寿县自然资源和规划局2020年度单位决算情况
寿县自然资源和规划局2020年度单位
决算
2021年7月
目 录
第一部分 寿县自然资源和规划局单位概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 寿县自然资源和规划局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 寿县自然资源和规划局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
寿县自然资源和规划局2020年度单位决算情况
(参考格式)
第一部分 寿县自然资源和规划局概况
一、主要职责
二、单位决算构成
寿县自然资源和规划局2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，增加（减少）X户，说明原因。
纳入寿县寿县自然资源和规划局 2020年度部门决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
|
1 |
寿县自然资源和规划局 |
|
第二部分 寿县自然资源和规划局单位2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
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|
收入支出决算批复表 |
|
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|
|
|
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|
|
财决批复01表 |
|
部门：淮南市寿县自然资源和规划局（本级） |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
90,326,658.19 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
200,000.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
163,268,619.20 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
319,128.46 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
4,898,124.49 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
262,794.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
539,902.83 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
652,737.11 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
163,268,619.20 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
38,000,424.80 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
55,222,227.06 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
829,415.76 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
319,128.46 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
70,926.37 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
26 |
258,812,530.34 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
57 |
259,366,175.59 |
|
年初结转和结余 |
28 |
553,645.25 |
结余分配 |
58 |
0.00 |
|
|
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
0.00 |
|
总计 |
30 |
259,366,175.59 |
总计 |
60 |
259,366,175.59 |
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
收入决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复02表 |
|
部门：淮南市寿县自然资源和规划局（本级） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
258,812,530.34 |
253,914,405.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,898,124.49 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
212,794.00 |
212,794.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
1,200.00 |
1,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
1,200.00 |
1,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
211,594.00 |
211,594.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
211,594.00 |
211,594.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
539,902.83 |
539,902.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
519,902.83 |
519,902.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
383,456.26 |
383,456.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
136,446.57 |
136,446.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
652,737.11 |
652,737.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
652,737.11 |
652,737.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
652,737.11 |
652,737.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
163,268,619.20 |
163,268,619.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
161,432,302.20 |
161,432,302.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
42,888,971.08 |
42,888,971.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
10,387.23 |
10,387.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
6,538,223.00 |
6,538,223.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
5,999,618.66 |
5,999,618.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
105,995,102.23 |
105,995,102.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
260,000.00 |
260,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121002 |
土地开发支出 |
260,000.00 |
260,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
1,576,317.00 |
1,576,317.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
1,576,317.00 |
1,576,317.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
37,496,779.55 |
33,428,374.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,068,404.75 |
||
|
21301 |
农业农村 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
37,214,701.95 |
33,146,297.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,068,404.75 |
||
|
2130204 |
事业机构 |
9,736,000.00 |
9,736,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
15,133,291.95 |
13,536,937.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,596,354.75 |
||
|
2130207 |
森林资源管理 |
350,000.00 |
350,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130211 |
动植物保护 |
2,579,050.00 |
107,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,472,050.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
9,416,360.00 |
9,416,360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
82,077.60 |
82,077.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
82,077.60 |
82,077.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
55,222,227.06 |
54,392,507.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
829,719.74 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
55,222,227.06 |
54,392,507.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
829,719.74 |
||
|
2200101 |
行政运行 |
23,488,916.66 |
22,659,196.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
829,719.74 |
||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
1,800,000.00 |
1,800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
28,267,610.10 |
28,267,610.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
1,665,700.30 |
1,665,700.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
829,415.76 |
829,415.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
829,415.76 |
829,415.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
829,415.76 |
829,415.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
319,128.46 |
319,128.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
319,128.46 |
319,128.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2230199 |
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
319,128.46 |
319,128.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
70,926.37 |
70,926.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
70,926.37 |
70,926.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
70,926.37 |
70,926.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
支出决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复03表 |
|
部门：淮南市寿县自然资源和规划局（本级） |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
259,366,175.59 |
35,364,029.25 |
224,002,146.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
262,794.00 |
262,794.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
1,200.00 |
1,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
1,200.00 |
1,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
261,594.00 |
261,594.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
261,594.00 |
261,594.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
539,902.83 |
539,902.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
519,902.83 |
519,902.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
383,456.26 |
383,456.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
136,446.57 |
136,446.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
652,737.11 |
0.00 |
652,737.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
652,737.11 |
0.00 |
652,737.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
652,737.11 |
0.00 |
652,737.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
163,268,619.20 |
0.00 |
163,268,619.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
161,432,302.20 |
0.00 |
161,432,302.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
42,888,971.08 |
0.00 |
42,888,971.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
10,387.23 |
0.00 |
10,387.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
6,538,223.00 |
0.00 |
6,538,223.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
5,999,618.66 |
0.00 |
5,999,618.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
105,995,102.23 |
0.00 |
105,995,102.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
260,000.00 |
0.00 |
260,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121002 |
土地开发支出 |
260,000.00 |
0.00 |
260,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
1,576,317.00 |
0.00 |
1,576,317.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
1,576,317.00 |
0.00 |
1,576,317.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
38,000,424.80 |
10,043,000.00 |
27,957,424.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
37,718,347.20 |
9,843,000.00 |
27,875,347.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130204 |
事业机构 |
9,736,000.00 |
9,736,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
15,636,937.20 |
0.00 |
15,636,937.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130207 |
森林资源管理 |
350,000.00 |
0.00 |
350,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130211 |
动植物保护 |
2,579,050.00 |
107,000.00 |
2,472,050.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
9,416,360.00 |
0.00 |
9,416,360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
82,077.60 |
0.00 |
82,077.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
82,077.60 |
0.00 |
82,077.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
55,222,227.06 |
23,488,916.66 |
31,733,310.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
55,222,227.06 |
23,488,916.66 |
31,733,310.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200101 |
行政运行 |
23,488,916.66 |
23,488,916.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
1,800,000.00 |
0.00 |
1,800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
28,267,610.10 |
0.00 |
28,267,610.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
1,665,700.30 |
0.00 |
1,665,700.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
829,415.76 |
829,415.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
829,415.76 |
829,415.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
829,415.76 |
829,415.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
319,128.46 |
0.00 |
319,128.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
319,128.46 |
0.00 |
319,128.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2230199 |
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
319,128.46 |
0.00 |
319,128.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
70,926.37 |
0.00 |
70,926.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
70,926.37 |
0.00 |
70,926.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
70,926.37 |
0.00 |
70,926.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复04表 |
|
部门：淮南市寿县自然资源和规划局（本级） |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
90,326,658.19 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
163,268,619.20 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
319,128.46 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
262,794.00 |
262,794.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
539,902.83 |
539,902.83 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
652,737.11 |
652,737.11 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
163,268,619.20 |
0.00 |
163,268,619.20 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
33,932,020.05 |
33,932,020.05 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
54,392,507.32 |
54,392,507.32 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
829,415.76 |
829,415.76 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
319,128.46 |
0.00 |
0.00 |
319,128.46 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
70,926.37 |
70,926.37 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
26 |
253,914,405.85 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
27 |
553,645.25 |
|
58 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
28 |
553,645.25 |
本年支出合计 |
59 |
254,468,051.10 |
90,880,303.44 |
163,268,619.20 |
319,128.46 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
总计 |
31 |
254,468,051.10 |
总计 |
62 |
254,468,051.10 |
90,880,303.44 |
163,268,619.20 |
319,128.46 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复05表 |
|
部门：淮南市寿县自然资源和规划局（本级） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
553,645.25 |
50,000.00 |
503,645.25 |
90,326,658.19 |
34,484,309.51 |
55,842,348.68 |
90,880,303.44 |
34,534,309.51 |
56,345,993.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
212,794.00 |
212,794.00 |
0.00 |
262,794.00 |
262,794.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,200.00 |
1,200.00 |
0.00 |
1,200.00 |
1,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,200.00 |
1,200.00 |
0.00 |
1,200.00 |
1,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
211,594.00 |
211,594.00 |
0.00 |
261,594.00 |
261,594.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
211,594.00 |
211,594.00 |
0.00 |
261,594.00 |
261,594.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
539,902.83 |
539,902.83 |
0.00 |
539,902.83 |
539,902.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
519,902.83 |
519,902.83 |
0.00 |
519,902.83 |
519,902.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
383,456.26 |
383,456.26 |
0.00 |
383,456.26 |
383,456.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
136,446.57 |
136,446.57 |
0.00 |
136,446.57 |
136,446.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
652,737.11 |
0.00 |
652,737.11 |
652,737.11 |
0.00 |
652,737.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
652,737.11 |
0.00 |
652,737.11 |
652,737.11 |
0.00 |
652,737.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
652,737.11 |
0.00 |
652,737.11 |
652,737.11 |
0.00 |
652,737.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
503,645.25 |
0.00 |
503,645.25 |
33,428,374.80 |
10,043,000.00 |
23,385,374.80 |
33,932,020.05 |
10,043,000.00 |
23,889,020.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
503,645.25 |
0.00 |
503,645.25 |
33,146,297.20 |
9,843,000.00 |
23,303,297.20 |
33,649,942.45 |
9,843,000.00 |
23,806,942.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130204 |
事业机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,736,000.00 |
9,736,000.00 |
0.00 |
9,736,000.00 |
9,736,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
503,645.25 |
0.00 |
503,645.25 |
13,536,937.20 |
0.00 |
13,536,937.20 |
14,040,582.45 |
0.00 |
14,040,582.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130207 |
森林资源管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
350,000.00 |
0.00 |
350,000.00 |
350,000.00 |
0.00 |
350,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130211 |
动植物保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
107,000.00 |
107,000.00 |
0.00 |
107,000.00 |
107,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,416,360.00 |
0.00 |
9,416,360.00 |
9,416,360.00 |
0.00 |
9,416,360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
82,077.60 |
0.00 |
82,077.60 |
82,077.60 |
0.00 |
82,077.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
82,077.60 |
0.00 |
82,077.60 |
82,077.60 |
0.00 |
82,077.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54,392,507.32 |
22,659,196.92 |
31,733,310.40 |
54,392,507.32 |
22,659,196.92 |
31,733,310.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54,392,507.32 |
22,659,196.92 |
31,733,310.40 |
54,392,507.32 |
22,659,196.92 |
31,733,310.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22,659,196.92 |
22,659,196.92 |
0.00 |
22,659,196.92 |
22,659,196.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,800,000.00 |
0.00 |
1,800,000.00 |
1,800,000.00 |
0.00 |
1,800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28,267,610.10 |
0.00 |
28,267,610.10 |
28,267,610.10 |
0.00 |
28,267,610.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,665,700.30 |
0.00 |
1,665,700.30 |
1,665,700.30 |
0.00 |
1,665,700.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
829,415.76 |
829,415.76 |
0.00 |
829,415.76 |
829,415.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
829,415.76 |
829,415.76 |
0.00 |
829,415.76 |
829,415.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
829,415.76 |
829,415.76 |
0.00 |
829,415.76 |
829,415.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70,926.37 |
0.00 |
70,926.37 |
70,926.37 |
0.00 |
70,926.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70,926.37 |
0.00 |
70,926.37 |
70,926.37 |
0.00 |
70,926.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70,926.37 |
0.00 |
70,926.37 |
70,926.37 |
0.00 |
70,926.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复06表 |
|
部门：淮南市寿县自然资源和规划局（本级） |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
31,897,691.99 |
302 |
商品和服务支出 |
1,912,272.72 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
10,436,568.22 |
30201 |
办公费 |
69,711.80 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
6,504,330.22 |
30202 |
印刷费 |
42,288.20 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
5,624,247.80 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
281,446.63 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2,508,213.64 |
30206 |
电费 |
38,000.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
436,940.01 |
30207 |
邮电费 |
50,000.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1,098,154.77 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
73,923.84 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
119,290.05 |
30211 |
差旅费 |
82,244.47 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
2,119,682.10 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
224,070.00 |
30213 |
维修（护）费 |
176,181.66 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2,470,824.71 |
30214 |
租赁费 |
21,292.77 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
724,344.80 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
88,049.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
120,854.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
362,356.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
205,401.20 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
8,754.00 |
30227 |
委托业务费 |
223,451.35 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
323,702.52 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
492,192.06 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
149,040.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
59,784.60 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
123,313.89 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
32,622,036.79 |
公用经费合计 |
1,912,272.72 |
|||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
财决批复07表 |
|
部门：淮南市寿县自然资源和规划局（本级） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
163,268,619.20 |
0.00 |
163,268,619.20 |
163,268,619.20 |
0.00 |
163,268,619.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
163,268,619.20 |
0.00 |
163,268,619.20 |
163,268,619.20 |
0.00 |
163,268,619.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
161,432,302.20 |
0.00 |
161,432,302.20 |
161,432,302.20 |
0.00 |
161,432,302.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42,888,971.08 |
0.00 |
42,888,971.08 |
42,888,971.08 |
0.00 |
42,888,971.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,387.23 |
0.00 |
10,387.23 |
10,387.23 |
0.00 |
10,387.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,538,223.00 |
0.00 |
6,538,223.00 |
6,538,223.00 |
0.00 |
6,538,223.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,999,618.66 |
0.00 |
5,999,618.66 |
5,999,618.66 |
0.00 |
5,999,618.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
105,995,102.23 |
0.00 |
105,995,102.23 |
105,995,102.23 |
0.00 |
105,995,102.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
260,000.00 |
0.00 |
260,000.00 |
260,000.00 |
0.00 |
260,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121002 |
土地开发支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
260,000.00 |
0.00 |
260,000.00 |
260,000.00 |
0.00 |
260,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,576,317.00 |
0.00 |
1,576,317.00 |
1,576,317.00 |
0.00 |
1,576,317.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,576,317.00 |
0.00 |
1,576,317.00 |
1,576,317.00 |
0.00 |
1,576,317.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|
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|
|
财决批复07表 |
|
部门：淮南市寿县自然资源和规划局（本级） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||
|
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出 |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
合计 |
结转 |
结余 |
|||||||||||
|
小计 |
资本金注入 |
政府投资基金股权投资 |
费用补贴 |
利息补贴 |
其他对企业补助 |
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
合计 |
0.00 |
319,128.46 |
319,128.46 |
319,128.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.00 |
319,128.46 |
319,128.46 |
319,128.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.00 |
319,128.46 |
319,128.46 |
319,128.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2230199 |
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.00 |
319,128.46 |
319,128.46 |
319,128.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
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第三部分 寿县XX单位2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计25,936.62万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计25,936.62万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少8273.66万元，下降24.18%，主要原因：一是以拨代支部分项目资金以指标调剂方式拨付；二是因疫情影响，部分工作未能按期开展。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计25,936.62万元，其中：财政拨款收入25391.44万元，占97.90%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入489.81万元，占1.90%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计25,936.62万元，其中：基本支出3536.40万元，占13.63%；项目支出22400.21万元，占86.37%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计25446.81万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计25446.81万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2248.64万元，增长9.7%，主要原因：项目增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出9088.03万元，占本年支出的35.04%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2299.76万元，增长33.88%。主要原因预算内项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出9088.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类），20万元，占比0.22%；社会保障和就业支出（类）26.28万元，占比0.29%；卫生健康支出（类），54万元，占比0.59%；节能环保支出（类），65.27万元，占比0.72%；农林水支出（类），3393.20万元，占比37.34%；自然资源海洋气象等支出（类），5439.25万元，占比59.85%；住房保障支出（类），82.94万元，占比0.91%；灾害防治及应急管理支出（类），7.09万元，占比0.08%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9088.03万元，支出决算为9088.03万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出3453.43万元，占38%；项目支出5634.60万元，占62%。具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，。
2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，。
3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%，。
4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为26.16万元，支出决算为26.16万元，完成年初预算的100%，。
5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）年初预算为38.35万元，支出决算为38.35万元，完成年初预算的100%。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）年初预算为13.64万元，支出决算为13.64万元，完成年初预算的100%。
8. 节能环保支出（类）污染防治（款） 其他污染防治支出（项）年初预算为65.27万元，支出决算为65.27万元，完成年初预算的100%。
9. 农林水支出（类）农业农村（款） 防灾救灾（项）年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。
10. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算为973.60万元，支出决算为973.60万元，完成年初预算的100%。
11. 农林水支出（类）林业和草原（款） 森林资源培育（项）年初预算为1404.06万元，支出决算为1404.06万元，完成年初预算的100%。
12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%。
13. 农林水支出（类）林业和草原（款） 动植物保护（项）年初预算为10.7万元，支出决算为10.7万元，完成年初预算的100%。
14. 农林水支出（类）林业和草原（款） 其他林业和草原支出（项）年初预算为941.64万元，支出决算为941.64万元，完成年初预算的100%。
15. 农林水支出（类）其他农林水支出（款） 其他农林水支出（项）年初预算为8.21万元，支出决算为8.21万元，完成年初预算的100%。
16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 行政运行（项）年初预算为2265.92万元，支出决算为2265.92万元，完成年初预算的100%。
17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）年初预算为180万元，支出决算为180万元，完成年初预算的100%。
18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源利用与保护（项）年初预算为2826.76万元，支出决算为2826.76万元，完成年初预算的100%。
19. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源调查与确权登记（项）年初预算为166.57万元，支出决算为166.57万元，完成年初预算的100%。
20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）年初预算为82.94万元，支出决算为82.94万元，完成年初预算的100%。
21. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）年初预算为7.09万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出3453.43万元，其中：人员经费3662.2万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费191.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入16326.86万元，本年支出16326.86万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为4288.90万元，支出决算为4288.90万元，完成年初预算的100%。
2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为1.04万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的100%。
3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为653.82万元，支出决算为653.82万元，完成年初预算的100%。
4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为600万元，支出决算为600万元，完成年初预算的100%。
5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为10599.51万元，支出决算为10599.51万元，完成年初预算的100%，
6. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款） 土地开发支出（项）。年初预算为26万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%。
7. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款） 其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为157.63万元，支出决算为157.63万元，完成年初预算的100%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入31.91万元，本年支出31.91万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款） 其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项），年初预算为31.91万元，支出决算为31.91万元，完成年初预算的100%。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，寿县自然资源和规划局机关运行经费支出191.27万元，2019年621.39万元，比2019年减少436.12万元，下降228.01%，主要原因是疫情期间非经批准严格控制人员车辆流动。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，寿县自然资源和规划局政府采购支出总额272.47万元，其中：政府采购货物支出252.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.54万元。授予中小企业合同金额252.93万元，占政府采购支出总额的92.83%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，寿县自然资源和规划局共有车辆17辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车16辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
本单位未组织对2020年度纳入部门预算的项目支出开展绩效自评。
本部门组织对“土地出让业务费”项目开展了重点绩效评价，涉及资金599.96万元，评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标；另有16326.86万元为增减挂钩复垦项目、征地及附属物补偿款、居民迁建增减挂复垦项目资金、安置房回购款，上述资金拨付到各所属乡镇本单位无法开展绩效评价，3547.95万元为林业创森等奖补资金，由上级部门直接验收评价。
2020年我部门完成新增耕地指标27097.64亩，有效保障我县的用地指标，同时获得省级政府通报表扬。同年我部门前期组织实施的高标准农田建设项目，达到验收标准，项目实施后达到了预期效目标。寿县历史遗留的安丰镇等三个滩涂地整理项目，在市自然资源和规划局和县委县政府的高度重视下，对相关项目进行维护处理。
组织开展2020年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，2020年寿县自然资源和规划局整体支出符合《预算法》和其他财经法规的规定，预算执行较好；专项资金能按照项目预算安排和规定用途使用；会计核算真实、完整、合规。年度整体支出总体评价为良好。
1．部门决算中项目绩效自评结果
寿县自然资源和规划局在2020年度部门决算中公开“土地出让业务费”目绩效自评结果。
XX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，土地出让业务费项目绩效自评等级为优。项目全年预算数为599.96万元，执行数为599.96万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，有效保障了我县土地开发利用工作推进，为我县招商引资、经济发展做出良好贡献。我局出让金项目绩效评价工作主要加强专项资金管理，严格政府购买服务一系列手续，严格资金审批程序，对发现的问题及时整改。下一步将继续加强年度预算编制和管理，不断提高土地出让业务费项目支出绩效。
2．部门项目绩效自评报告。
见附件一、二。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（可根据本单位预算实际情况增加或减少相关名词解释）
寿县自然资源和规划局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”
经费支出决算情况说明
(参考格式)
一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
|
|
|
因公出国（境）费 |
0 |
0 |
|
公务接待费 |
52.2 |
12.09 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
68.7 |
49.22 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
68.7 |
49.22 |
|
公务用车购置费 |
|
|
二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
寿县自然资源和规划局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为120.9万元，支出决算为61.30万元，完成预算的50.70%，决算数小于预算数的主要原因是一是严格执行公务接待费相关规定，严格控制公务接待陪同人数和接待标准，降低了公务接待费用。二是我局加强车辆使用的管控，采取多项公务合并用车等相应措施，最大限度减少车辆运行费用支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局直属事业单位及九个国土中心所。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
寿县自然资源和规划局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算12.09万元，占19.72%；公务用车购置及运行维护费支出决算49.22万元，占80.3%。具体情况如下：
1.公务接待费支出12.09万元, 与2020年度预算相比，减少40.11万元，下降76.84%，下降的原因是我局严格执行公务接待相关规定，严格控制公务接待人数和标准，原则上安排工作餐，有效降低了公务接待费用。2020年寿县自然资源和规划局国内公务接待共280批次（其中外事接待0批次），1250人次（其中外事接待0人次）。主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。
2.公务用车购置及运行维护费支出49.22万元，与2020年度预算相比，减少19.48万元，下降28.36%，下降的原因是疫情期间严格按省市县局要求做好疫情防预，减少人员车辆流动。其中，2020年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费49.22万元，与2020年度预算相比，减少19.48万元，下降28.36%，下降（增长）的原因是疫情期间严格按省市县局要求做好疫情防预，减少人员车辆流动。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、执法巡查、政策调研等。截至2020年12月31日， 寿县自然资源和规划局开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。
皖公网安备 34042202000005号