寿县退役军人事务局2022年度单位决算情况说明

                    寿县退役军人事务局2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计11867.13万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计11867.13万元（含结余分配和年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少356万元，下降2.91%，主要原因是2022年度社保接续经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11772.20元，其中：财政拨款收入11737.82万元，占99.71%；其他收入34.38万元，占0.29%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11747.84万元，其中：基本支出779.66万元，占6.64%；项目支出10968.18万元，占93.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计11747.84万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计11747.84万元（含结余分配和年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加1240.72万元，增长11.81%，主要原因：一是2022年度各项生活补助、救济、抚恤等标准提高；二是零星增资、津补贴等人员经费的追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出11747.84万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1250.74万元，增加11.92%，主要原因：一是2022年度各项生活补助、救济、抚恤等标准提高；二是零星增资、津补贴等人员经费的追加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出11747.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.62万元，占0.09%;社会保障和就业（类）支出11227.93万元，占95.57%；卫生健康（类）支出501.62万元，占4.27%；住房保障（类）支出7.67万元，占0.07%。

（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8665.06万元，支出决算为11747.84万元，完成年初预算的135.58%。决算数大于预算数的主要原因：一是2022年度各项生活补助、救济、抚恤等标准提高；二是零星增资、津补贴等人员经费的追加。其中:基本支出779.66万元，占6.64%；项目支出10968.18万元，占93.36%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。支出决算为10.62万元，年初无预算，本项支出属当年追加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、就业补助、抚恤、退役安置、退役军人管理事务（款）行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费、其他就业补助支出、死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员退伍军人生活补助、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助、退役士兵安置、军队转业干部安置、行政运行、拥军优属等（项）。年初预算为8657.39万元，支出决算为11227.93万元，完成年初预算的129.69%，决算数大于预算数的主要原因：一是2022年度各项生活补助、救济、抚恤等标准提高；二是零星增资、津补贴等人员经费的追加。

3. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项），支出决算为501.62万元，年初无预算，本项支出属当年追加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为7.67万元，支出决算为7.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出779.66万元，其中人员经费612.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费167.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

寿县退役军人事务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县退役军人事务局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，寿县退役军人事务局机关运行经费支出167.58万元，比2021年减少4.2万元，下降2.44%，主要原因是厉行节约、压缩公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度，寿县退役军人事务局政府采购支出总额30.29万元，其中：政府采购货物支出30.29万元。授予中小企业合同金额30.29万元，占政府采购支出总额的100%。主要是购置办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，寿县退役军人事务局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，寿县退役军人事务局2022年度没有纳入部门预算的重点项目支出，未组织对2022年度项目支出开展绩效自评。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的重点项目）

寿县退役军人事务局2022年度没有纳入部门预算的重点项目支出，未组织对2022年度纳入部门预算的项目支出开展绩效自评。

3.部门评价项目绩效评价结果

寿县退役军人事务局2022年度没有纳入部门预算的重点项目支出，未组织对2022年度纳入部门预算的项目支出开展绩效自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。