寿县1-10月份财政运行及财政收入形势分析

寿县1-10月份财政预算执行情况和收入形势分析

一、财政收支运行情况

1-10月份，财政总收入完成183526万元，占年度预算的81.86％，增长3.00％。其中地方级收入完成119296万元，占年度预算的87.03％，增长6.90％。分部门：税务部门完成137012万元，为预算的69.37％，下降5.17％；财政部门完成46514万元，为预算的174.21％，增长38.04％。非税收入累计完成44636万元，占财政收入比重24.32%，上年同期占财政收入比重19.60%。

1-10月份，一般公共预算支出完成624625万元，为预算的113.56％，增长17.31％。其中八项重点支出431416万元，为预算的120.63%，增长17.03%；十三大类民生支出528280万元，为预算的131.46%，增长9.51%，占总支出84.58%。

二、财政收支运行主要特点和问题

一是收入增幅低位徘徊。1－10月份完成收入总量18.35亿元，增幅3%。非税收入完成4.46亿元，占财政总收入24.32%，完成年度预算的167%，主要为积极应对减税降费的影响，县财政部门采取盘活国有资源资产及国企上缴利润等方式增加非税收入，弥补税收下降带来的收入缺口，促进财政收支平稳运行。需要关注的是，税收增收主要来自房地产业和建筑业，入库税收92663万元，占税收收入为64.7%。全县税收收入141130万元，主要来自于第二、第三产业，比重为 31.4%和 68.5%。

二是减税降费效应渐显。通过综合治税措施，1-10月份，财政收入增幅3%，有所下降、处于低位。1－9月份因新政减免税收达15257万元。1-10月份，建筑业同比减收5274万元，下降16.6%，对税收收入影响较大。16个税种呈现4增12降，入库税收超过5000万元的有6个税种，分别是增值税、企业所得税、契税、土地增值税、车购税和个人所得税。民营经济税收入库125537万元，占总税收收入比重88.9%。

三是区域增长差别大。1-10月份，县直入库税收105820万元，占全县税收收入比重为73.9%；新桥国际产业园和蜀山现代产业园分别入库税收34608万元和17289万元，入库总额51897万元，占全县税收收入比重为36.3%；乡镇税收收入入库34097万元，仅占全县税收收入的23.8%。25个乡镇中进度最低和最高的进度相差39.8%，收入进度很不均衡。

三、下一步工作建议

为实现全年财税目标，落实好减税降费政策，在年内有效的时间内，县乡财税部门要主动作为，强化责任，按照时间节点推进，保障全年财政平稳运行。

一是强化目标意识。围绕县政府确立的工作思路和任务目标，按照综合治税要求，县财税部门持续加强与征管部门会商，合理调度，加强非税收入征管，继续挖掘非税增收潜力，确保应缴尽缴。税务部门继续依法征税，应收尽收，按照确定的税收预期目标，压实责任，强化辅导, 深入细致开展年前税源摸排工作。

二要严格执行意识。开展收入数据分析工作，及时掌握县直、园区、乡镇财政收入动态，提前研判全年收入变化形势，及时对趋势性问题提前采取应对措施。对收入进度较慢的乡镇采取提醒，重点分析，确保在年内有效时间内赶上来。

三是树立责任意识。统筹考虑全年财政收入目标，理清思路，聚焦重点，补齐短板，深挖潜力。县城市重点工程牵头部门加大项目建设督导力度，抓紧施工，确保项目工程进度和质量，加快形成实物量，为税收征管提供基础；县自然资源和规划加快土地指标交易；县国资委加快推进国有资产清查、盘活，尽快形成财政收入。