寿县自然资源和规划局部门绩效自评报告

为进一步强化部门绩效监控，加强项目资金执行进度，提高财政资金使用效率，优化资金使用结构，按照寿县财政局关于印发《寿县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》的通知，现对我局2021年1-12月绩效自评报告如下：

一、绩效自评工作组织实施情况

根据县财政局文件要求，我单位组织成立了自然资         源和规划局预算绩效管理工作领导小组，对单位各项目资金进行预算绩效自评工作。

二、预算执行进度和绩效目标运行情况

（一）预算执行进度情况及趋势分析

2021年度寿县自然资源规划和林业局日常公用支出经费预算为15044.98万元；后期追加预算数7883.0997万元，1-12月执行数为20933.31万元，执行率为91.3%，全年预计执行数为22928.08万元，预计结转结余数为1994.77万元。

（二）2021年绩效目标完成情况及趋势分析

1. 寿县农村集体土地权属调查和确权登记发证项目部分合同价款年初预算数600.9299万元，全年执行数155.3303万元，完成率25.89%

2.城乡建设用地增减挂钩复垦试点项目资金年中4000万元，1-12月执行数4000万元，执行率100%。

3.中景润回购房办理不动产证相关费用900.2万元，1-12月执行数900.2万元，执行率100%。

4.文物勘探发掘费年初预算数464.726万元，1-12月执行数464.726万元，执行率100%。

5、收回城南新区明珠大道南侧两宗划拨土地补偿费用408.3万元，已全部支付

6.寿县集体土地房屋拆迁安置结算找补款及超过渡安置费年初预算数500万，1-12月执行数0，全年预计执行数450万元，未完成是拆迁户不能按时结算或领取。

7.八公山林场人员经费生产费用年中预算追加771万元，1-12月执行数771万元，已全部支付。

8.不动产数据整合项目经费年初预算数440.43万元，1-12月执行数288.42万元，完成率65.49%。

9.房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权登记发证，年初预算数5146万元，1-6月执行数690万元，预计全年执行数5146万元。

10.乡镇直管公房维修（修缮）年初预算260万元，1-12月执行数230.81万元，全年执行率88.77%。

11.2020林业增绿增效行动和历年重点工程造林奖补资金2190.058万元，全年支付2176.816万元，支付执行率99.395%

12.寿县行蓄洪区移民迁建纳入增减挂钩及工矿废弃地项目规划设计费379.84万元，全年支付188.6万元，执行率49.65%。

13、森林植被恢复费年初预算100万元，已全部支付

14、土地出让业务费年初预算600万元，已全部支付

15、“一张图综”综合监管平台建设费用329.8万元，本年支出230.86万元，执行率70%。

三、存在的主要问题及原因分析

我单位全年部门整体预算预计如期完成，部门项目资金由于项目多资金大，工程按期完成，支付由于工程后期审计验收及相关质保金支出，造成资金滞留平台。

四、下一步改进工作的措施

（一）因我单位项目多，资金量大，部分项目资金拨付滞后，后期要结合单位目标任务完成情况及时与县财政等部门沟通，及时拨付资金。

（二）积极宣传预算绩效管理，强化预算绩效意识。认真学习《预算法》、等相关财经法律法规政策，科学合理编制部门预算，细化预算指标，不断推进预算编制科学化、合理化、准确化，不断提高预算绩效管理水平。

（三）加强单位项目负责人、项目经办人、财务人员预算绩效管理相关培训，不断提高预算绩效管理人员业务素质水平，加强部门预算绩效管理和绩效运行监控。

五、其他需要说明的问题

无

寿县自然资源和规划局

2021年12月28日