退役军人事务局2023年度预算绩效工作总结

退役军人事务局2023年度预算绩效      工作总结

一、退役军人事务局基本概况

（一）基本情况

根据《中共寿县县委办公室  寿县人民政府办公室关于印发<寿县退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（办〔2019〕20 号）规定，寿县退役军人事务局主要职责是：

（一)贯彻落实国家关于退役军人工作方针政策和决策部署，组织实施国家和省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二)负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(三)负责退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四)会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

(五)组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六)负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。负责军供服务保障工作。

(七)负责全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十)承担县委退役军人事务工作领导小组办公室日常工作。

(十一)负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。

(十二)指导协调乡镇退役军人事务有关工作，完成县委、县政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、 职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县退役军人事务局2023年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

二、2023年度主要工作任务

（一）全面深入加强党的建设。深入学习贯彻习近平新

时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于退役军人 工作的重要论述精神。认真学习贯彻党 内法规政策，严守政治纪律和政治规矩,增强“四个意识”、 坚定“四个自信”、做到“两个维护”,不折不扣落实好县委县政府工作要求。

（二）建立健全服务保障体系。坚决落实习近平总书记

提出的“五有”和“全覆盖”要求，继续高标准完成服务体

系建设。

（三）扎实做好移交安置工作。一是持续开展企业军转

干部“春节”、“八一”节日慰问工作。二是全面贯彻落实《退役士兵安置条例》，积极推进2023年度符合政府安置条件的退役士兵的档案审核、移交、人员报到工作，确保又快又好做好 2023 年退役士兵安置工作。

（四）认真做好权益维护工作。一是对来访人员做好政策答疑，化解其心中困惑，以免激化矛盾。对涉军人员来信来访反映的突出问题，分类梳理，切实把落实政策作为治本之策，切实维护广大退役军人合法权益。 二是稳妥推进社会保险接续。按照《中共中央办公厅、国务院办公厅关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见》精神，把政策宣传到位，把政策落实到位，确保好事办好办实。三是大力促进退役军人就业创业。坚持以就业需求和退役士兵就业愿望为牵引，坚持政策优先，大力扶持退役士兵就业创业，搭建就业 创业平台，强化就业服务。

（五）认真做好优待抚恤工作和双拥工作。一是营造关心关爱氛围。继续推进信息采集悬挂光荣牌工作。二是持开展为立功受奖的现役军人家庭送喜报，为优抚对象送年画活动，做好精神慰藉、人文关怀等工作。三是认真做好烈士褒扬工作。加强对烈士纪念设施建设的规划、修缮、管理和维护，总结提升烈士祭扫服务保障工作，组织开展群体性的英烈纪念活动，形成缅怀烈士，崇尚英雄的浓厚氛围。四是进一步加强双拥工作宣传教育，增强双拥工作自觉性和主动性，确保双拥工作得到有效落实。

三、预算执行和管理情况

我单位2023年具体实施的部门整体预算绩效监控有1个，部门整体预算执行情况具体如下：年初预算资金9474.79万元，追减预算资金2051.4万元，已执行9037.40万元，执行率85.28%。

四、项目支出绩效目标实现情况分析

一、情况分析

整体来看，我单位部门绩效监控涵盖了所有年初重点预算项目，对各绩效项目都能做到应监尽监，各项目均能按照年初设定的绩效目标有序正常推进，不存在偏离绩效目标的情况。年初申报的部门整体预算项目，预计全年的绩效目标任务都能按照年初制定的计划和指标全部完成。

二、部门整体绩效情况分析

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。我单位2023年度预算绩效自评100分。预算绩效情况详见自评表。

（一）绩效管理工作中存在的问题

预算制定工作还需进一步全面和细化。进一步突出重点项目，加强项目预算的监控管理工作，提高资金利用率。

（二）改进措施

一、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

二、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

三、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

四、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果应与预算编制，预算审核紧密相连，环环相扣，即把控财政资金整体方向，又贯穿日常财政支出，即统筹兼顾各部门主要职责任务，又要通过科学合理的资金安排保障各部门实现职能任务，并及时向各部门公开。接受各职能部门监督，确保财政资金发挥最大效益。

四、绩效自评工作开展情况、存在的问题和下一步措施

（一）存在的问题

一是评价结果应用意识淡薄。应用方式单一、形式化。二是评价结果应用的配套机制不完善。

（二）改善措施

 一是加强组织领导。要加强对绩效评价工作的全面领导，提高员工对绩效评价结果科学合理运用的意识。便于及时发现财政资金运行过程中出现的问题并加以改进。二是专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。三是加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

寿县退役军人事务局

2023年12月14日