支出1726.48万元，其中，人员经费1594.57万元，公用经费131.91万元。

（一）人员经费1594.57万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费131.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、其他资本性支出、其他对企业补助、其他支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

寿县自然资源和规划局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

寿县自然资源和规划局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

寿县自然资源和规划局2024年预算共安排项目支出1028.50万元，比2023年预算增加2.7万元，增长0.26%，增长原因主要是人员工资基数增加。主要包括：本年财政拨款安排1028.50万元（一般公共预算拨款安排1028.50万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

寿县自然资源和规划局2024年预算安排政府采购支出30

.0万元，与2023年预算持平。其中，一般公共预算安排30.0万元，占100.00%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

寿县自然资源和规划局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“八公山林场、苗圃等人员经费”项目。

（1）项目概述。寿县自然资源和规划局30名自收自支人员、林场47名在职职工和11名提前离岗职工的经费及生产性费用支出、苗圃职工工资及经营费用。

（2）立项依据。寿政秘﹝2017﹞365号、寿﹝2016﹞99号、寿政办2022﹝12﹞号、皖人社秘﹝2018﹞113号。

（3）实施主体。八公山林场、寿县苗圃、自然资源执法大队

（4）起止时间。2024.01.01-2024.12.31

（5）项目内容。八公山人员和运转经费，生产经营费用根据《中共寿县县委寿县人民政府关于印发（寿县八公山林场改革实施法案）的通知》（寿9（2016）99号）及《寿县人民政府关于印发（寿县八公山林场改革实施细则）的通知》（寿政秘（2017）365号）文件要求，经县自然资源和规划局研究决定，现将八公山林场47名在职职工和11名提前离岗职工2022年财政预算经费以及生产经营费用测算上报。苗圃事业运行费53.6万元寿县自然资源和规划局执法大队，收储中心等顶部人员经费72万元。

（6）年度预算安排。935.02万元。

（7）绩效目标。

2.“自然资源和规划局工作经费”项目。

（1）项目概述。执法监察工作经费，增减挂工作经费，征迁所工作经费，规划管理办公经费

（2）立项依据。《安徽省国土资源执法监察巡查办法》《关于设立寿县收购发展中心和寿县征地拆迁事务所的批复》寿编字（2002）6号，建设增减挂钩项目工作经费依据寿县人民政府办公室（2018）27#。

（3）实施主体。自然资源和规划局

（4）起止时间。2024.01.01-2024.12.31

（5）项目内容。定补人员经费，执法监察工作经费，增减挂工作经费，征迁所工作经费，规划管理办公经费。

（6）年度预算安排。98.4万元

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

寿县自然资源和规划局2024年机关运行经费财政拨款预算131.91万元，比2023年预算增加7.53万元，增长6.05%，增长主要原因是本年度工会经费支出列支为运行经费，非人员经费。

（三）政府采购情况。

寿县自然资源和规划局2024年政府采购预算30.0万元。其中：政府采购货物预算30.0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，寿县自然资源和规划局共有车辆15辆，其中：一般公务用车15辆。

2023年单位预算安排购置公务用车2辆，购置费50万元，其中：执法执勤用车2辆，购置费50万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，寿县自然资源和规划局2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1,028.50万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）