寿县残联2019年部门决算

目 录

第一部分 寿县残联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县残联2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 寿县残联2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

寿县残联2019年部门决算情况

第一部分 寿县残联概况

一、部门职责

为落实2019年政府决算、部门决算及“三公”经费预算信息公开的通知精神,现将寿县残疾人联合会2019年部门决算及“三公”经费信息报告如下。

（一）主要职责

根据寿政府六政办[1991]02号文件规定，寿县残联主要职责是：

1、贯彻执行国家和省关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策；协助县政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。

3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、承担县政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7、负责对全县各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

8、开展残疾人事业的对外交流与合作。

9、承担县政府交办的其他工作。

（二）部门机构设置和人员情况

寿县残联为县政府直属的参照公务员管理的全额拨款事业单位，内设职能科室2个，编制数为7人，其中：参照公务员管理事业单位编制7人，财政拨款事业编制7人。实有在职人员14人，其中编外聘用7人；退休人员3人。

二、机构设置

纳入寿县残联2019年度部门决算编制范围的一级单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 寿县残联2019年部门决算表

第三部分 寿县残联2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2636.13万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计2636.13万元（含结余分配和年末结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各增加1207.73万元，增长84.5%，主要原因：一是加大残疾人就业扶贫支出；二是残疾人医疗保险阳光资助。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2427.42万元，其中：财政拨款收入2088.05万元，占86%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入339.3万元，占14%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2587.9万元，其中：基本支出2587.9万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2088.05万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2088.05万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加935.88万元，增长81.2%，主要原因：一是加大残疾人就业扶贫支出；二是残疾人医疗保险阳光资助。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入2088.05万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加935.88万元，增长81.2%。主要原因：一是加大残疾人就业扶贫支出；二是残疾人医疗保险阳光资助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2088.05万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加935.88万元，增长81.2%。主要原因：一是加大残疾人就业扶贫支出；二是残疾人医疗保险阳光资助。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2088.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.45万元，占0.002%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出2080.12万元，占99.6%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出2.9216万元，占0.13%；卫生健康（类）支出3.558万元，占0.17%，节能环保（类）支出1万元，占0.04%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为49.92万元，支出决算为2230万元，完成年初预算的450%。决算数大于预算数的主要原因:一是加大残疾人就业扶贫支出；二是残疾人医疗保险阳光资助。其中:基本支出2230万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

11．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因。

2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），年初预算为0，支出决算为0.45万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加县残疾人就业补助。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项），年初预算为0万元，支出决算为0.7166万元，超额完成年初预算0决算数大于预算数的主要原因是年中追加退役军人人员调资。

4. 社会保障和就业（类）残疾人事业支出（款）行政运行本（项），年初预算为49.99，支出决算为88.6万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

5．社会保障和就业（类）残疾人事业支出（款）残疾人康复（项），年初预算为0万元，支出决算为399.3万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加残疾人就业培训支出。

6．社会保障和就业（类）残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项），年初预算为0万元，支出决算为1570.38万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加残疾人护理补贴生活补助。

7．医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项），年初预算为0万元，支出决算为0万元，。

8．医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为2.347万元，支出决算为2.347万元，决算数大于预算数的主要原因是原基本医疗保险科目调整，主要用于行政人员基本医疗保险缴费。

9．医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要用于事业人员基本医疗保险缴费。

10．医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为0万元，支出决算为1.5211万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加公务员医疗补助。

11．节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项），年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加秸秆禁烧工作经费。

12．农林水（类）水利（款）水利建设移民（项），年初预算为0万元，支出决算为0万元，

13．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为3.75万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的78%，主要原因有减员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2230.06万元，其中人员经费1292.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费937.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：残联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，寿县残联机关运行经费支出937.43万元，比2018年增加146.13万元，增长18.46%，主要原因是残疾人培训就业扶贫支出增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度，寿县残联政府采购支出总额1.56万元，其中：政府采购货物支出1.56万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，寿县残联共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车XX辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，寿县残联组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金2070.775万元，占项目预算总额的100%。评价主要投入、产出、效益和满意度方面进地考评打分，所有项目均达到预期目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。