寿县自然资源和规划局2022年度部门决算

2023年8月

目  录

第一部分 寿县自然资源和规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县自然资源和规划局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县自然资源和规划局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

寿县自然资源和规划局2022年度部门决算情况

第一部分 寿县自然资源和规划局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理的方针、政策和法律法规；研究拟定有关土地、矿产资源和测绘管理的规范性文件，拟定管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源及测绘管理的具体措施；依法监督土地、矿产资源管理和测绘工作的技术标准、规程、规范和办法的执行，制定有关实施细则，并监督实施.

（二）组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划和其他专项规划；指导审核乡（镇）土地利用总体规划；参与报市政府审批的乡（镇）总体规划的审核；组织编制和实施矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查、地质灾害防治和地质遗迹保护规划、计划；组织编制全县测绘事业发展规划，负责制定和实施本县基础测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目的规划、计划。  

（三）监督检查土地行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；依照法律、法规、规章负责有关行政复议和应诉；负责土地、矿产信访案件查处工作；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益；承办并组织调处重大权属纠纷；查处重大违法案件。

（四）贯彻执行实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农用地用途管制；监督指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦、基本农田的保护和耕地开发工作，确保耕地面积只能增加，不能减少。

    （五）统一管理全县城乡地政、地籍工作，制定、实施地籍管理办法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织指导和实施地籍信息系统建设；指导和实施土地确权、城乡地籍、土地定级和土地登记、发证等工作。

    （六）主管全县土地征用、划拨工作；承担报国务院、省政府、市政府审批的各类用地的审查、报批工作；参与重点项目的评估论证、选址定点、设计审查、竣工验收等工作。

（七）负责全县土地市场和土地资产管理；拟定并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购储备管理办法；实施国有土地划拨用地目录指南和乡（镇）、村用地管理实施细则；负责国有企业处置划拨土地使用权的审批管理和审核上报；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；依法负责集体土地、土地房屋拆迁管理；指导基准地价、标定地价评测；确认土地使用权价格；负责土地收益的征收管理工作。

（八）依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审查；负责探矿权、采矿权评估活动的监督管理，按规定确认评估结果；依法监督管理矿产资源开发、利用和保护，按规定会同有关部门管理矿产资源补偿费和采矿权使用费的收取及使用。

（九）组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理水文地质、工程地质、环境地质的勘查和评价工作；监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境。

（十）负责全县基础测绘规划、计划的编制并组织实施；组织并管理地籍测绘、行政区域界线测绘和其他重大项目测绘；组织指导全县基础地理信息系统建设和基础地理信息社会化服务；负责全县测绘行业管理、测绘市场管理；负责测绘任务登记、测绘产品质量监督和管理，指导监督测绘成果资料汇交；监督管理全县测绘基准和测量控制系统；管理和保护测量标志；监督执行测绘行业标准化工作；依法管理全县地图市场；协助省、市测绘主管部门审查向社会出版、展示的地图和审核地名在地图上的表示。

（十一）负责全县林业及生态建设的监督管理。

（十二）组织协调指导和监督全县的造林绿化工作。

（十三）承担全县森林资源保护监管的责任。

（十四）组织指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

（十五）承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。

（十六）承担组织协调监督全县森林防火工作的责任。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县自然资源和规划局2021年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位和九个自然资源和规划中心所、林业科技推广中心，与预算比较，未变动。

纳入寿县自然资源和规划局2021年度部门决算编制范围的二级单位共21个，详细情况见下表：

第二部分 寿县自然资源和规划局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县自然资源和规划局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计19390.17万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计15981.78万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各减少19005.35万元，下降49.50%，主要原因：一是上年度收入历年垫付项目资金并上交财政，导致期初数据激增；二是本年度相关项目减少，所需资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计19,390.17万元，其中：财政拨款收入13887.00万元，占71.62%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入5,503.17万元，占28.38%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计15,981.78万元，其中：基本支出4,075.40万元，占25.50%；项目支出11,906.38万元，占74.50%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计13,887.00万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计13,887.00万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少5,967.05万元，下降30.05%，主要原因：本年度相关项目减少，所需资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,036.18万元，占本年支出的36.27%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1735.82 万元，下降25.63%。主要原因一是本年度增减挂复垦相关项目减少，所需资金减少；二是厉行节俭，业务活动费用下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,036.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出747.55万元，占14.84%；社会保障和就业（类）支出1,598.89万元，占31.75%；卫生健康支出（类）63.95万元，占1.27%；节能环保支出（类）238.10万元，占4.73%；农林水（类）支出426.61万元，占8.47%；自然资源海洋气象等支出1,827.52万元，占36.29%；住房保障支出（类）106.12万元，占2.11%；灾害防治及应急管理支出（类）27.44万元，占比0.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,036.18万元，支出决算为5,036.18万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。其中:基本支出3,200.72万元，占63.55%；项目支出1,835.45万元，占36.45%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算100%。

2．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项），年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算100%。

3．一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项），年初预算数2.36万元，支出决算2.36万元，完成年初预算100%。

4．一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），年初预算数2.00万元，支出决算2.00万元，完成年初预算100%。

5．一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），年初预算数708.19万元，支出决算708.19万元，完成年初预算100%。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算数为145.50万元，支出决算数145.50万元，完成年初预算100%。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算数为170.95万元，支出决算数145.50万元，完成年初预算100%。

8．社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项），年初预算数为771.29万元，支出决算数771.29万元，完成年初预算100%。

9．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算数为26.91万元，支出决算数26.91万元，完成年初预算100%。

10．社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项），年初预算数为13.17万元，支出决算数13.17万元，完成年初预算100%。

11．社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役军人事务管理支出(项），年初预算数为459.36万元，支出决算数459.36万元，完成年初预算100%。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算数为11.71万元，支出决算数11.71万元，完成年初预算100%。

13．卫生健康支出（类)计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），年初预算数为1.20万元，支出决算数1.20万元，完成年初预算100%。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算数为10.21万元，支出决算数10.21万元，完成年初预算100%。

15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算数为52.53万元，支出决算数52.53万元，完成年初预算100%。

16．节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项），年初预算数206.10万元，支出决算数206.10万元，完成年初预算100%。

17．节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项），年初预算数32.00万元，支出决算数32.00万元，完成年初预算100%。

18．农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项），年初预算数为19.25万元，支出决算数19.25万元，完成年初预算100%。

19．农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项），年初预算数为19.00万元，支出决算数19.00万元，完成年初预算100%。

20．农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项），年初预算数为224.25万元，支出决算数224.25万元，完成年初预算100%。

21．农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项），年初预算数为75.02万元，支出决算数75.02万元，完成年初预算100%。

22．农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项），年初预算数为5.00万元，支出决算数5.00万元，完成年初预算100%。

23．农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项），年初预算数为84.10万元，支出决算数84.10万元，完成年初预算100%。

24．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项），年初预算数为1,573.04万元，支出决算数1,573.04万元，完成年初预算100%。

25．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），年初预算数为254.49万元，支出决算数254.49万元，完成年初预算100%。

26．住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算数为106.12万元，支出决算数106.12万元，完成年初预算100%。

27．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）  地质灾害防治（项），年初预算为27.44万元，支出决算为27.44万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出3,200.72万元，其中：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费386.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入8,850.82万元，本年支出8,850.82万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为7,633.26万元，支出决算为7,633.26万元，完成年初预算的100%。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项），年初预算为600.00万元，支出决算为600.00万元，完成年初预算的100%。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项），年初预算为500.00万元，支出决算为500.00万元，完成年初预算的100%。

4.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），年初预算为117.56万元，支出决算为117.56万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

寿县自然资源和规划局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，寿县自然资源和规划局机关运行经费支出422.77万元，比2021年增加47.14万元，增长12.55%，主要原因是本年度本年度业务增加，下属单位集中办公加之疫情防控等支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，寿县自然资源和规划局政府采购支出总额394.68万元，其中：政府采购货物支出394.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额394.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额394.68万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，寿县自然资源和规划局共有车辆15辆，其中：其他用车15辆（只列报车辆不为0的车型）。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共45个项目，涉及资金15,981.78万元，占项目预算总额的100%。从评价情况来看，项目设置比较合理，项目立项程序完整、规范，资金使用基本规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，通过全县自然资源系统的持续努力，各项任务得以顺利完成，财政资金使用的效益得到充分发挥，较好地实现了预期绩效目标。通过各个项目的实施，取得了良好的社会效益与经济效益。社会各界对单位履职能力、保障社会稳定的工作效率反映良好，公众满意度高。部门整体支出绩效评价综合得分为100分，评价结果为“优秀”。

2.部门决算中项目绩效自评结果

寿县自然资源和规划局在2022年度单位决算中反映“土地出让业务费”项目绩效自评结果。

土地出让业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为600万元，执行数为600.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建设用地指标供应控制在1283公顷以内；二是实现土地出让业务费15亿。发现的主要问题及原因：一是存在资金拨付进度慢，资金支出进度不能按时间节点完成。在项目实施过程中存在资金拨付进度慢，造成资金支出进度不能按时间节点完成的现象，主要是因为上级下发数据较晚、验收不及时等原因造成的，下一步整改措施：应提前做好各项工作的前期准备，提高资金使用效益。

3.部门评价项目绩效评价结果。

见附件一。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。