寿县自然资源和规划局2020年度部门决算情况
寿县自然资源和规划局2020年度部门决算
2021年7月
目录
第一部分寿县自然资源和规划局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分寿县自然资源和规划局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分寿县自然资源和规划局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
寿县自然资源和规划局2020年度部门决算情况
(参考格式)
第一部分寿县自然资源和规划局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理的方针、政策和法律法规；研究拟定有关土地、矿产资源和测绘管理的规范性文件，拟定管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源及测绘管理的具体措施；依法监督土地、矿产资源管理和测绘工作的技术标准、规程、规范和办法的执行，制定有关实施细则，并监督实施.
（二）组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划和其他专项规划；指导审核乡（镇）土地利用总体规划；参与报市政府审批的乡（镇）总体规划的审核；组织编制和实施矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查、地质灾害防治和地质遗迹保护规划、计划；组织编制全县测绘事业发展规划，负责制定和实施本县基础测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目的规划、计划。
（三）监督检查土地行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；依照法律、法规、规章负责有关行政复议和应诉；负责土地、矿产信访案件查处工作；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益；承办并组织调处重大权属纠纷；查处重大违法案件。
（四）贯彻执行实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农用地用途管制；监督指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦、基本农田的保护和耕地开发工作，确保耕地面积只能增加，不能减少。
（五）统一管理全县城乡地政、地籍工作，制定、实施地籍管理办法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织指导和实施地籍信息系统建设；指导和实施土地确权、城乡地籍、土地定级和土地登记、发证等工作。
（六）主管全县土地征用、划拨工作；承担报国务院、省政府、市政府审批的各类用地的审查、报批工作；参与重点项目的评估论证、选址定点、设计审查、竣工验收等工作。
（七）负责全县土地市场和土地资产管理；拟定并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购储备管理办法；实施国有土地划拨用地目录指南和乡（镇）、村用地管理实施细则；负责国有企业处置划拨土地使用权的审批管理和审核上报；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；依法负责集体土地、土地房屋拆迁管理；指导基准地价、标定地价评测；确认土地使用权价格；负责土地收益的征收管理工作。
（八）依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审查；负责探矿权、采矿权评估活动的监督管理，按规定确认评估结果；依法监督管理矿产资源开发、利用和保护，按规定会同有关部门管理矿产资源补偿费和采矿权使用费的收取及使用。
（九）组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理水文地质、工程地质、环境地质的勘查和评价工作；监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境。
（十）负责全县基础测绘规划、计划的编制并组织实施；组织并管理地籍测绘、行政区域界线测绘和其他重大项目测绘；组织指导全县基础地理信息系统建设和基础地理信息社会化服务；负责全县测绘行业管理、测绘市场管理；负责测绘任务登记、测绘产品质量监督和管理，指导监督测绘成果资料汇交；监督管理全县测绘基准和测量控制系统；管理和保护测量标志；监督执行测绘行业标准化工作；依法管理全县地图市场；协助省、市测绘主管部门审查向社会出版、展示的地图和审核地名在地图上的表示。
（十一）负责全县林业及生态建设的监督管理。
（十二）组织协调指导和监督全县的造林绿化工作。
（十三）承担全县森林资源保护监管的责任。
（十四）组织指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
（十五）承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。
（十六）承担组织协调监督全县森林防火工作的责任。
二、机构设置
从决算单位构成看，寿县自然资源和规划局2020年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位和九个自然资源和规划中心所，林业科技推广中心，森林公安局决算，与预算比较，增加（减少）2户。
纳入寿县自然资源和规划局2020年度部门决算编制范围的单位共21个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
寿县自然资源和规划局本级 |
|
2 |
寿县土地收购储备发展中心 |
|
3 |
寿县征地拆迁事务所 |
|
4 |
寿县地产交易中心 |
|
5 |
寿县土地整理中心 |
|
6 |
寿县土地监察大队 |
|
7 |
寿县不动产登记中心 |
|
8 |
寿县矿产资源管理所 |
|
9 |
寿县自然资源和规划局寿春自然资源和规划管理中心所 |
|
10 |
寿县自然资源和规划局双桥自然资源和规划管理中心所 |
|
11 |
寿县自然资源和规划局堰口自然资源和规划管理中心所 |
|
12 |
寿县自然资源和规划局安丰自然资源和规划管理中心所 |
|
13 |
寿县自然资源和规划局三觉自然资源和规划管理中心所 |
|
14 |
寿县自然资源和规划局小甸自然资源和规划管理中心所 |
|
15 |
寿县自然资源和规划局正阳关自然资源和规划管理中心所 |
|
16 |
寿县自然资源和规划局炎刘自然资源和规划管理中心所 |
|
17 |
寿县自然资源和规划局迎河自然资源和规划管理中心所 |
|
18 |
寿县林业科技推广中心 |
|
19 |
寿县森林公安局 |
|
20 |
寿县土地勘测站 |
|
21 |
寿县苗圃 |
第二部分寿县自然资源和规划局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：淮南市寿县自然资源和规划局 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
9,488.38 |
一、一般公共服务支出 |
20.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
16,326.86 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
31.91 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.50 |
四、公共安全支出 |
78.31 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
569.81 |
八、社会保障和就业支出 |
26.28 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
69.25 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
65.27 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
16,326.86 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
4,045.19 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
5,625.96 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
108.52 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
31.91 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
7.09 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
26,417.47 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
本年支出合计 |
26,404.66 |
|
年初结转和结余 |
129.82 |
结余分配 |
0.00 |
|
|
|
年末结转和结余 |
142.62 |
|
总计 |
26,547.29 |
总计 |
26,547.29 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余的情况；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
|
部门：淮南市寿县自然资源和规划局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
26,417.47 |
25,847.16 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
569.81 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
78.31 |
77.81 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
78.31 |
77.81 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040201 |
行政运行 |
78.31 |
77.81 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.28 |
21.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
21.16 |
21.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
21.16 |
21.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
69.25 |
69.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
67.25 |
67.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.51 |
43.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.75 |
23.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
65.27 |
65.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
65.27 |
65.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
65.27 |
65.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
16,326.86 |
16,326.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
16,143.23 |
16,143.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
4,288.90 |
4,288.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
653.82 |
653.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
599.96 |
599.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
10,599.51 |
10,599.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121002 |
土地开发支出 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
157.63 |
157.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
157.63 |
157.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
4,063.00 |
3,576.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
486.84 |
||
|
21301 |
农业农村 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
4,034.79 |
3,547.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
486.84 |
||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
13.26 |
13.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130203 |
机关服务 |
27.98 |
27.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130204 |
事业机构 |
1,244.63 |
1,164.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80.00 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
1,513.33 |
1,353.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
159.64 |
||
|
2130207 |
森林资源管理 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130211 |
动植物保护 |
257.91 |
10.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
247.21 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
942.69 |
942.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
8.21 |
8.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
8.21 |
8.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
5,625.96 |
5,542.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
82.97 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
5,625.96 |
5,542.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
82.97 |
||
|
2200101 |
行政运行 |
2,452.63 |
2,369.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
82.97 |
||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
180.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
2,826.76 |
2,826.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
166.57 |
166.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
108.52 |
108.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
108.52 |
108.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
108.52 |
108.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
31.91 |
31.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
31.91 |
31.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2230199 |
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
31.91 |
31.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
7.09 |
7.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
7.09 |
7.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
7.09 |
7.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门：淮南市寿县自然资源和规划局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
26,404.66 |
4,004.45 |
22,400.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
78.31 |
78.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
78.31 |
78.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040201 |
行政运行 |
78.31 |
78.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.28 |
26.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
26.16 |
26.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
26.16 |
26.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
69.25 |
69.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
67.25 |
67.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.51 |
43.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.75 |
23.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
65.27 |
0.00 |
65.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
65.27 |
0.00 |
65.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
65.27 |
0.00 |
65.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
16,326.86 |
0.00 |
16,326.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
16,143.23 |
0.00 |
16,143.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
4,288.90 |
0.00 |
4,288.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
1.04 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
653.82 |
0.00 |
653.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
599.96 |
0.00 |
599.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
10,599.51 |
0.00 |
10,599.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121002 |
土地开发支出 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
157.63 |
0.00 |
157.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
157.63 |
0.00 |
157.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
4,045.19 |
1,249.45 |
2,795.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
4,016.98 |
1,229.45 |
2,787.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
13.26 |
13.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130203 |
机关服务 |
27.98 |
27.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130204 |
事业机构 |
1,172.96 |
1,172.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
1,567.20 |
3.51 |
1,563.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130207 |
森林资源管理 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130211 |
动植物保护 |
257.91 |
10.70 |
247.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
942.69 |
1.05 |
941.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
8.21 |
0.00 |
8.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
8.21 |
0.00 |
8.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
5,625.96 |
2,452.63 |
3,173.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
5,625.96 |
2,452.63 |
3,173.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200101 |
行政运行 |
2,452.63 |
2,452.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
180.00 |
0.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
2,826.76 |
0.00 |
2,826.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
166.57 |
0.00 |
166.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
108.52 |
108.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
108.52 |
108.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
108.52 |
108.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
31.91 |
0.00 |
31.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
31.91 |
0.00 |
31.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2230199 |
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
31.91 |
0.00 |
31.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
7.09 |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
7.09 |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
7.09 |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
||||
|
部门：淮南市寿县自然资源和规划局 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
0.00 |
|
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
0.00 |
栏次 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
9,488.38 |
一、一般公共服务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
16,326.86 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31.91 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
77.81 |
77.81 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
26.28 |
26.28 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
69.25 |
69.25 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
65.27 |
65.27 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
16,326.86 |
0.00 |
16,326.86 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
3,626.52 |
3,626.52 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
5,542.99 |
5,542.99 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
108.52 |
108.52 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
31.91 |
0.00 |
0.00 |
31.91 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
7.09 |
7.09 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
25,847.16 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
70.21 |
|
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
70.21 |
本年支出合计 |
25,902.52 |
9,543.75 |
16,326.86 |
31.91 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
14.85 |
14.85 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
25,917.37 |
总计 |
25,917.37 |
9,558.59 |
16,326.86 |
31.91 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
|
部门：淮南市寿县自然资源和规划局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
70.21 |
19.85 |
50.36 |
9,488.38 |
3,904.15 |
5,584.23 |
9,543.75 |
3,909.15 |
5,634.60 |
14.85 |
14.85 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
77.81 |
77.81 |
0.00 |
77.81 |
77.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
77.81 |
77.81 |
0.00 |
77.81 |
77.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040201 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
77.81 |
77.81 |
0.00 |
77.81 |
77.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
21.28 |
21.28 |
0.00 |
26.28 |
26.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
21.16 |
21.16 |
0.00 |
26.16 |
26.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
21.16 |
21.16 |
0.00 |
26.16 |
26.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69.25 |
69.25 |
0.00 |
69.25 |
69.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.25 |
67.25 |
0.00 |
67.25 |
67.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.51 |
43.51 |
0.00 |
43.51 |
43.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.75 |
23.75 |
0.00 |
23.75 |
23.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.27 |
0.00 |
65.27 |
65.27 |
0.00 |
65.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.27 |
0.00 |
65.27 |
65.27 |
0.00 |
65.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.27 |
0.00 |
65.27 |
65.27 |
0.00 |
65.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
65.21 |
14.85 |
50.36 |
3,576.16 |
1,237.62 |
2,338.54 |
3,626.52 |
1,237.62 |
2,388.90 |
14.85 |
14.85 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
65.21 |
14.85 |
50.36 |
3,547.95 |
1,217.62 |
2,330.33 |
3,598.32 |
1,217.62 |
2,380.69 |
14.85 |
14.85 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.26 |
13.26 |
0.00 |
13.26 |
13.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130203 |
机关服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.98 |
27.98 |
0.00 |
27.98 |
27.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130204 |
事业机构 |
14.85 |
14.85 |
0.00 |
1,164.63 |
1,164.63 |
0.00 |
1,164.63 |
1,164.63 |
0.00 |
14.85 |
14.85 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
50.36 |
0.00 |
50.36 |
1,353.69 |
0.00 |
1,353.69 |
1,404.06 |
0.00 |
1,404.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130207 |
森林资源管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130211 |
动植物保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.70 |
10.70 |
0.00 |
10.70 |
10.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
942.69 |
1.05 |
941.64 |
942.69 |
1.05 |
941.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.21 |
0.00 |
8.21 |
8.21 |
0.00 |
8.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.21 |
0.00 |
8.21 |
8.21 |
0.00 |
8.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,542.99 |
2,369.66 |
3,173.33 |
5,542.99 |
2,369.66 |
3,173.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,542.99 |
2,369.66 |
3,173.33 |
5,542.99 |
2,369.66 |
3,173.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,369.66 |
2,369.66 |
0.00 |
2,369.66 |
2,369.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
180.00 |
0.00 |
180.00 |
180.00 |
0.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,826.76 |
0.00 |
2,826.76 |
2,826.76 |
0.00 |
2,826.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
166.57 |
0.00 |
166.57 |
166.57 |
0.00 |
166.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
108.52 |
108.52 |
0.00 |
108.52 |
108.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
108.52 |
108.52 |
0.00 |
108.52 |
108.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
108.52 |
108.52 |
0.00 |
108.52 |
108.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
7.09 |
7.09 |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
7.09 |
7.09 |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
7.09 |
7.09 |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：淮南市寿县自然资源和规划局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,609.63 |
302 |
商品和服务支出 |
216.82 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1,179.20 |
30201 |
办公费 |
11.20 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
759.62 |
30202 |
印刷费 |
4.23 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
562.42 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
28.14 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
91.95 |
30205 |
水费 |
0.02 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
283.81 |
30206 |
电费 |
4.48 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
46.60 |
30207 |
邮电费 |
7.27 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
123.40 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.01 |
30209 |
物业管理费 |
0.06 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
13.12 |
30211 |
差旅费 |
9.52 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
242.85 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
22.41 |
30213 |
维修（护）费 |
17.62 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
247.09 |
30214 |
租赁费 |
2.73 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
82.70 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
8.80 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
13.14 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.92 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
36.24 |
30224 |
被装购置费 |
0.19 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
30.80 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.43 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.88 |
30227 |
委托业务费 |
22.35 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
37.08 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
2.99 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
52.05 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
15.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
5.98 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.54 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
3,692.33 |
公用经费合计 |
216.82 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||||
|
部门：淮南市寿县自然资源和规划局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16,326.86 |
0.00 |
16,326.86 |
16,326.86 |
0.00 |
16,326.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16,326.86 |
0.00 |
16,326.86 |
16,326.86 |
0.00 |
16,326.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16,143.23 |
0.00 |
16,143.23 |
16,143.23 |
0.00 |
16,143.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,288.90 |
0.00 |
4,288.90 |
4,288.90 |
0.00 |
4,288.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
653.82 |
0.00 |
653.82 |
653.82 |
0.00 |
653.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
599.96 |
0.00 |
599.96 |
599.96 |
0.00 |
599.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,599.51 |
0.00 |
10,599.51 |
10,599.51 |
0.00 |
10,599.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2121002 |
土地开发支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
157.63 |
0.00 |
157.63 |
157.63 |
0.00 |
157.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
157.63 |
0.00 |
157.63 |
157.63 |
0.00 |
157.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
||||
|
部门：淮南市寿县自然资源和规划局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||
|
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出 |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
合计 |
结转 |
结余 |
|||||||||||
|
小计 |
资本金注入 |
政府投资基金股权投资 |
费用补贴 |
利息补贴 |
其他对企业补助 |
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
合计 |
0.00 |
31.91 |
31.91 |
31.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.00 |
31.91 |
31.91 |
31.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.00 |
31.91 |
31.91 |
31.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2230199 |
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.00 |
31.91 |
31.91 |
31.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
第三部分寿县自然资源和规划局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计26547.29万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计26547.29万元（含结余分配和年末结转和结余）。与2019年相比，收、支总计各减少7,662.99万元，下降22.4%，主要原因：一是本年受疫情影响部分项目未如期开展；二是响应国家节能减排，厉行节俭号召，相关支出减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计26417.47万元，其中：财政拨款收入25847.65万元，占98%；其他收入569.81万元，占2%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计26404.66万元，其中：基本支出4004.45
万元，占15%；项目支出22400.21万元，占85%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计25917.37万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计25917.37万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加 2719.2万元，增长12%，主要原因：本年度收回昂鑫公司土地使用权产生相关费用7688.63万元。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款收入9488.38万元，占本年收入的 37%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款收入增加2695.11万元，增长40%。主要原因一是本年度预算项目增加，预算拨款增加1900万元；二是我单位为疫情防控小组单位，疫情防控经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出9543.75万元，占本年支出的37%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2755.48万元，增长40.59%。主要原因本年度预算项目增加，支出增加；二是我单位为疫情防控小组单位，疫情防控支出增加；三是今年土地违法查处等工作增加，基本支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出9543.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20万元，占0.2%;公共安全（类）支出77.81万元，占0.82%；社会保障和就业（类）支出26.28万元，占0.27%；卫生健康（类）支出69.25万元，占比0.73%；节能环保（类）支出65.27万元，占0.68%；农林水（类）支出3626.52万元，占38%；自然资源海洋气象类支出5542.99万元，占比58.08%；住房保障（类）支出108.52万元，占1.13%；灾害防治及应急管理支出7.09万元，占比0.07%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2788.33万元，支出决算为9543.75万元，完成年初预算的342%。决算数大于预算数的主要原因:一是发放2019年度一次性奖金；二是疫情防控需要增加部分工作经费；三是拨付土地开发复垦相关经费；四是拨付森林抚育相关奖补资金。其中:基本支出3909.15万元，占40.96%；项目支出5634.60万元，占59.04%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算100%。
2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项），年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算100%。
3.公共安全（类）公安（款）行政运行（项），年初预算数77.81万元，支出决算77.81万元，完成年初预算100%。
4.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置，年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算100%。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算数为26.15万元，支出决算数26.15万元，完成年初预算100%。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），年初预算数为2万元，支出决算数2万元，完成年初预算100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算数为43.51万元，支出决算数43.51万元，完成年初预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算数为23.74万元，支出决算数23.74万元，完成年初预算100%。
9.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），年初预算数65.27万元，支出决算数65.27万元，完成年初预算100%。
10.农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项），年初预算数为20万元，支出决算数20万元，完成年初预算100%。
11.农林水（类）林业和草原（款）一般行政和管理事务（项），年初预算数为13.25万元，支出决算数13.25万元，完成年初预算100%。
12.农林水（类）林业和草原（款）机关事务（项），年初预算数为27.98万元，支出决算数27.98万元，完成年初预算100%。
13.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项），年初预算数为1164.63万元，支出决算数1164.63万元，完成年初预算100%。
14.农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项），年初预算数为1404.06万元，支出决算数1404.06万元，完成年初预算100%。
15.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项），年初预算数为35万元，支出决算数35万元，完成年初预算100%。
16.农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项），年初预算数为10.7万元，支出决算数10.7万元，完成年初预算100%。
17.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），年初预算数为942.68万元，支出决算数942.68万元，完成年初预算100%。
18.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项），年初预算数为8.21万元，支出决算数8.21万元，完成年初预算100%。
19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项），年初预算数为2369.66万元，支出决算数2369.66万元，完成年初预算100%。
20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项），年初预算数为180万元，支出决算数180万元，完成年初预算100%。
21自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算数为2826.76万元，支出决算数2826.76万元，完成年初预算100%。
22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源调查与确权登记（项）年初预算数为166.57万元，支出决算数166.57万元，完成年初预算100%。
23.住房保障支出（类）住房改革（款）公积金（项）年初预算数为108.52万元，支出决算数108.52万元，完成年初预算100%。
24.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款） 地质灾害防治（项），年初预算为7.09万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出3909.14万元，其中人员经费3692.33万元，主要包括：基本工资1179.20万元、津贴补贴759.62万元、奖金562.42万元、伙食补助费28.14万元、绩效工资91.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费283.81万元、职业年金缴费46.6万元、职工基本医疗保险缴费123.4万元、公务员医疗补助缴费9.01万元、其他社会保障缴费13.12万元、住房公积金242.85万元、医疗费22.41万元、其他工资福利支出247.09万元、离休费8.8万元、抚恤金36.24万元、生活补助30.80万元、医疗费补助0.88万元、其他对个人和家庭的补助支出5.98万元；公用经费216.82万元，主要包括：办公费11.20万元、印刷费4.23万元、电费4.48万元、邮电费7.27万元、物业管理费0.06万元、差旅费9.52万元、维修（护）费17.62万元、租赁费2.73万元、公务接待费13.14万元、专用材料费0.92万元、被装购置费0.19万元、劳务费0.43万元、委托业务费22.35万元、工会经费37.08万元、福利费2.99万元、公务用车运行维护费52.05万元、其他交通费用15万元、其他商品和服务支出15.54万元等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入16326.86万元，本年支出16326.86万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为4288.90万元，支出决算为4288.90万元，完成年初预算的100%。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），年初预算为1.04万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的100%。
3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），年初预算为653.82万元，支出决算为653.82万元，完成年初预算的100%。
4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项），年初预算为599.96万元，支出决算为599.96万元，完成年初预算的100%。
5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），年初预算为10599.51万元，支出决算为10599.51万元，完成年初预算的100%。
6.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款） 土地开发支出（项），年初预算为26万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%。
7.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款） 其他城市基础设施配套费安排的支出（项），年初预算为157.63万元，支出决算为157.63万元，完成年初预算的100%。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入31.91万元，本年支出31.91万元，年末结转和结余0万元。
1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项），年初预算为31.91万元，支出决算为31.91万元，完成年初预算的100%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度，寿县自然资源和规划局机关运行经费支出205.61万元，比2019年减少415.78元，下降66.91%，主要原因是受疫情影响，部分项目未如期开展，相关办公经费大幅减少。
（二）政府采购支出情况
2020年度，寿县自然资源和规划局政府采购支出总额274.17万元，其中：政府采购货物支出254.63万元，政府采购服务支出19.54万元。授予中小企业合同金额252.93万元，占政府采购支出总额的99.33%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，寿县自然资源和规划局共有车辆18辆，其中：执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车16辆。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
本单位未组织对2020年度纳入部门预算的项目支出开展绩效自评。
本部门组织对“土地出让业务费”项目开展了重点绩效评价，涉及资金599.96万元，评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标；另有16326.86万元为增减挂钩复垦项目、征地及附属物补偿款、居民迁建增减挂复垦项目资金、安置房回购款，上述资金拨付到各所属乡镇本单位无法开展绩效评价，3547.95万元为林业创森等奖补资金，由上级部门直接验收评价。
2020年我部门完成新增耕地指标27097.64亩，有效保障我县的用地指标，同时获得省级政府通报表扬。同年我部门前期组织实施的高标准农田建设项目，达到验收标准，项目实施后达到了预期效目标。寿县历史遗留的安丰镇等三个滩涂地整理项目，在市自然资源和规划局和县委县政府的高度重视下，对相关项目进行维护处理。
组织开展2020年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，2020年寿县自然资源和规划局整体支出符合《预算法》和其他财经法规的规定，预算执行较好；专项资金能按照项目预算安排和规定用途使用；会计核算真实、完整、合规。年度整体支出总体评价为良好。
2．部门决算中项目绩效自评结果
寿县自然资源和规划局在2020年度部门决算中公开“土地出让业务费”目绩效自评结果。
XX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，土地出让业务费项目绩效自评等级为优。项目全年预算数为599.96万元，执行数为599.96万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，有效保障了我县土地开发利用工作推进，为我县招商引资、经济发展做出良好贡献。我局出让金项目绩效评价工作主要加强专项资金管理，严格政府购买服务一系列手续，严格资金审批程序，对发现的问题及时整改。下一步将继续加强年度预算编制和管理，不断提高土地出让业务费项目支出绩效。
3．部门项目绩效自评报告。
见附件一、二。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
寿县自然资源和规划局2020年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
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项目 |
预算数 |
决算数 |
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合计 |
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因公出国（境）费 |
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公务接待费 |
55.4 |
13.16 |
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公务用车购置及运行费 |
113.9 |
52.05 |
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其中：公务用车运行维护费 |
73.9 |
52.05 |
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公务用车购置 |
40 |
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
寿县自然资源和规划局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为169.3万元，支出决算为65.21万元，完成预算的38.52%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，避免人员聚集，公务接待场次减少；同时本年度工作外出项目工作减少，公车运行费用大幅下降。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
寿县自然资源和规划局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算13.16万元，占20.18%；公务用车购置及运行费支出决算52.05万元，占79.82X%。具体情况如下：
1.公务接待费支出13.16万元,年初预算为55.4万元，完成年初预算的23.75%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行公务接待相关规定，严格控制公务接待人数和标准，原则上安排工作餐，有效降低了公务接待费用。与2019年度决算相比，减少0.02万元，下降0.1%，下降的原因是疫情影响，避免人员聚集，公务接待场次减少。2020年寿县自然资源和规划局国内公务接待共280批次（其中外事接待0批次），1250人次（其中外事接待0人次）。主要是用于用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严格执行县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发(2015)2号）相关规定。
2.公务用车购置及运行费支出52.05万元，年初预算为113.9万元，完成年初预算的45.70%，其中公务用车购置费年初预算为40万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未购置新车；公务用车运行维护费年初预算为73.9万元，完成年初预算的70.43%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是受疫情影响本年度工作外出项目工作减少，公车运行费用大幅下降。公务用车购置及运行费支出与2019年度决算相比，减少24.89万元，下降32.16%，下降的原因是受疫情影响本年度工作外出项目工作减少，公车运行费用大幅下降。2020年安排公务用车购置费40万元，但未购置新车。全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、执法巡查、政策调研等。2020年底，寿县自然资源和规划局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。
联系方式：寿县自然资源和规划局政务公开电子邮箱：sxgtjbgs@126.com。
附件一-2020自然资源和规划局部门绩效自评报告.doc
附件二-土地出让业务费项目支出绩效自评报告1.doc
皖公网安备 34042202000005号