寿县退役局2025年预算公开说明

寿县退役军人事务局2025年部门预算

                         2025年1月

目  录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

13.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共寿县县委办公室  寿县人民政府办公室关于印发<寿县退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（办〔2019〕20 号）规定，寿县退役军人事务局主要职责是：

（一)贯彻落实国家关于退役军人工作方针政策和决策部署，组织实施国家和省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二)负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(三)负责退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四)会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

(五)组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六)负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。负责军供服务保障工作。

(七)负责全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十)承担县委退役军人事务工作领导小组办公室日常工作。

(十一)负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。

(十二)指导协调乡镇退役军人事务有关工作，完成县委、县政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、 职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，寿县退役军人事务局2025年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

三、2025年度主要工作任务

主要任务是：

（一）全面深入加强党的建设。深入学习贯彻习近平新

时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于退役军人 工作的重要论述精神。认真学习贯彻党 内法规政策，严守政治纪律和政治规矩,增强“四个意识”、 坚定“四个自信”、做到“两个维护”,不折不扣落实好县委县政府工作要求。

（二）建立健全服务保障体系。坚决落实习近平总书记

提出的“五有”和“全覆盖”要求，继续高标准完成服务体

系建设。

（三）扎实做好移交安置工作。一是持续开展企业军转

干部“春节”、“八一”节日慰问工作。二是全面贯彻落实《退役士兵安置条例》，积极推进2025年度符合政府安置条件的退役士兵的档案审核、移交、人员报到工作，确保又快又好做好 2025 年退役士兵安置工作。

（四）认真做好权益维护工作。一是对来访人员做好政策答疑，化解其心中困惑，以免激化矛盾。对涉军人员来信来访反映的突出问题，分类梳理，切实把落实政策作为治本之策，切实维护广大退役军人合法权益。 二是稳妥推进社会保险接续。按照《中共中央办公厅、国务院办公厅关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见》精神，把政策宣传到位，把政策落实到位，确保好事办好办实。三是大力促进退役军人就业创业。坚持以就业需求和退役士兵就业愿望为牵引，坚持政策优先，大力扶持退役士兵就业创业，搭建就业 创业平台，强化就业服务。

（五）认真做好优待抚恤工作和双拥工作。一是营造关心关爱氛围。继续推进信息采集悬挂光荣牌工作。二是持开展为立功受奖的现役军人家庭送喜报，为优抚对象送年画活动，做好精神慰藉、人文关怀等工作。三是认真做好烈士褒扬工作。加强对烈士纪念设施建设的规划、修缮、管理和维护，总结提升烈士祭扫服务保障工作，组织开展群体性的英烈纪念活动，形成缅怀烈士，崇尚英雄的浓厚氛围。四是进一步加强双拥工作宣传教育，增强双拥工作自觉性和主动性，确保双拥工作得到有效落实。

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县退役军人事务局2025年收支总预算12218.71万元，收入仅包括一般公共预算拨款收入12218.71万元，支出包括：社会保障和就业支出12201.25万元，占99.86%；卫生健康支出5.27万元，占0.04%；住房保障支出12.19万元，占0.1%。

二、关于2025年收入总表的说明

寿县退役军人事务局2025年收入预算12218.71万元，其中，本年收入12218.71万元。

本年收入12218.71万元，仅包括：一般公共预算拨款收入12218.71万元，占100%，比2024年预算增加1834.08万元，增长17.66%，增长原因主要是抚恤和退役安置补助标准提高。

三、关于2025年支出总表的说明

寿县退役军人事务局2025年支出预算12218.71万元，比2024年预算增加1834.08万元，增长17.66%，增长原因主要是抚恤和退役安置补助标准提高。其中，基本支出435.12万元，占3.56%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等; 项目支出11783.59万元，占96.44%，主要用于各项抚恤支出和退役士兵、军转干部安置支出。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

寿县退役军人事务局2025年财政拨款收支预算12218.71万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款12218.71万元。按资金年度可分为：本年财政拨款收入12218.71万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出12201.25万元，占99.86%；卫生健康支出5.27万元，占0.04%；住房保障支出12.19万元，占0.1%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县退役军人事务局2025年一般公共预算支出12218.71万元，比2024年预算增加1834.08万元，增长17.66%，增长原因主要是抚恤和退役安置补助标准提高。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出12201.25万元，占99.86%；卫生健康支出5.27万元，占0.04%；住房保障支出12.19万元，占0.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算24.38万元，比2024年预算减少262.08万元，下降91.49%，主要原因是今年军队离退休干部经费未纳入预算。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员退役军人生活补助、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助、褒扬纪念、其他优抚支出（项）2025年预算10714.55万元，比2024年预算增加1122.23万元，上升11.7%，主要原因是抚恤和各项生活补助标准提高。

3.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置、军队转业干部安置（项）2025年预算930万元，比2024年预算增加657.48万元，上升241.26%，主要原因是退役士兵和军队转业干部安置经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行、拥军优属、其他退役军人事务管理支出（项）2025年预算531.95万元，比2024年预算增加319.58万元，增长150.48%，主要原因是行政运行和拥军优属经费增加。

5.社会保障和就业支出（类）他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算0.37万元，比2024年预算增加0.37万元，增长100%，主要原因是此项预算是今年新增项目,用于特岗人员支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）2025年预算5.27万元，比2024年预算减少1.06万元，下降16.75%，主要原因是2024年有人员退休医疗保险缴费减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算12.19万元，比2024年预算减少2.43万元，下降16.62%，主要原因是2024年有人员退休公积金缴费基数减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

寿县退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出435.12万元，其中，人员经费416.37万元，公用经费18.75万元。

（一）人员经费416.37万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费18.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

寿县退役军人事务局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

寿县退役军人事务局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

寿县退役军人事务局2025年预算共安排项目支出11783.59万元，比2024年预算增加1859万元，增长18.73%，增长原因主要是抚恤和退役安置补助标准提高。主要包括：本年财政拨款安排11783.59万元（其中，一般公共预算拨款安排11783.59万元）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

寿县退役军人事务局2025年预算安排政府采购支出1.6万元，比2024年预算增加0.12,增长8.11%,主要是用于添加办公设备。其中，一般公共预算安排1.6万元，占100%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

寿县退役军人事务局2025年预算没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

寿县退役军人事务局2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为2万元，与2024年预算持平。其中：因公出国（境）费支出预算0万元，公务接待费支出预算为2万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算0万元, 与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费支出预算0万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费支出预算2万元，与2024年持平。该项经费主要用于退役安置、拥军优属和与外单位业务往来等公务接待支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

 1.“2025_优抚对象抚恤和生活补助经费”项目。

（1）项目概述。全县现役军人、部分重点优抚对象抚恤及生活补助

（2）立项依据。《军人抚恤优待条例》、《安徽省退役军人事务厅 安徽省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（皖退役军人秘〔2022〕76号）

（3）实施主体。实施主体为寿县退役军人局。 

（4）起止时间。起止时间为2025年1月1日至12月31日。

（5）项目内容。寿县退役军人事务局根据《军人抚恤优待条例》，对符合条件的优抚对象，按照《军人抚恤优待条例》、《安徽省退役军人事务厅 安徽省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（皖退役军人发〔2023〕12号）等文件规定，足额按月通过财政涉农补助“一卡通”支付平台打卡发放。通过发放优抚对象抚恤补助金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障和改善。

（6）年度预算安排。安排预算资金8975.25万元。

（7）绩效目标。2025年度，项目绩效目标明确，绩效目标与预计解决的问题、现实需要相对匹配，需进一步量化效益指标。 2025年度寿县退役军人事务局优抚对象抚恤和生活补助经费：通过发放优抚对象抚恤补助金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障和改善，进一步提升群众满意度。

2.“困难军人救助补助”项目。

（1）项目概述。

1、抚恤临救（用于解决重点优抚对象生活、医疗、住房等困难和临时性救助）15万元；2、伤残人员辅助器械及交通补助费（伤残人员假肢费）5万元；3、在企业退休的1953年底前后入伍的参战参试退役军人生活补助及体检费126.3万元；4、2025年度企业军转干特困救助金30万元。 

（2）立项依据。《淮南市退役军人事务局、淮南市人力资源和社会保障局、淮南市财政局关于调整2022年部分在企业退休的部分军队退役士兵等人员生活补助标准的通知》（淮退役军人密〔2022〕12号）淮南市人力资源和社会保障局等12部门关于印发《淮南市重点优抚对象享受普惠加优待实施细则》的通知（淮民〔2017〕100号）《关于印发<安徽省部分企业军转干部特困救助实施办法>》

（3）实施主体。实施主体为寿县退役军人事务局

（4）起止时间。起止时间为 2025年1月1日至12月31日。

（5）项目内容。1、抚恤临救（用于解决重点优抚对象生活、医疗、住房等困难和临时性救助）15万元；2、伤残人员辅助器械及交通补助费（伤残人员假肢费）5万元；3、在企业退休的1953年底前后入伍的参战参试退役军人生活补助及体检费126.3万元；4、2025年度企业军转干特困救助金30万元。 

（6）年度预算安排。安排预算资金176.3万元。

（7）绩效目标。及时为在困难军人救助补助项目立项时，认真审核人员工资，按照上级文件精神对补助进行调整，符合规定。

（二）机关运行经费。

寿县退役军人事务局2025年机关运行经费财政拨款预算18.75万元，比2024年减少1.2万元，下降6.02%，下降的主要原因是厉行节约,压缩公用支出。

（三）政府采购情况。

寿县退役军人事务局2025年政府采购预算1.6万元。其中：政府采购货物预算1.6万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，寿县退役军人事务局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年寿县退役军人事务局预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，寿县退役军人事务局7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款11783.59万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。