2023年部门整体支出绩效目标表
| 2023年部门整体支出绩效目标表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 部门名称 | 优抚对象抚恤补助金 | |||
| 年度预算申请 | 预算资金总额 | 8363.03 | ||
| 按预算收入性质分 | 按预算支出性质分 | |||
| 一般公共预算 | 8363.03 | 人员类项目支出 | ||
| 政府性基金 | 运转类项目支出 | 8363.03 | ||
| 纳入专户管理的非税收入 | 其中：公用经费项目 | 8363.03 | ||
| 其它运转类项目 | ||||
| 单位其他资金 | 特定目标类项目支出 | 8363.03 | ||
| 部门职能职责概述 | 全县现役军人、部分重点优抚对象抚恤及生活补助 | |||
| 整体绩效目标 | 残疾军人（1456万） 参战参试退伍军人（515万） | |||
| “三属”（260万） 年老体弱、生活特别困难的在乡退伍军人（1545.03万） | ||||
| 在乡复员军人（237万） 带病回乡退伍军人（4350万） | ||||
| 部门整体支出 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标：应保尽保 | ||
| 时效指标：按月打卡发放 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标：全县优抚对象抚恤补助标准提升情况稳步提升。 | |||
| 政策知晓率：≧95% | ||||
| 2023年部门整体支出绩效目标表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 部门名称 | 困难军人救助补助 | |||||
| 年度预算申请 | 预算资金总额 | 178 | ||||
| 按预算收入性质分 | 按预算支出性质分 | |||||
| 一般公共预算 | 178 | 人员类项目支出 | ||||
| 政府性基金 | 运转类项目支出 | 0 | ||||
| 纳入专户管理的非税收入 | 其中：公用经费项目 | 178 | ||||
| 其它运转类项目 | ||||||
| 单位其他资金 | 特定目标类项目支出 | 178 | ||||
| 部门职能职责概述 | 1、在企业退休的1953年底前后入伍的参战参试退役军人生活补助及体检费。在企业退休的1953年底前后入伍的参战参试退役军人生活补助及体检费足额发放，按时打卡，提升满意度，促进社会和谐；2、用于解决重点优抚对象生活、医疗、住房等困难和临时性救等 | |||||
| 整体绩效目标 | 在企业退休的1953年底前后入伍的参战参试退役军人生活补助116.88万元 | |||||
| 参试退役人员体检费10万元 | ||||||
| 抚恤临救15万元 | ||||||
| 伤残人员辅助器械及交通补助费（伤残人员假肢费）5万元 | ||||||
| 企业军转干特困救助金31.12万元 | ||||||
| 部门整体支出 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标：应保尽保 | ||||
| 时效指标：按月打卡发放 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标：全县优抚对象抚恤补助标准提升情况稳步提升。 | |||||
| 政策知晓率：≧95% | ||||||
| 2023年部门整体支出绩效目标表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 部门名称 | 烈士纪念设施保护管理经费 | |||
| 年度预算申请 | 预算资金总额 | 5万元 | ||
| 按预算收入性质分 | 按预算支出性质分 | |||
| 一般公共预算 | 5 | 人员类项目支出 | ||
| 政府性基金 | 运转类项目支出 | 0 | ||
| 纳入专户管理的非税收入 | 其中：公用经费项目 | 5 | ||
| 其它运转类项目 | ||||
| 单位其他资金 | 特定目标类项目支出 | 5 | ||
| 部门职能职责概述 | 寿县烈士陵园管理、维护费用 | |||
| 整体绩效目标 | 寿县烈士陵园管理、维护费用 | |||
| 部门整体支出 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标：应保尽保 | ||
| 时效指标：按月打卡发放 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标：寿县烈士陵园管理、维护情况稳步提升。 | |||
| 政策知晓率：≧95% | ||||
| 2023年部门整体支出绩效目标表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 部门名称 | 双拥创建费用 | |||
| 年度预算申请 | 预算资金总额 | 55万元 | ||
| 按预算收入性质分 | 按预算支出性质分 | |||
| 一般公共预算 | 55 | 人员类项目支出 | ||
| 政府性基金 | 运转类项目支出 | 0 | ||
| 纳入专户管理的非税收入 | 其中：公用经费项目 | 55 | ||
| 其它运转类项目 | ||||
| 单位其他资金 | 特定目标类项目支出 | 55 | ||
| 部门职能职责概述 | 双拥创建费用 | |||
| 整体绩效目标 | 通过实施该项目，完成广泛开展双拥宣传、群众性双拥活动，发扬拥军优属、拥政爱民光荣传统，巩固和完善群众性、社会化的大拥军工作格局的工作，从而实现深入推进争创双拥模范城、模范单位和个人的双拥创建活动高效实施。 | |||
| 部门整体支出 年度绩效指标 | 产出指标 | 每年举办双拥创建会次数≥2次 | ||
| 每年制作双拥宣传标识牌数量⩾100块 | ||||
| 每年设立双拥宣传专栏数量≥10个 | ||||
| 建设双拥主题军元素数量≥5个 | ||||
| 效益指标 | 培育拥军优属的社会风尚，促进军地融合发展 | |||
| 健全双拥工作机制持续影响 | ||||
| 驻寿部队和其他优抚对象满意度100% | ||||
皖公网安备 34042202000005号