寿县退役军人事务局2020年度部门决算

寿县退役军人事务局2020年度部门决算

2021年7月

目  录

第一部分 寿县退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县退役军人事务局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县退役军人事务局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

寿县退役军人事务局2020年度部门决算情况

第一部分 寿县退役军人事务局概况

一、主要职责

寿县退役军人事务局负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军队转业干部、退役士兵的移交安置工作；组织开展退役军人教育培训工作；组织指导拥军优属活动，负责优抚对象的抚恤工作。内设机构4个：综合办公室、安置办公室、拥军优抚办公室、服务管理中心。截至2020年底，寿县退役军人事务局人员编制共有13人，其中行政编制6人，事业编制7人。年末实有人员11人，在职11人。

二、单位决算构成

寿县退役军人事务局2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入寿县退役军人事务局2020年度部门决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

第二部分 寿县退役军人事务局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

注：寿县退役军人事务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：寿县退役军人事务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 寿县退役军人事务局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计13806.09万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计13806.09万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加7609.42万元，增长122.8%，主要原因：退役军人事务局在2019年刚成立，业务多，各种收入支出需求大。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计13746.88万元，其中：财政拨款收入13746.88万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计13746.88万元，其中：基本支出9538.36万元，占69.4%；项目支出4208.52万元，占30.6%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计13746.88万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计13746.88万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加7609.42万元，增长124.0%，主要原因：退役军人事务局在2019年刚成立，业务多，各种收入支出需求大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出13746.88万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7609.42万元，增长124.0%。主要原因：退役军人事务局在2019年刚成立，业务多，支出需求大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出13746.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出13718.12万元，占99.8%；卫生健康（类）支出21.06万元，占0.15%；住房保障（类）支出7.7万元，占0.05%。

（各部门、单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容，功能分类科目应细化到类级科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7840.47万元，支出决算为13746.88万元，完成年初预算的175.3%。决算数大于预算数的主要原因: 退役军人事务局在2019年刚成立，业务多，支出需求大。其中:基本支出9538.36万元，占69.4%；项目支出4208.52万元，占30.6%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.12万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为171.02万元，支出决算为171.02万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为218.02万元，支出决算为249.03万元，完成年初预算的114.2%，决算数大于预算数的主要原因是退役军人事务局在2019年刚成立，业务多，支出需求大。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为1233.86万元，支出决算为1233.86万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为4208.52万元，支出决算为4208.52万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为443.22万元，支出决算为443.22万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）预算为1202.91万元，支出决算为1202.91万元，完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为525.85万元，支出决算为935.49万元，完成年初预算的177.9%，决算数大于预算数的主要原因是退役军人事务局在2019年刚成立，业务多，支出需求大。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为175.91万元，支出决算为175.91万元，完成年初预算的100%。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为6.4万元，支出决算为6.4万元，完成年初预算的100%。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为166.80万元，支出决算为175.91万元，完成年初预算的105.5%，决算数大于预算数的主要原因是退役军人事务局在2019年刚成立，业务多，支出需求大。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为119.75万元，支出决算为119.75万元，完成年初预算的100%。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为59.84万元，支出决算为59.84万元，完成年初预算的100%。

15. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的28.8%，决算数小于预算数的主要原因是就业见习人员解聘，人员支出减少。

16. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为335.26万元，支出决算为335.26万元，完成年初预算的100%。

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2398.68万元，支出决算为2398.68万元，完成年初预算的100%。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.23万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的100%。

19. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为15.83万元，支出决算为15.83万元，完成年初预算的100%。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.7万元，支出决算为7.7万元，完成年初预算的100%。

（各部门、单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容，功能分类科目应细化到项级科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出9538.36万元，其中：人员经费9448.54万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费89.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。

（各部门、单位支出经济科目有数的列报，无数的请自行删除）。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

寿县退役军人事务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县退役军人事务局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，退役军人事务局机关运行经费支出11.54万元，比2019年增加4.96万元，增长75.4%，主要原因是2019年单位成立，2020年度各项业务均有所开展。

（二）政府采购支出情况。

2020年度， 部门无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，部门无国有资产占有使用情况。   （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金7846.46万元，占项目预算总额的100%。

本部门共组织对“2020年度整体财政支出及重点项目支出绩效评价”项目开展了部门绩效评价，涉及资金7846.46万元。该项目开展绩效评价的组织方式为委托第三方机构实施。从评价情况看，绩效评价得分91.5，达到了预期绩效目标。

组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，通过本次绩效自评，我局还存在预算编制工作有待细化的问题，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，在以后年度工作中细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的项目）

寿县退役军人事务局在2020年度部门决算中公开“2020年度整体财政支出及重点项目支出绩效评价”项目绩效自评结果。

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年度整体财政支出及重点项目支出绩效评价项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为8060.48万元，执行数为7566.38万元，完成预算的94%。主要产出和效果：通过项目实施，发现的主要问题：局还存在预算编制工作有待细化的问题，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：在以后年度工作中细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

3.部门评价项目绩效评价结果。《xx项目绩效评价报告》

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）