寿县退役军人事务局2023年部门预算公开

发布时间:2023-01-13 17:09信息来源:寿县退役军人事务局文字大小:[    ] 背景色:       
2023年部门预算表
寿县退役军人事务局
  
表二 部门预算收入总表
表三 部门预算支出总表
表四 部门财政拨款收支总表
表五 部门一般公共预算支出表
表六 部门一般公共预算基本支出表
表七 部门政府性基金预算支出表
表八 部门国有资本经营预算支出表
表九 部门项目支出表
表十 部门政府采购支出表
表十一 部门政府购买服务支出表
表十二 部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表
部门公开表1
2023年部门收支总表
部门名称: 单位:万元
                                       
收入项目 预算数 支出功能分类科目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 8,970.27 一、一般公共服务支出
    其中:财政拨款 8,970.27 二、外交支出
    纳入国库管理的非税收入 三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入 五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化旅游体育传媒支出
四、财政专户管理资金收入(教育收费) 八、社会保障和就业支出 8,946.51
五、单位资金收入 九、卫生健康支出 11.86
    其中:事业收入 十、节能环保支出
       事业单位经营收入 十一、城乡社区支出
       上级补助收入 十二、农林水支出
       附属单位上缴收入 十三、交通运输支出
       其他收入 十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 11.90
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、预备费
二十四、其他支出
二十五、转移性支出
二十六、债务还本支出
二十七、债务付息支出
二十八、债务发行费用支出
二十九、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计 8,970.27 本年支出小计 8,970.27
上年结转数 结转下年
    一般公共预算     一般公共预算
    政府性基金预算     政府性基金预算
    国有资本经营预算     国有资本经营预算
    财政专户管理资金     财政专户管理资金
    单位资金     单位资金
收入总计 8,970.27 支出总计 8,970.27
部门公开表2
2023年部门收入总表
部门名称: 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
合计 8,970.27 8,970.27 8,970.27
208 社会保障和就业支出 8,946.51 8,946.51 8,946.51
 20805  行政事业单位养老支出 23.80 23.80 23.80
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.87 15.87 15.87
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支 7.93 7.93 7.93
 20808  抚恤 8,504.91 8,504.91 8,504.91
  2080801   死亡抚恤 275.00 275.00 275.00
  2080802   伤残抚恤 1,456.00 1,456.00 1,456.00
  2080803   在乡复员、退伍军人生活补助 5,228.88 5,228.88 5,228.88
  2080806   农村籍退役士兵老年生活补助 1,495.00 1,495.00 1,495.00
  2080899   其他优抚支出 50.03 50.03 50.03
 20809  退役安置 53.84 53.84 53.84
  2080905   军队转业干部安置 31.12 31.12 31.12
  2080999   其他退役安置支出 22.72 22.72 22.72
 20828  退役军人管理事务 363.70 363.70 363.70
  2082801   行政运行 303.70 303.70 303.70
  2082804   拥军优属 55.00 55.00 55.00
  2082899   其他退役军人事务管理支出 5.00 5.00 5.00
 20899  其他社会保障和就业支出 0.26 0.26 0.26
  2089999   其他社会保障和就业支出 0.26 0.26 0.26
210 卫生健康支出 11.86 11.86 11.86
 21011  行政事业单位医疗 11.86 11.86 11.86
  2101101   行政单位医疗 3.79 3.79 3.79
  2101102   事业单位医疗 1.48 1.48 1.48
  2101103   公务员医疗补助 6.58 6.58 6.58
221 住房保障支出 11.90 11.90 11.90
 22102  住房改革支出 11.90 11.90 11.90
  2210201   住房公积金 11.90 11.90 11.90
部门公开表3
2023年部门支出总表
部门名称: 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
合计 8,970.27 374.24 8,596.03
208 社会保障和就业支出 8,946.51 350.48 8,596.03
 20805  行政事业单位养老支出 23.80 23.80
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支 15.87 15.87
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 7.93 7.93
 20808  抚恤 8,504.91 8,504.91
  2080801   死亡抚恤 275.00 275.00
  2080802   伤残抚恤 1,456.00 1,456.00
  2080803   在乡复员、退伍军人生活补助 5,228.88 5,228.88
  2080806   农村籍退役士兵老年生活补助 1,495.00 1,495.00
  2080899   其他优抚支出 50.03 50.03
 20809  退役安置 53.84 22.72 31.12
  2080905   军队转业干部安置 31.12 31.12
  2080999   其他退役安置支出 22.72 22.72
 20828  退役军人管理事务 363.70 303.70 60.00
  2082801   行政运行 303.70 303.70
  2082804   拥军优属 55.00 55.00
  2082899   其他退役军人事务管理支出 5.00 5.00
 20899  其他社会保障和就业支出 0.26 0.26
  2089999   其他社会保障和就业支出 0.26 0.26
210 卫生健康支出 11.86 11.86
 21011  行政事业单位医疗 11.86 11.86
  2101101   行政单位医疗 3.79 3.79
  2101102   事业单位医疗 1.48 1.48
  2101103   公务员医疗补助 6.58 6.58
221 住房保障支出 11.90 11.90
 22102  住房改革支出 11.90 11.90
  2210201   住房公积金 11.90 11.90
部门公开表4
2023年部门财政拨款收支总表
部门名称 单位:万元
                                             
 项目 预算数 支出功能分类科目 合计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款
一、本年收入 8,970.27 一、本年支出 8,970.27 8,970.27
(一)一般公共预算拨款 8,970.27 (一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算拨款 (二)外交支出
(三)国有资本经营预算拨款 (三)国防支出
(四)公共安全支出
二、上年结转 (五)教育支出
(一)一般公共预算拨款 (六)科学技术支出
(二)政府性基金预算拨款 (七)文化旅游体育与传媒支出
(三)国有资本经营预算拨款 (八)社会保障和就业支出 8,946.51 8,946.51
(九)卫生健康支出 11.86 11.86
(十)节能环保支出
(十一)城乡社区支出
(十二)农林水支出
(十三)交通运输支出
(十四)资源勘探信息等事务支出
(十五)商业服务业等事务支出
(十六)金融支出
(十七)援助其他地区支出
(十八)自然资源海洋气象等支出
(十九)住房保障支出 11.90 11.90
(二十)粮油物资储备支出
(二十一)国有资本经营预算安排的支出
(二十二)灾害防治及应急管理支出
(二十三)预备费
(二十四)其他支出
(二十五)转移性支出
(二十六)债务还本支出
(二十七)债务付息支出
(二十八)债务发行费用支出
(二十九)抗疫特别国债安排的支出
二、年终结转结余
         8,970.27 支 出  总 计 8,970.27 8,970.27
部门公开表5
2023年部门一般公共预算支出表
部门名称: 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
合计 8,970.27 374.24 357.33 16.91 8,596.03
208 社会保障和就业支出 8,946.51 350.48 333.57 16.91 8,596.03
 20805  行政事业单位养老支出 23.80 23.80 23.80
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.87 15.87 15.87
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 7.93 7.93 7.93
 20808  抚恤 8,504.91 8,504.91
  2080801   死亡抚恤 275.00 275.00
  2080802   伤残抚恤 1,456.00 1,456.00
  2080803   在乡复员、退伍军人生活补助 5,228.88 5,228.88
  2080806   农村籍退役士兵老年生活补助 1,495.00 1,495.00
  2080899   其他优抚支出 50.03 50.03
 20809  退役安置 53.84 22.72 22.72 31.12
  2080905   军队转业干部安置 31.12 31.12
  2080999   其他退役安置支出 22.72 22.72 22.72
 20828  退役军人管理事务 363.70 303.70 286.79 16.91 60.00
  2082801   行政运行 303.70 303.70 286.79 16.91
  2082804   拥军优属 55.00 55.00
  2082899   其他退役军人事务管理支出 5.00 5.00
 20899  其他社会保障和就业支出 0.26 0.26 0.26
  2089999   其他社会保障和就业支出 0.26 0.26 0.26
210 卫生健康支出 11.86 11.86 11.86
 21011  行政事业单位医疗 11.86 11.86 11.86
  2101101   行政单位医疗 3.79 3.79 3.79
  2101102   事业单位医疗 1.48 1.48 1.48
  2101103   公务员医疗补助 6.58 6.58 6.58
221 住房保障支出 11.90 11.90 11.90
 22102  住房改革支出 11.90 11.90 11.90
  2210201   住房公积金 11.90 11.90 11.90
部门公开表6
2023年部门一般公共预算基本支出表
部门名称: 单位:万元
单位预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 374.24 357.33 16.91
301 工资福利支出 141.30 141.30
 30101  基本工资 46.02 46.02
 30102  津贴补贴 13.53 13.53
 30103  奖金 25.46 25.46
 30107  绩效工资 8.46 8.46
 30108  机关事业单位基本养老保险缴费 15.87 15.87
 30109  职业年金缴费 7.93 7.93
 30110  职工基本医疗保险缴费 5.28 5.28
 30111  公务员医疗补助缴费 6.58 6.58
 30112  其他社会保障缴费 0.26 0.26
 30113  住房公积金 11.90 11.90
302 商品和服务支出 18.10 1.19 16.91
 30201  办公费 0.35 0.35
 30205  水费 0.05 0.05
 30206  电费 2.00 2.00
 30211  差旅费 3.00 3.00
 30215  会议费 3.60 3.60
 30217  公务接待费 1.90 1.90
 30228  工会经费 1.19 1.19
 30239  其他交通费用 5.71 5.71
 30299  其他商品和服务支出 0.30 0.30
303 对个人和家庭的补助 214.84 214.84
 30302  退休费 211.72 211.72
 30305  生活补助 3.12 3.12
部门公开表7
2023年部门政府性基金预算支出表
部门名称: 单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
部门公开表8
2023年部门国有资本经营预算支出预算表
部门名称: 单位:万元
科目编码 科目名称 本年国有资本经营预算拨款支出
合计 基本支出 项目支出
注:我部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。
部门公开表9
2023年部门项目支出表
部门名称: 单位:万元
类型 项目名称 项目单位 合计 本年财政拨款 财政拨款结转结余 财政专户管理资金 单位资金
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
合计 8,596.03 8,596.03
特定目标类 困难军人救助补助 寿县退役军人事务局 178.00 178.00
特定目标类 烈士纪念设施保护管理经费 寿县退役军人事务局 5.00 5.00
特定目标类 双拥创建费用 寿县退役军人事务局 50.00 50.00
特定目标类 优抚对象补助经费 寿县退役军人事务局 8,363.03 8,363.03
部门公开表10
2023年部门政府采购支出表
部门名称: 单位:万元
单位名称/支出项目/政府采购品目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
合计 3.35 3.35
寿县退役军人事务局 3.35 3.35
 双拥创建费用 3.35 3.35
  台式计算机 1.50 1.50
  复印机 0.50 0.50
  木制台、桌类 0.60 0.60
  其他椅凳类 0.15 0.15
  其他柜类 0.60 0.60
部门公开表11
2023年部门政府购买服务支出表
单位:万元
项目名称 一级目录代码 一级目录名称 二级目录代码 二级目录名称 三级目录代码 三级目录名称 政府购买服务内容 购买数量 购买金额
部门公开表12
2023年部门财政拨款安排三公经费预算支出表
部门名称: 单位:万元
项目名称 本年预算数 上年预算数 增幅
合计 1.90
1、因公出国(境)费
2、公务接待费 1.90
3、公务用车费
其中:(1)公务用车运行维护费
      (2)公务用车购置费
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