索引号：	NB05401040401/202509-00001	信息分类：	部门决算情况
内容分类：	财政、金融、审计、统计	发布日期：	2025-09-03 17:09
发布机构：	寿县重点工程建设管理中心	成文日期：
生效时间：		废止时间：
名称：	寿县重点工程建设管理中心2024年度部门决算	点击量：
文号：		关键词：	决算

索引号：	NB05401040401/202509-00001
信息分类：	部门决算情况
内容分类：	财政、金融、审计、统计
发布日期：	2025-09-03 17:09
发布机构：	寿县重点工程建设管理中心
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名称：	寿县重点工程建设管理中心2024年度部门决算
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关键词：	决算

寿县重点工程建设管理中心2024年度部门决算

发布时间：2025-09-03 17:09信息来源：寿县重点工程建设管理中心文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

2025年7月

第一部分 寿县重点工程建设管理中心概况

一、主要职责

二、部门决算构成

第二部分 寿县重点工程建设管理中心2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县重点工程建设管理中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分寿县重点工程建设管理中心概况

一、主要职责

1.负责政府投资的城区基础设施项目、公益性社会事业项目和县政府确定的其他重点工程的组织、管理工作。

2.负责城区重点工程建设项目前期谋划、年度建设计划编制、县政府重点工程项目投资预算编制等工作。

3.负责城区县政府投资建设项目的前期工作，负责立项、环评申报工作，会同行业主管部门或使用单位编制初步设计（含概算），并组织相关单位进行施工图设计、审图和预算编制。

4.参与城区县政府投资项目的施工单位、监理单位的招投标工作。

5.履行城区县政府投资建设项目的建设单位工程建设施工管理职能，负责现场管理、工程质量管理、安全生产管理、环境保护管理、技术和档案管理等建设管理职能。

6.负责按项目建设进度审核工程量、提出工程款拨付意见，审核确定工程决算、竣工报告；组织有关部门办理工程项目竣工验收和项目管理移交等工作。

7.负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算构成

寿县重点工程建设管理中心2024年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分寿县重点工程建设管理中心2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：寿县重点工程建设管理中心					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	891.11	一、一般公共服务支出	31	8.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,171.93	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	183.61
八、其他收入	8	3,565.06	八、社会保障和就业支出	38	88.94
	9		九、卫生健康支出	39	8.88
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	12,651.81
	12		十二、农林水支出	42	100.00
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	21.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	2,148.42
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	16,628.11	本年支出合计	57	15,211.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	2,093.95	年末结转和结余	59	3,510.59
总计	30	18,722.05	总计	60	18,722.05
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
											公开02表
编制单位：寿县重点工程建设管理中心											金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称				事业收入
							小计	其中：教育收费
							小计	其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	16,628.11	13,063.05						3,565.06
201			一般公共服务支出	8.15	8.15
20113			商贸事务	7.55	7.55
2011308			招商引资	7.55	7.55
20199			其他一般公共服务支出	0.60	0.60
2019999			其他一般公共服务支出	0.60	0.60
207			文化旅游体育与传媒支出	183.61	183.61
20702			文物	100.86	100.86
2070204			文物保护	100.86	100.86
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	82.75	82.75
2079903			文化产业发展专项支出	82.75	82.75
208			社会保障和就业支出	88.94	88.94
20805			行政事业单位养老支出	41.06	41.06
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.37	27.37
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.69	13.69
20807			就业补助	4.97	4.97
2080799			其他就业补助支出	4.97	4.97
20899			其他社会保障和就业支出	42.91	42.91
2089999			其他社会保障和就业支出	42.91	42.91
210			卫生健康支出	8.88	8.88
21011			行政事业单位医疗	8.88	8.88
2101102			事业单位医疗	8.88	8.88
212			城乡社区支出	12,651.81	12,651.81
21201			城乡社区管理事务	441.85	441.85
2120199			其他城乡社区管理事务支出	441.85	441.85
21203			城乡社区公共设施	38.02	38.02
2120303			小城镇基础设施建设	6.20	6.20
2120399			其他城乡社区公共设施支出	31.82	31.82
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	11,188.05	11,188.05
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,188.05	11,188.05
21210			国有土地收益基金安排的支出	280.58	280.58
2121099			其他国有土地收益基金支出	280.58	280.58
21211			农业土地开发资金安排的支出	695.15	695.15
21211			农业土地开发资金安排的支出	695.15	695.15
21213			城市基础设施配套费安排的支出	8.16	8.16
2121301			城市公共设施	8.16	8.16
213			农林水支出	100.00	100.00
21307			农村综合改革	100.00	100.00
2130799			其他农村综合改革支出	100.00	100.00
221			住房保障支出	21.66	21.66
22102			住房改革支出	20.53	20.53
2210201			住房公积金	20.53	20.53
22103			城乡社区住宅	1.14	1.14
2210302			住房公积金管理	1.14	1.14
229			其他支出	3,565.06							3,565.06
22999			其他支出	3,565.06							3,565.06
2299999			其他支出	3,565.06							3,565.06
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
编制单位：寿县重点工程建设管理中心								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	15,211.46	293.27	14,918.19
201			一般公共服务支出	8.15	0.60	7.55
20113			商贸事务	7.55		7.55
2011308			招商引资	7.55		7.55
20199			其他一般公共服务支出	0.60	0.60
2019999			其他一般公共服务支出	0.60	0.60
207			文化旅游体育与传媒支出	183.61		183.61
20702			文物	100.86		100.86
2070204			文物保护	100.86		100.86
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	82.75		82.75
2079903			文化产业发展专项支出	82.75		82.75
208			社会保障和就业支出	88.94	41.96	46.98
20805			行政事业单位养老支出	41.06	41.06
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.37	27.37
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.69	13.69
20807			就业补助	4.97		4.97
2080799			其他就业补助支出	4.97		4.97
20899			其他社会保障和就业支出	42.91	0.90	42.01
2089999			其他社会保障和就业支出	42.91	0.90	42.01
210			卫生健康支出	8.88	8.88
21011			行政事业单位医疗	8.88	8.88
2101102			事业单位医疗	8.88	8.88
212			城乡社区支出	12,651.81	220.17	12,431.63
21201			城乡社区管理事务	441.85	220.17	221.68
2120199			其他城乡社区管理事务支出	441.85	220.17	221.68
21203			城乡社区公共设施	38.02		38.02
2120303			小城镇基础设施建设	6.20		6.20
2120399			其他城乡社区公共设施支出	31.82		31.82
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	11,188.05		11,188.05
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,188.05		11,188.05
21210			国有土地收益基金安排的支出	280.58		280.58
2121099			其他国有土地收益基金支出	280.58		280.58
21211			农业土地开发资金安排的支出	695.15		695.15
21211			农业土地开发资金安排的支出	695.15		695.15
21213			城市基础设施配套费安排的支出	8.16		8.16
2121301			城市公共设施	8.16		8.16
213			农林水支出	100.00		100.00
21307			农村综合改革	100.00		100.00
2130799			其他农村综合改革支出	100.00		100.00
221			住房保障支出	21.66	21.66
22102			住房改革支出	20.53	20.53
2210201			住房公积金	20.53	20.53
22103			城乡社区住宅	1.14	1.14
2210302			住房公积金管理	1.14	1.14
229			其他支出	2,148.42		2,148.42
22999			其他支出	2,148.42		2,148.42
2299999			其他支出	2,148.42		2,148.42
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：寿县重点工程建设管理中心							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	891.11	一、一般公共服务支出	32	8.15	8.15
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,171.93	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34
	4		四、公共安全支出	35
	5		五、教育支出	36
	6		六、科学技术支出	37
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	183.61	183.61
	8		八、社会保障和就业支出	39	88.94	88.94
	9		九、卫生健康支出	40	8.88	8.88
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	12,651.81	479.87	12,171.93
	12		十二、农林水支出	43	100.00	100.00
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	21.66	21.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
本年收入合计	26	13,063.05	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
年初财政拨款结转和结余	27			58
一般公共预算财政拨款	28		本年支出合计	59	13,063.05	891.11	12,171.93
政府性基金预算财政拨款	29		年末财政拨款结转和结余	60
国有资本经营预算财政拨款	30			61
总计	31	13,063.05	总计	62	13,063.05	891.11	12,171.93
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算总表
															公开05表
编制单位：寿县重点工程建设管理中心															金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				891.11	293.27	597.84	891.11	293.27	597.84
201			一般公共服务支出				8.15	0.60	7.55	8.15	0.60	7.55
20113			商贸事务				7.55		7.55	7.55		7.55
2011308			招商引资				7.55		7.55	7.55		7.55
20199			其他一般公共服务支出				0.60	0.60		0.60	0.60
2019999			其他一般公共服务支出				0.60	0.60		0.60	0.60
207			文化旅游体育与传媒支出				183.61		183.61	183.61		183.61
20702			文物				100.86		100.86	100.86		100.86
2070204			文物保护				100.86		100.86	100.86		100.86
20799			其他文化旅游体育与传媒支出				82.75		82.75	82.75		82.75
2079903			文化产业发展专项支出				82.75		82.75	82.75		82.75
208			社会保障和就业支出				88.94	41.96	46.98	88.94	41.96	46.98
20805			行政事业单位养老支出				41.06	41.06		41.06	41.06
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				27.37	27.37		27.37	27.37
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				13.69	13.69		13.69	13.69
20807			就业补助				4.97		4.97	4.97		4.97
2080799			其他就业补助支出				4.97		4.97	4.97		4.97
20899			其他社会保障和就业支出				42.91	0.90	42.01	42.91	0.90	42.01
2089999			其他社会保障和就业支出				42.91	0.90	42.01	42.91	0.90	42.01
210			卫生健康支出				8.88	8.88		8.88	8.88
21011			行政事业单位医疗				8.88	8.88		8.88	8.88
2101102			事业单位医疗				8.88	8.88		8.88	8.88
212			城乡社区支出				479.87	220.17	259.70	479.87	220.17	259.70
21201			城乡社区管理事务				441.85	220.17	221.68	441.85	220.17	221.68
2120199			其他城乡社区管理事务支出				441.85	220.17	221.68	441.85	220.17	221.68
21203			城乡社区公共设施				38.02		38.02	38.02		38.02
2120303			小城镇基础设施建设				6.20		6.20	6.20		6.20
2120399			其他城乡社区公共设施支出				31.82		31.82	31.82		31.82
213			农林水支出				100.00		100.00	100.00		100.00
21307			农村综合改革				100.00		100.00	100.00		100.00
2130799			其他农村综合改革支出				100.00		100.00	100.00		100.00
221			住房保障支出				21.66	21.66		21.66	21.66
22102			住房改革支出				20.53	20.53		20.53	20.53
2210201			住房公积金				20.53	20.53		20.53	20.53
22103			城乡社区住宅				1.14	1.14		1.14	1.14
2210302			住房公积金管理				1.14	1.14		1.14	1.14
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
编制单位：寿县重点工程建设管理中心							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	260.02	302	商品和服务支出	17.94	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	89.50	30201	办公费	2.17	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	9.81	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息
30103	奖金	43.32	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	44.88	30205	水费	0.04	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.37	30206	电费	2.50	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	13.69	30207	邮电费	2.50	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	8.88	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	21.66	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	15.31	30215	会议费	1.91	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	14.58	30217	公务接待费	3.03	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	2.05	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.72	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.73	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31206	其他资本性补助
						31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		275.33	公用经费合计					17.94
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表
															公开07表
编制单位：寿县重点工程建设管理中心															金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				12,171.93		12,171.93	12,171.93		12,171.93
212			城乡社区支出				12,171.93		12,171.93	12,171.93		12,171.93
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				11,188.05		11,188.05	11,188.05		11,188.05
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				11,188.05		11,188.05	11,188.05		11,188.05
21210			国有土地收益基金安排的支出				280.58		280.58	280.58		280.58
2121099			其他国有土地收益基金支出				280.58		280.58	280.58		280.58
21211			农业土地开发资金安排的支出				695.15		695.15	695.15		695.15
21211			农业土地开发资金安排的支出				695.15		695.15	695.15		695.15
21213			城市基础设施配套费安排的支出				8.16		8.16	8.16		8.16
2121301			城市公共设施				8.16		8.16	8.16		8.16
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。没有政府性基金预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算总表

公开08表

编制单位：寿县重点工程建设管理中心

金额单位：万元

科目
代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

结转

结余

合计

结转

结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

没有国有资本经营预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分寿县重点工程建设管理中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计18,722.05万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计18,722.05万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加198.12万元，增长1.07%，主要原因：一是本年引江济淮其他收入项目金额较多；二是各类政府性基金项目较多。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计16,628.11万元，其中：财政拨款收入13,063.05万元，占78.56%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入3,565.06万元，占21.44%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计15,211.46万元，其中：基本支出293.27万元，占1.93%；项目支出14,918.19万元，占98.07%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计13,063.05万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计13,063.05万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少5,460.88万元，下降29.48%，主要原因：一是本年度各项工程代建项目处于收尾阶段，资金投入减少；二是本年度新增项目较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出891.11万元，占本年支出的5.36%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,382.38万元，下降72.78%。主要原因一是本年度各项工程代建项目处于收尾阶段，资金投入减少；二是本年度新增项目较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出891.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.15万元，占0.91%;；文化旅游体育与传媒（类）支出183.61万元，占20.60%；社会保障和就业（类）支出88.94万元，占9.98%；卫生健康（类）支出8.88万元，占1.00%；城乡社区（类）支出479.87万元，占53.85%；农林水（类）支出100万元，占11.22%；住房保障（类）支出21.66万元，占2.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为275.79万元，支出决算为891.11万元，完成年初预算的323.11%。决算数大于预算数的主要原因: 一是预算数基本上为工资和人均经费；二是后期追加预算用于支付工程款的数额较多。其中:基本支出293.27万元，占32.91%；项目支出597.84万元，占67.09%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.55万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加了招商工作队经费。

2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了年底考核优秀人员奖励。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.86万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加了寿春镇遗址及牛尾岗工程款。

4.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为82.75万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是楚文化博物馆项目支出的增加。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.37万元，支出决算为27.37万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.69万元，支出决算为13.69万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

7．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是支付特岗人员工资。

8．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.90万元，支出决算为42.91万元，完成年初预算的4613.98%，决算数大于预算数的主要原因是支付公益性岗位人员工资。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.88万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

10．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为204.42万元，支出决算为441.85万元，完成年初预算的216.15%，决算数大于预算数的主要原因是本年有人员零星增人增资经费追加。

11．城乡社区支出（类）小城镇基础设施建设（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.82万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是寿县新城区基础设施提升工程款项支付。

12．农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是农村“一事一议”奖补资金支出。

13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.53万元，支出决算为20.53万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

14．住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加提租补贴配套公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出293.27万元，其中：人员经费275.33万元，主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费17.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入12171.93万元，本年支出12171.93万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11188.05万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是古城保护、环境整治等项目经费支付。

2. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为280.58万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是古城保护、环境整治等项目经费支付。

3. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为695.15万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了工程款项目经费支付。

4. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为695.15万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了城区建设工程款项目经费支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县重点工程建设管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，寿县重点工程建设管理中心机关运行经费支出0万元，与2023年持平。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，寿县重点工程建设管理中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，寿县重点工程建设管理中心共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入非部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金228万元。从评价情况看，通过项目的实施保障了单位工作的正常开展，为城市建设的推进提供了有力的经济支撑。

组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，保障了顺利开展县政府投资的城区基础设施项目，公益性社会事业项目和县政府确定的其他重点工程建设的组织、管理工作。

我部门无下属单位未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我局在2024年度部门决算中反映“2024年度重点中心工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2024年工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为228万元，执行数为2211.55万元，完成预算的92.78%。项目绩效目标完成情况：一是投入指标体系中资金落实情况到位率100%。实际支出情况，资金使用率100%。；二是产出与效益指标体系得满分。项目管理情况指标得满分。财务管理方面，有规范的资金管理工作流程，建立信息公开制度和标准化管理工作制度。下一步我单位将进一步研究制定符合我单位更加具体的自评操作规程，规范资金绩效评价具体的操作方式，进一步提高我单位资金绩效评价的质量和绩效管理水平。

2024年重点中心工作经费项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2024年度重点中心工作经费
主管部门	寿县重点工程建设管理中心				实施单位	寿县重点工程建设管理中心
	年度资金总额		228	228	211.55	100	92.78%	100
	其中：当年财政拨款		228	228	211.55	—	92.78%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
	目标1：保障中心正常办公开支，维护单位固定资产及相关费用支付。目标2：稳步推进全县新老城区基础设施项目及重点工程组织建设工作				保障了单位正常办公开支，组织建设工作顺利进行
	产出指标	数量指标	指标 1：办公费	36人	100%
			指标 2：固定资产维护及设备购置	16台	100%
			指标3：项目前期费用	12个	100%
		质量指标	指标 1：单位各项工作顺利有序开展	100%	100%
		质量指标	指标 2：稳步推进全县新老城区基础设施项目及重点工程组织建设	100%	100%
		时效指标	指标 1：事项完成及时率	100%	100%
		时效指标	指标 2：支付及时率	按进度序时拨付	及时
		成本指标	指标 1：项目总成本	228万元	211.55万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：对地区经济稳定的积极作用	促进程度较高	较高
		社会效益指标	指标 1：完善了寿县基础设施建设，为人居环境、旅游业推进提供保障	影响程度较高	较高
		生态效益指标	指标 1：环境整治对区域生态状况提升的程度	影响程度较高	较高
		可持续影响指标	指标 1：确保日常办公及重点工程建设顺利开展	运转保障顺利	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：保障了职工安心工作	职工满意	100%
总分						100	100

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

2024年重点中心工作经费项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2024年度重点中心工作经费
主管部门	寿县重点工程建设管理中心				实施单位	寿县重点工程建设管理中心
	年度资金总额		228	228	211.55	100	92.78%	100
	其中：当年财政拨款		228	228	211.55	—	92.78%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
	目标1：保障中心正常办公开支，维护单位固定资产及相关费用支付。目标2：稳步推进全县新老城区基础设施项目及重点工程组织建设工作				保障了单位正常办公开支，组织建设工作顺利进行
	产出指标	数量指标	指标 1：办公费	36人	100%
			指标 2：固定资产维护及设备购置	16台	100%
			指标3：项目前期费用	12个	100%
		质量指标	指标 1：单位各项工作顺利有序开展	100%	100%
		质量指标	指标 2：稳步推进全县新老城区基础设施项目及重点工程组织建设	100%	100%
		时效指标	指标 1：事项完成及时率	100%	100%
		时效指标	指标 2：支付及时率	按进度序时拨付	及时
		成本指标	指标 1：项目总成本	228万元	211.55万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：对地区经济稳定的积极作用	促进程度较高	较高
		社会效益指标	指标 1：完善了寿县基础设施建设，为人居环境、旅游业推进提供保障	影响程度较高	较高
		生态效益指标	指标 1：环境整治对区域生态状况提升的程度	影响程度较高	较高
		可持续影响指标	指标 1：确保日常办公及重点工程建设顺利开展	运转保障顺利	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：保障了职工安心工作	职工满意	100%
总分						100	100

寿县重点工程建设管理中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计
因公出国（境）费
公务接待费	3.8	3.03
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县重点工程建设管理中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.8万元，支出决算为3.03万元，完成预算的79.74%，较上年减少0.1万元，下降0.33%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。决算数较上年减少的主要原因是厉行节俭。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县重点工程建设管理中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算3.03万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。2024年寿县重点工程建设管理中心因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为3.8万元，支出决算为3.03万元，完成预算的79.74%；较上年减少0.1万元，下降（0.33%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。决算数较上年减少的主要原因是厉行节俭，压减三公经费。2024年寿县重点工程建设管理中心国内公务接待共26批次（其中外事接待0批次），310人次（其中外事接待0人次）。主要是用于因工程建设发生的相关接待。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《寿县党政机关国内公务接待管理办法》（寿办发〔2025〕9号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。2024年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。截至2024年12月31日，寿县重点工程建设管理中心机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

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