2022年度寿县林业科技推广中心单位（二级单位）部门决算

2023年8月

目  录

第一部分 寿县林业科技推广中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县林业科技推广中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县林业科技推广中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

寿县林业科技推广中心2022年度部门决算情况

第一部分 寿县林业科技推广中心概况

一、部门职责

营林造林，病虫害防治，名木古树保护等事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县林业科技推广中心2022年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，说明原因。

纳入寿县林业科技推广中心2022年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

第二部分 寿县林业科技推广中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

注：寿县林业科技推广中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：寿县林业科技推广中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 寿县林业科技推广中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计450.01万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计450.01万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各增加88.85万元，增长25.24%，主要原因：一是工绩效提租的增加；二是社保支出的增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计450.01万元，其中：财政拨款收入450.01万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计440.83万元，其中：基本支出440.83万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计440.83万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计440.83万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加88.85万元，增长25.24%，主要原因：一是工资绩效提租增长；二是社保增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出440.83万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加88.85万元，增长25.24%。主要原因一是工资绩效提租的增加；二是社保职业年金的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出440.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出27.49万元，占6.24%；社会保障和就业（类）支出144.53万元，占32.79%；卫生健康（类）支出11.24万元，占2.55%；农林水（类）支出170.65万元，占38.71%；自然资源海洋气象等（类）支出70.37万元，占15.96%；住房保障（类）支出16.55万元，占3.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为246.32万元，支出决算为440.83万元，完成年初预算的179%。决算数大于预算数的主要原因:一是绩效没纳入预算；二是提租没纳入预算。其中:基本支出440.83万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为246.32万元，支出决算为440.83万元，完成年初预算的179%，决算数大于预算数的主要原因是少量工资、绩效、提租没有纳入预算，社保变动较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出440.83万元，其中：人员经费434.47万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费6.36万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

林业科技推广中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县林业科技推广中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，寿县林业科技推广中心机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%，主要原因是……。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，寿县林业科技推广中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，寿县林业科技推广中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金246.32万元，占项目预算总额的100%。达到了预期绩效目标。

本部门共组织对单位总体预算1个项目开展了部门绩效评价，涉及资金246.32万元。该项目开展绩效评价的是部门自主实施。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，整体支出达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

寿县林业科技推广中心在2022年度部门决算中公开“单位总体预算”1个项目绩效自评结果。

单位总体预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，单位总体预算项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为246.32万元，执行数为246.32万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现了预算目标。发现的主要问题：预算的不够细致，缺乏超前意识。下一步改进措施：预算更加细致，使其能更好的达到预期效果。

3.部门评价项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）

寿县林业科技推广中心2022年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

    一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

    二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县林业科技推广中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是公车被局征用，公务接待费并入局机关。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县林业科技推广中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2022年度预算相比，减少0万元，下降0%，下降的原因是没有安排出国边境。2022年寿县林业科技推广中心因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据县外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出0万元,与2022年度预算相比，减少0万元，下降（0%，下降的原因是公务接待费并入局机关，由局机关统一安排。2022年寿县林业科技推广中心国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2022年度预算相比，减少0万元，下降0%，下降的原因是公车被局征用。2022年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费0万元，与2022年度预算相比，减少0万元，下降0%，下降的原因是公务车被局征用。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，寿县林业科技推广中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。