土地出让金自评表
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
填报单位:寿县自然资源和规划局 | 单位:万元 | |||||||||||
一、基本情况 | 项目名称 | 土地出让业务费 | 实施 单位 | 寿县自然资源和规划局 | ||||||||
二、预算执行情况 | 预算安排情况 | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行 进度 |
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预算数: | 600.00 | 到位数: | 600.00 | 执行数: | 599.96 | 100.0 | ||||||
其中:财 政资金 |
600.00 | 其中:财 政资金 |
600.00 | 其中:财政 资金 |
599.96 | |||||||
其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | |||||||
三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 | |||||||||
寿县2021年度国有建设用地供应总量控制在1283公顷以内,土地出让业务费收入15亿元。 | 2021年度出让108宗地,出让金额133477.1472万元;出让土地指标价款实现收入71446.6746万元。全年出让收入达20.4亿元。 | 100.0 | ||||||||||
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指 标值 |
实际完 成值 |
自评 得分 |
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产出指标 (50 分) |
数量指标 | 完成地块出让 | 1283公顷 | 108宗地 | 12.5 | |||||||
质量指标 | 符合相关文件的要求 | 100.0 | 100.0 | 12.5 | ||||||||
时效指标 | 工作完成及时性 | 100.0 | 100.0 | 12.5 | ||||||||
成本指标 | 项目总资金数 | 600 万元 |
599.96 万元 |
12.5 | ||||||||
效益指标 (30 分) |
经济效益 指标 |
实现土地出让收入 | 15亿元 | 20.48亿元 | 7.5 | |||||||
社会效益 指标 |
经济成果保障可利用数 年 |
100.0 | 100.0 | 7.5 | ||||||||
生态效益 指标 |
保护生态环境 | 100.0 | 100.0 | 7.5 | ||||||||
可持续影 响指标 |
为保障地方经济平稳发展,项目落地 | 100.0 | 100.0 | 7.5 | ||||||||
满意度指 标(10 分) |
满意度指 标 |
出让业务完成满意度 | 100.0 | 100.0 | 10.0 | |||||||
预算执行率(10分) | 预算执行率 | 按照预算执行百分比 | 100.0 | 100.0 | 10.0 | |||||||
五、存在问题、原因 及下一步整改措施 | 在项目实施过程中存在资金拨付进度慢,造成资金支出进度不能按时间节点完成的现象,主要是因为审计等环节没能及时完成造成的,下一步整改措施:应提前做好各项工作的前期准备,提高资金使用效益。 |