寿县残疾人联合会2024年度部门决算

目  录

第一部分 寿县残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县残疾人联合会2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县残疾人联合会2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 寿县残疾人联合会概况

一、部门职责

根据寿编字〔1997〕9号文件规定，寿县残疾人联合会主要职责是：

(一)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人,遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立,为社会主义事业建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育，劳动就业文化、体育，用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)贯彻实施残疾人事业的地方法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

(六)承担寿县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作,作好综合、组织、协调和服务。

(七)承担上级残联交办的外事接待任务。

(八)承担县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县残疾人联合会2024年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 寿县残疾人联合会2024年度部门决算表

第三部分 寿县残疾人联合会2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3289.53万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3289.53万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加1849.63万元，增长128%，主要原因是非部门预算项目纳入部门预算项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3289.53万元，其中：财政拨款收入3251.39万元，占98.84%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入38.14万元，占1.16%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3280.04万元，其中：基本支出3280.04万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3251.39万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3251.39万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1871.16万元，增长136%，主要原因是非部门预算项目纳入部门预算项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3158.78万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1861.12万元，增长143%，主要原因是非部门预算项目纳入部门预算项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3158.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.15万元，占0.005%;社会保障和就业（类）支出3147.64万元，占99.647%；卫生健康（类）支出4.76万元，占0.15%；住房保障（类）支出6.23万元，占0.198%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为160.65万元，支出决算为3158.78万元，完成年初预算的1966%。决算数大于预算数的主要原因是列入非部门预算资金较多。其中:基本支出3158.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为13.05万元，支出决算为15.3万元，完成年初预算的117%，决算数大于预算数的主要原因是基数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.66万元，支出决算为7.66万元，完成年初预算的100%，与年初预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.83万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的100%，与年初预算数持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.49万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的100%，与年初预算数持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗救助（项）。年初预算为2.27万元，支出决算为2.27万元，与年初预算数持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.75万元，支出决算为残疾人6.23万元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因是新增一名工作人员。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算０万元，支出决算为19.65万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算安排。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为０万元，支出决算为11.22万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算安排。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，与年初预算持平。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为57.93万元，支出决算为66.1万元，完成年初预算的114%，决算数大于预算数的主要原因是新增加工作人员。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算０万元，支出决算为残疾1172.47万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排预算。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为０万元，支出决算为残疾86.55万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排预算。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。年初预算为67.61万元，支出决算为1764.79万元，完成年初预算的2610%，决算数大于预算数的主要原因是非部门预算项目纳入部门预算项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出3158.78万元，其中：人员经费支出3111.87万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费补助、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费支出46.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入92.61万元，本年支出92.61万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支持出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为０万元，支出决算为92.61万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算安排。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县残疾人联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，寿县残疾人联合会单位机关运行经费支出46.91万元，比2023年减少10.56万元，下降18.4%，主要原因一是机关运行经费压缩；二是市级补助资金减少。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，安徽省寿县残疾人联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，寿县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金1396.2175万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理；通过项目的实施、资金的落实，减轻了困难残疾人家庭的经济负担，使更多残疾人享受到关爱、扶持和服务，有效提升了残疾人家庭的生活质量和生活水平，让广大残疾群众感受到温暖，达到了预期绩效目标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，寿县残疾人联合会部门2024年整体支出绩效评价等级为“优”。主要表现在：一是预算编制基础信息完整、绩效目标符合、绩效指标明确、绩效指标科学合理；二是预算配置在职人员控制率、三公经费变动率、重点支出安排率符合要求；三是预算执行的预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余率、公用经费控制率、三公经费控制率；四是预算管理的管理制度健全、资金使用合规、预决算信息及时公开、政府购买服务按规定执行、财务信息完善；五是资产管理制度健全、管理安全、充分使用。

组织对“困难残疾儿童康复” 1个项目开展了部门评价，共涉及资金709.7385万元。评价由我部门自行组织。从评价情况看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目资金使用管理制度健全，预算执行率高，绩效目标完成到位，受助残疾人及残疾人亲友普遍满意，项目综合绩效评价为“优秀”；通过项目的实施有效地改善了困难残疾人基本生活及医疗康复状况，提高了困难残疾人社会保障和服务水平，有力地促进了社会和谐稳定；绩效评价工作达到了规范和加强财政支出项目管理，强化绩效观念，提高财政资金使用效益的要求，达到了预期绩效目标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

寿县残疾人联合会在2024年度部门决算中反映“残疾学生救助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“残疾学生救助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.3分。全年预算数为17.8万元，执行数为11.85万元，完成预算的67%。项目绩效目标完成情况：一是为残疾学生生活学习提供便利；二是提升残疾人学生融入社会的能力。发现的主要问题及原因：一是残疾学生救助工作在社会上的知晓度有待进一步提高，相关政策宣传力度仍需加强；二是残疾学生补助金额需要进一步提高。下一步改进措施：一是加大相关政策的宣传力度让广大残疾人群体充分认识和了解相关政策；二是积极争取资金支持，提高补贴标准。

“残疾学生救助”项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2024年度）

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2024年度年“一户多残”家庭生活补助项目绩效评价报告》详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年度项目支出绩效自评表及2024年度年“一户多残”家庭生活补助项目绩效评价报告

残联2024年度项目支出绩效自评表及部门评价报告.docx