寿县残疾人联合会2020年度部门决算

目 录

第一部分寿县残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县残疾人联合会2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县残疾人联合会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

寿县残疾人联合会2020年度部门决算情况

第一部分 寿县残疾人联合会概况

一、部门职责

为落实2020年政府决算、部门决算及“三公”经费预算信息公开的通知精神,现将寿县残疾人联合会2020年部门决算及“三公”经费信息报告如下。  

（一）主要职责    

1、贯彻执行国家和省关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策；协助县政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。  

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。  

3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。  

5、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、承担县政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。  

7、负责对全县各类残疾人社会团体组织进行指导管理。  

8、开展残疾人事业的对外交流与合作。  

9、承担县政府交办的其他工作。  

（二）部门机构设置和人员情况  

寿县残联为县政府直属的参照公务员管理的全额拨款事业单位，内设二级机构3个，编制数为6个，实有在职人员13人.其中：参照公务员管理事业单位编制6人，退役士兵2人，大学生特岗2人；退休人员5人。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县残疾人联合会2020年度部门决算包括：局本级决算，与预算比较，没有变化。

纳入寿县残疾人联合会2020年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 寿县残疾人联合会2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余的情况；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

二、收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

四、财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：寿县残疾人联合会部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 寿县残疾人联合会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1955.12万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1955.12万元（含结余分配和年末结转和结余）。与2019年相比，收、支总计各减少681.01万元，下降25.83%，主要原因：一是残疾扶贫就业支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1906.89万元，其中：财政拨款收入1561.33万元，占81.87%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入345.56万元，占18.13%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1955.12万元，其中：基本支出1955.12万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1561.33万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1561.33万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少668.67万元，下降29.98%，主要原因：一是残疾扶贫就业支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1538.43万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出（减少691.57万元下降31.01%。主要原因一是残疾扶贫就业支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1538.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1529.64万元，占99.42%；卫生健康支出（类）支出4.16万元，占0.27%；住房保障（类）支出4.63万元，占0.31%；

（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为60.98万元，支出决算为1538.43万元，完成年初预算的2522.8%。决算数大于预算数的主要原因:一是残疾人康复培训资金后期追加；其中:基本支出1538.43万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为52.2万元，支出决算为88.15万元，完成年初预算的159%，决算数与大于预算数原因是有的项目没有及时编入预算。

2社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算为0万元，支出决算249.8万元，超额完成预算，决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排预算。

3社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.42万元，超额完成预算，决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排预算。

4社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1156.12万元，超额完成预算%，决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排预算。

5社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，超额完成预算，决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排预算。

6. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.66万元，超额完成预算，决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排预算。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.47万元，超额完成预算，决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排预算。

8卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为4.16万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

9 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为4.63万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1538.43万元，其中人员经费1061.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费477.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入22.9万元，本年支出22.9万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为22.9万元，超额完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排预算

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县残疾人联合会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，寿县寿县残疾人联合会机关运行经费支出472.2万元，比2019年减少615.2万元，下降56.59%，主要原因财政拨款数下。

（二）政府采购支出情况

2020年度，寿县残疾人联合会政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，寿县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   (四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度5个项目支出开展了绩效自评，涉及资金2052万元，占项目预算总额的105.6%。从评价情况看，各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。

本单位未组织开展2020年度部分项目重点绩效评价。

组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。2020年我会整体支出紧紧围绕县委县政府的重大决策和中心工作，与时俱进，开拓创新，各项工作高效运转，全面进步。结合实际，创造性地开展工作，确保了残疾人工作正常运转。2020年我单位的整体支出发挥的社会效益明显，人民满意度大幅提高。

2.部门决算中项目绩效自评结果

寿县残联在2020年度部门决算中公开“贫困精神残疾人药费补助、残疾儿童康复救助、一户多残家庭生活补助、残疾人医保、残疾人之家（工作站）建设”等5个项目绩效自评结果。

1.贫困精神残疾人药费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评等级为优。项目全年预算数为230.2万元，执行数为272.9万元，完成预算的118.5%。项目绩效目标完成情况：我县贫困精神残疾人药费补助任务数1598人，实际完成2729人，超额1131人，每人每年给予1000元药费补助。发现的主要问题：符合条件的残疾人申报材料上报不及时，导致资金打卡发放延迟。下一步改进措施：年初早谋划、早部署，加大申请材料上报和审核力度。

2.残疾儿童康复救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评等级为良。项目全年预算数为419.7万元，执行数为361.78万元，完成预算的86.2%。项目绩效目标完成情况：残疾儿童康复救助项目任务数226人，实际完成596人，全年发放361.78万元。发现的主要问题：因残疾儿童康复训练申报时间长，结算时按照实际开始月份至当年12月底，导致预算资金未使用完全。下一步改进措施：加大下年补助经费预算的科学性、精准性。

3.“一户多残”家庭生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评等级为优。项目全年预算数为522万元，执行数为589.2万元，完成预算的112.9%。项目绩效目标完成情况：对全县2455户符合条件的“一户多残” 家庭给予生活补助，每户每年补助2400元，全年发放589.2万元。发现的主要问题：预算资金较实际发放资金小，对后期预算追加工作产生不必要的工作负担。下一步改进措施：加大下年补助经费预算的科学性、精准性。

4.残疾人医疗保险费用政府代缴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评等级为优。项目全年预算数为236.175万元，执行数为446.992万元，完成预算的189.3%。项目绩效目标完成情况：为全县15964名符合条件的残疾人代缴医疗保险费用，人均280元/年。发现的主要问题：预算资金较实际发放资金小，对后期预算追加工作产生不必要的工作负担。下一步改进措施：加大下年补助经费预算的科学性、精准性。

5.残疾人之家（工作站）建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评等级为良。项目全年预算数为535万元，执行数为381.3万元，完成预算的71.3%。项目绩效目标完成情况：目前全县已建残疾人之家25个、残疾人工作站268个，充分发挥残疾人之家（工作站）服务功能，为残疾人提供就近康复服务。发现的主要问题：项目建设因土地指标、形蓄洪区移民迁建需重新选址等可观因素，导致建设进度迟缓。下一步改进措施：加强工作调度，加大有关部门协调力度，加快建设进度。

3.部门项目绩效自评报告。

附件3：

寿县财政支出项目绩效自评报告

考评类型:项目实施过程考评□   项目完成结果考评R

项目名称          贫困精神残疾人药费补助                             

项目单位           寿县残联                          

主管部门                                   

考评工作组：中介机构□  专家组□  考评组R

2021年 7 月 28日