寿县残联2025年部门预算

目  录

第一部分 部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门（单位）预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

根据寿政府六政办[1991]02号文件规定，寿县残联主要职责是：

（一）、贯彻执行国家和省关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策；协助县政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。

（三）、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（四）、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）、承担县政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（七）、负责对全县各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

（八）、开展残疾人事业的对外交流与合作。

（九）、承担县政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，寿县残联2025年度部门预算仅包括残联本级预算，无其他下属单位预算。预算纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2025年度主要工作任务

1、加强与长三角兄弟县区残联交流合作。深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神，学习借鉴长三角兄弟县区出台的残疾人政策，以资源共享、优势互补、携手发展、合作共赢为原则，根据省、市残联安排部署，积极推进残疾人工作合作，增加残疾人收入，不断提高残疾人幸福感和满意度。

2、继续实施困难残疾人康复民生工程。将按照省市残联和县有关部门工作要求，坚持早谋划、细部署、强措施、明责任、严实施，确保按质按量完成各项惠残民生工程任务。

3、扎实开展好残疾人就业创业及教育助学工作。继续贯彻落实好《淮南市残疾人联合会等15个部门关于扶持残疾人就业创业的实施意见》等文件精神，大力扶持残疾人就业和创业，促进残疾人家庭增收。对符合条件的家庭经济困难的残疾大学生、高中教育阶段（含中职）残疾学生、义务教育阶段残疾学生给予助学资助。

4、织牢残疾人社会保障网。继续开展残疾人“两项补贴”审核、困难重度残疾人家庭无障碍改造、“一户多残” 家庭生活补助、残疾人机动车燃油补贴、残疾人医保政府代缴等多项惠残工作。结合县人大常委会专题调研成果，出台更多惠及我县残疾人的政策。

5、夯实残疾人基础信息数据。开展残疾人残疾评定常态化管理，采取集中办证和组织评残专家组进村入户办证相结合模式开展为残疾人办证服务工作，严格按照残疾标准，公平公正评残，维护残疾人合法权益。继续对全县各乡镇残联理事长、残疾人专职委员和全县村（社区）残疾人协理员进行残疾人基本状况调查培训，开展好残疾人基本状况调查信息采集，为县委、县政府和上级党委、政府制定惠残助残政策提供了可靠的决策依据。

6、提高平台管理和服务质量。继续加强对九龙幼儿园言语康复中心和寿西湖医院脑瘫儿童康复机构的管理，提高残儿康复质量；对低龄残儿提高补助标准；协助县特殊教育学校申报残疾儿童康复定点机构；充分发挥残疾人之家（工作站）服务功能，为残疾人提供就近康复服务。

7、加强舆论宣传，营造残疾人事业发展氛围。以县有关单位统一部署和重大节日为契机，加大残疾人事业宣传力度，广泛宣传党和政府的惠残政策、社会各界义举善心和残疾人的自强精神，营造关爱残疾人、支持残疾人事业良好社会氛围。

说明：寿县残联没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

说明：寿县残联没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

第二部分 2025年部门（单位）预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县残联2025年收支总预算3780.79万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

寿县残联2025年收入预算3780.79万元，其中，本年收入3780.79万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入3780.79万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比2024年预算增加3620.14万元，增长2253%，增长原因是四个项目新列入部门预算。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2024年预算持平，国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，与2024年预算持平没有变化，财政专户管理资金收入0万元，占0%，与2024年预算持平没有变化，单位资金收入0万元，占0%，与2024年预算持平没有变化，（二）上年结转收入0万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0万元，占0%，与2024年预算持平没有变化，政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2024年预算持平没有变化，国有资本经营预算拨款收入0万元，与2024年预算持平没有变化；财政专户管理资金收入0万元，占0%，与2024年预算持平没有变化单位资金收入0万元，占0%，与2024年预算持平没有变化。

三、关于2025年支出总表的说明

寿县残联2025年支出预算3780.79万元，比2024年预算增加3620.14万元，增长2253%，增长原因是四个项目新列入部门预算。其中，基本支出117.41万元，占3.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出3663.38万元，占96.9%，主要用于保障6个项目费用对付；事业单位经营支出0万元，占0%，主要用于；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，0%，主要用于。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

寿县残联2025年财政拨款收支预算3780.79万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3780.79万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3780.79万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出3770.03万元，占99.7%；卫生健康支出3.25万元，占0.085%；住房保障支出7.51万元，占0.215%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县残联2025年一般公共预算支出3780.79万元，比2024年预算增加3620.14万元，增长2253%，四个项目新列入部门预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出3770.03万元，占99.7%；卫生健康支出3.25万元，占0.085%；住房保障支出7.01万元，占0.215%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2025年预算77.84万元，比2024年预算增加19.91万元，增长34.36%，增长主要原因是新进两名工作人员。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2025年预算2798.9万元，比2024年预算增加2731.29万元，增长403.9%，四个项目新列入部门预算。

3社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复支出（项）2025年预算865.1万元，比2024年预算增加865.1万元，增长原因是2025年初次将困难残疾人康复工程纳入部门预算。              

4.社会保障和就业支出（类）其他残疾人事业支出（款）其他残疾人社会保障支出（项）2025年预算0.12万元，比2024年预算增加0.05万元，增长71.42%，增长主要原因是新进两名工作人员。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2025年预算13.05万元，与2024年预算持平没有变化。

6社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）2025年预算10.02万元，比2024年预算增加2.36万元，增长23.55%，增长主要原因是新进两名工作人员。

7社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出项）2025年预算5.01万元，比2024年预算增加1.18万元，增长30.8%，增长主要原因是新进两名工作人员。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算2.94万元，比2024年预算增加0.45万元，上升18%，增长主要原因是新进两名工作人员。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算2.2万元，比2024年减少0.07万元，下降3%，下降原因调整到事业单位医疗保险上了。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算0.31万元，比2024年预算增加0.31万元，上升100%，上升原因2024年没有预算安排。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算7.51万元，比2024年预算增加1.76万元，增长30.6%，增长原因是工资标准调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

寿县残联2025年一般公共预算基本支出117.41万元，其中，人员经费104.21万元，公用经费13.21万元。

（一）人员经费104.21万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费13.21万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他支出等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

寿县残联2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

寿县残联2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

寿县残联2025年预算共安排项目支出3663.38万元，比2024年预算增加3595.93万元，增长5331%，增长原因主要是四个项目新加入部门预算，主要包括：本年财政拨款安排3663.38万元（其中，一般公共预算拨款安排3663.38万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），上年没有结转资金。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

寿县残联2025年预算安排政府采购支出1.15万元，与2024年预算持平。全部为一般公共预算安排，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

寿县残联2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.残疾人事业发展项目

项目概述：保障、推动残疾人事业高效、平稳有序运行，提高基层工作人员待遇和积极性，切实保障残疾人获得感、幸福感。

立项依据:《关于印发县残疾人联合会机构改革方案的通知》寿编字〔1997〕9号、《关于做好全省残疾人基本状况调查工作的通知》皖残联办〔2022〕33号。

起止时间：2025.1.1-2025.12.31

项目内容：项目包含其他残疾事业支出和残疾人动态调查两部分，一方面保障其他残疾人事业平稳高效运行，共计33.19万.另一方面，对全县约4.56万名持证残疾人进行状况调查，摸清了残疾人的生活和需求状况，为下一步我县开展残疾人工作提供了科学思路，为上级决策提供了可靠的科学依据。每调查一人给予5元交通、通讯补贴，共计22.8万元。

年度预算指标：保障其他残疾人事业平稳高效运行，计33.15万.对全县约4.56万名持证残疾人进行状况调查，每调查一人给予5元交通通讯等费用补贴，计22.8万元。两项合计55.49万元。

绩效目标和指标：数量指标调查率99%，质量指标建档率运转效率99%，时效指标项目期限1年，成本指标预算合理性99%，经济效益指标运转率99%，生态效益指标安全可靠99%，可持续性指标其他残疾人事业保障率99%，项目实施满意度指标99%。

2.困难残疾人康复工程

项目概述：对符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力、等残疾儿童以及孤独症儿童提供康复训练救助；对困难精神残疾人提供治疗精神病的药费补助。

立项依据：《关于印发<淮南市2024年困难残疾人康复工程实施方案>的通知》（淮残联〔2024〕16号）

起止时间：2025.1.1-2025.12.31

项目内容：对符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力、等残疾儿童以及孤独症儿童提供康复训练救助；对困难精神残疾人提供治疗精神病的药费补助。提高残疾人生活品质，增加残疾人的幸福感和自信心。

年度预算指标：

绩效目标和指标：数量指标应补尽补99%，质量指标补贴标准按照文件执行，时效指标项目期限1年，成本指标预算合理性99%，经济效益指标运转率99%，生态效益指标安全可靠99%，可持续性指标其他残疾人事业保障率99%，项目实施满意度指标99%。

3.一户多残”家庭生活补助及残疾人免费参保

项目概述：1.户口在本县辖区内，经县民政局年度审核正在享受城乡最低生活保障(或建档立卡家庭经济困难）待遇的残疾人家庭。2.在一个居民户口本、“最低生活保障证（或建档立卡家庭经济困难）”内有两个或两个以上持第二代《中华人民共和国残疾人证》的残疾人；为户籍在本县的持证残疾人代缴城乡居民医保。

立项依据：《淮南市残疾人联合会 关于开展2024年“一户多残”家庭生活补助申报工作的通知》淮残联〔2024〕13号，《寿县人民政府办公室关于做好2023年度城乡居民基本医疗保险费征缴工作的通知》（寿政办秘[2022]41号）。

起止时间：2025.1.1-2025.12.31

项目内容：对有两名及以上残疾人家庭进行补助，对户籍为寿县持证残疾人，政府代缴2025年的医保。提高残疾人生活品质，保障残疾人享受医保待遇，增加残疾人的幸福感和自信心。

年度预算指标：

绩效目标和指标：数量指标应补尽补99%，质量指标补贴标准按照文件执行，时效指标项目期限1年，成本指标预算合理性99%，经济效益指标运转率99%，生态效益指标安全可靠99%，可持续性指标减轻受助群众家庭负担100%，项目实施满意度指标99%。

（二）机关运行经费。

寿县残联2025年机关运行经费财政拨款预算8.97万元，比2024年预算增加0.76万元，增长9.3%，增长主要原因是工作人员增加。

（三）政府采购情况。

寿县残联2025年政府采购预算1.15万元。其中：政府采购货物预算1.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，寿县残联共有车辆１辆，其中：其他用车１辆。没有单价50万元以上的通用设备，没有单价100万元以上的专用设备。

2025年部门预算未安排购置公务用车，购置费预算0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，寿县残联3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3592.59万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：寿县残联2025预算公开.doc