寿县林业科技推广中心2024年单位预算

发布时间:2024-01-23 16:26信息来源:寿县自然资源和规划局文字大小:[    ] 背景色:       


2024年1月

 

第一部分 寿县林业科技推广中心概况

1.主要职责

2. 寿县林业科技推广中心预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门(单位)预算表

1.寿县林业科技推广中心2024年收支总表

2.寿县林业科技推广中心2024年收入总表

3.寿县林业科技推广中心2024年支出总表

4.寿县林业科技推广中心2024年财政拨款收支总表

5.寿县林业科技推广中心2024年一般公共预算支出表

6.寿县林业科技推广中心2024年一般公共预算基本支出表

7.寿县林业科技推广中心2024年政府性基金预算支出表

8.寿县林业科技推广中心2024年国有资本经营预算支出表

9.寿县林业科技推广中心2024年项目支出表

10.寿县林业科技推广中心2024年政府采购支出表

11.寿县林业科技推广中心2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门(单位)预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)宣传贯彻国家、省、市和县委、县政府有关林业工作的方针、政策。

(二)指导全县营林造林,病虫害防治,名木古树管理。

二、单位预算构成

寿县林业科技推广中心2024年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

(一)推进全县的营林造林工作。

(二)推进全县的森林病虫害防治工作。

 (三) 加强名木古树的管理工作。

 

 

第二部分 2024年部门(单位)预算表

部门(单位)公开表1

寿县林业科技推广中心2024年收支总表

                                                                          单位:万元

                                   

         

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

333.71 

一、一般公共服务支出

 

        其中:中央转移支付收入

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

        其中:中央转移支付收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

       其中:中央转移支付收入

 

八、社会保障和就业支出

48.52 

 

 

九、卫生健康支出

10.29 

四、财政专户管理资金收入

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

五、单位资金收入

 

十二、农林水支出

251.16 

        其中:事业收入

 

十三、交通运输支出

 

              事业单位经营收入

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

              上级补助收入

 

十五、商业服务业等支出

 

              附属单位上缴收入

 

十六、金融支出

 

              其他收入

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

23.74 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

         

333.71 

         

333.71 

上年结转数

 

结转下年

 

    一般公共预算

 

    一般公共预算

 

    政府性基金预算

 

    政府性基金预算

 

    国有资本经营预算

 

    国有资本经营预算

 

    财政专户管理资金

 

    财政专户管理资金

 

    单位资金

 

    单位资金

 

        

333.71 

支 出  总 计

333.71 


                                                                                                             部门(单位)公开表2

寿县林业科技推广中心2024年收入总表

                                                                                                                                单位:万元

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

寿县林业科技推广中心

333.71 

333.71 

333.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    


     部门(单位)公开表3

寿县林业科技推广中心2024年支出总表                                                                                                                       

      单位:万元

科目

编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

 

合计

333.71

333.71

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

48.52

48.52

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位养老支出

47.48

47.48

 

 

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.65

31.65

 

 

 

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

15.83

15.83

 

 

 

 

 20827

 财政对其他社会保险基金的补助

1.04

1.04

 

 

 

 

  2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.75

0.75

 

 

 

 

  2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.30

0.30

 

 

 

 

210

卫生健康支出

10.29

10.29

 

 

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

10.29

10.29

 

 

 

 

  2101102

  事业单位医疗

10.29

10.29

 

 

 

 

213

农林水支出

251.16

251.16

 

 

 

 

 21302

 林业和草原

251.16

251.16

 

 

 

 

  2130204

  事业机构

251.16

251.16

 

 

 

 

221

住房保障支出

23.74

23.74

 

 

 

 

 22102

 住房改革支出

23.74

23.74

 

 

 

 

  2210201

  住房公积金

23.74

23.74

 

 

 

 

 

333.71 

333.71 

 

 

 

 

 


                                                                 部门(单位)公开表4

寿县林业科技推广中心2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

333.71 

一、本年支出

333.71 

(一)一般公共预算拨款

333.71 

(一)一般公共服务支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)公共安全支出

 

二、上年结转

 

(五)教育支出

 

(一)一般公共预算拨款

 

(六)科学技术支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(八)社会保障和就业支出

48.52 

 

 

(九)卫生健康支出

10.29 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

(十二)农林水支出

251.16 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

23.74 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十二)预备费

 

 

 

(二十三)其他支出

 

 

 

(二十四)转移性支出

 

 

 

(二十五)债务还本支出

 

 

 

(二十六)债务付息支出

 

 

 

(二十七)债务发行费用支出

 

 

 

二、年终结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算结转结余

 

 

 

(二)政府性基金预算结转结余

 

 

 

(三)国有资本经营预算结转结余

 

 

 

 

 

           

333.71 

           

333.71 


部门(单位)公开表5

  寿县林业科技推广中心2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位:万元

科目

编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

 

合计

333.71

333.71

324.70

9.01

 

208

社会保障和就业支出

48.52

48.52

48.52

 

 

 20805

 行政事业单位养老支出

47.48

47.48

47.48

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.65

31.65

31.65

 

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

15.83

15.83

15.83

 

 

 20827

 财政对其他社会保险基金的补助

1.04

1.04

1.04

 

 

  2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.75

0.75

0.75

 

 

  2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.30

0.30

0.30

 

 

210

卫生健康支出

10.29

10.29

10.29

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

10.29

10.29

10.29

 

 

  2101102

  事业单位医疗

10.29

10.29

10.29

 

 

213

农林水支出

251.16

251.16

242.15

9.01

 

 21302

 林业和草原

251.16

251.16

242.15

9.01

 

  2130204

  事业机构

251.16

251.16

242.15

9.01

 

221

住房保障支出

23.74

23.74

23.74

 

 

 22102

 住房改革支出

23.74

23.74

23.74

 

 

  2210201

  住房公积金

23.74

23.74

23.74

 

 

 

合计

333.71

333.71

324.70

9.01

 

部门(单位)公开表6

寿县林业科技推广中心2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

333.71

333.71

324.70

9.01

301

280.78

280.78

280.78

 

 30101

97.95

97.95

97.95

 

 30103

48.76

48.76

48.76

 

 30107

51.04

51.04

51.04

 

 30108

31.65

31.65

31.65

 

 30109

15.83

15.83

15.83

 

 30110

10.29

10.29

10.29

 

 30112

1.44

1.44

1.44

 

 30113

23.74

23.74

23.74

 

 30199

0.08

0.08

0.08

 

302

7.81

7.81

 

7.81

 30201

3.24

3.24

 

3.24

 30211

1.01

1.01

 

1.01

 30228

2.37

2.37

 

2.37

 30299

1.19

1.19

 

1.19

303

43.92

43.92

43.92

 

 30302

41.07

41.07

41.07

 

 30305

1.88

1.88

1.88

 

 30399

0.96

0.96

0.96

 

310

1.20

1.20

 

1.20

 31002

1.20

1.20

 

1.20

 

 333.71

 324.70

 9.01

 

                                                             部门(单位)公开表7

寿县林业科技推广中心2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:寿县林业科技推广中心没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

  部门(单位)公开表8

寿县林业科技推广中心2024年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:寿县林业科技推广中心没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

                                                                                                       

                                                                                                                      部门(单位)公开表9

寿县林业科技推广中心2024年项目支出表

                                                                                                                       单位:万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位

资金

一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

计 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:寿县林业科技推广中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出,故本表无数据。

                                                                                                           部门(单位)公开表10

寿县林业科技推广中心2024年政府采购支出表

                                                                      单位:万元

项目名称

政府采购品目

合计

一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

 

1.20

1.20 

 

 

 

 

寿县林业科技推广中心

 

1.20

1.20 

 

 

 

 

 寿县林业科技推广中心_在职人员综合定额公务费(一)

  A4 黑白打印机

0.40

0.40

 

 

 

 

 

  台式计算机

0.80

0.80

 

 

 

 

 

1.20 

1.20 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

                                                                                                                 部门(单位)公开表11

寿县林业科技推广中心2024年政府购买服务支出表

                                                                                                                    单位:万元

 

项目名称

一级目录名称

二级目录名称

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:寿县林业科技推广中心没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。


 

第三部分 2024年部门(单位)预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则,寿县林业科技推广中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。寿县林业科技推广中心2024年收支总预算 333.71 万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

寿县林业科技推广中心2024年收入预算 333.71万元,其中,本年收入 333.71万元。

本年收入333.71 万元,全部为:一般公共预算拨款收入333.71 万元,占100 %,比2023年预算减少16.39万元,下降4.68%,下降原因主要是退休人员比较多,人员变动大。 

三、关于2024年支出总表的说明

寿县林业科技推广中心2024年支出预算333.71万元,比2023年预算减少16.39万元,下降4.68 %,下降原因主要是退休人员比较多,人员变动大。其中,基本支出 333.71 万元,占 100 %,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

寿县林业科技推广中心2024年财政拨款收支预算 333.71 万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款333.71万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出 251.16万元,占 75.26 %;社会保障和就业支出48.52万元,占14.54 %;卫生健康支出 10.29万元,占3.08 %;住房保障支出 23.74万元,占 7.12 %。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

寿县林业科技推广中心2024年一般公共预算支出333.71万元,比2023年预算减少16.39万元,下降 4.68 %,主要原因:一是当年退休人员较多;二是人员工资变化大。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 251.16 万元,占75.26 %;社会保障和就业支出48.52万元,占 14.54 %;卫生健康支出 10.29万元,占 3.08 %;住房保障支出23.74万元,占 7.12 %。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2024年预算10.29万元,比2023年预算减少2.13万元,下降17.15%,下降原因主要是人员退休的比较多,变动大。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2024年预算251.16万元,比2023年预算增加0.15万元,增长0.06%,增长原因主要是工资的增长,人员的变动综合造成的。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2024年预算48.52万元,比2023年预算减少9.67万元,下降16.62%,下降原因主要是退休人员较多,人员变动大。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算23.74万元,比2023年预算减少4.73万元,下降16.61%,下降原因主要是当年退休人员较多,一次退休了四个人。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

寿县林业科技推广中心2024年一般公共预算基本支出333.71万元,其中,人员经费324.7万元,公用经费 9.01万元。

(一)人员经费 324.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费9.01万元,主要包括:办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

寿县林业科技推广中心2024年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

寿县林业科技推广中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

寿县林业科技推广中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

寿县林业科技推广中心2024年预算安排政府采购支出  1.2万元,比2023年预算减少1.6万元,下降57.14%,下降的主要原因是没有安排。其中,一般公共预算安排1.2万元,占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

寿县林业科技推广中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

寿县林业科技推广中心为非参照公务员法管理的事业单位,按照部门预算机关运行经费口径,2024年无机关运行经费财政拨款预算。

(二)政府采购情况。

寿县林业科技推广中心2024年政府采购预算1.2万元。其中:政府采购货物预算1.2万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日,寿县林业科技推广中心共有车辆1辆,其中:特种专业技术用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,安排购置单价50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单价100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释

 

 

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