寿县重点工程建设管理中心2025年预算公开

寿县重点工程建设管理中心2025年

部门预算公开

2025年1月20日

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

13.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.负责政府投资的城区基础设施项目、公益性社会事业项目和县政府确定的其他重点工程项目建设的组织、管理工作。

2.负责城区重点工程建设项目前期谋划、年度建设计划编制、县政府重点工程项目投资预算编制等工作。

3.负责城区县政府投资建设项目的前期工作，负责立项、环评申报工作，会同行业主管部门或使用单位编制初步设计（含概算），并组织相关单位进行施工图设计、审图和预算编制。

4.参与城区县政府投资项目的施工单位、监理单位的招投标工作。

5.履行城区县政府投资建设项目的建设单位工程建设施工管理职能，负责现场管理、工程质量管理、安全生产管理、环境保护管理、技术和档案管理等建设管理职能。

6.负责按项目建设进度审核工程量、提出工程款拨付意见，审核确定工程决算、竣工报告；组织有关部门办理工程项目竣工验收和项目管理移交等工作。

7.完成县委、县政府交办的重点工程和其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，寿县重点工程建设管理中心2025年度部门预算仅包括办本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

2025年，共谋划实施12个项目，分别为东淝河流域（寿县县城段）城市生态绿廊水环境整治项目一期6个子项目、寿州广场项目、“三馆一校”4个项目及众兴路建设项目。

1.东淝河流域（寿县县城段）城市生态绿廊水环境整治项目。该项目包括16个子项目，概算总投资约32亿元，由北京土人城市规划设计股份有限公司负责设计。项目整体设计内容为景观环境打造，包括相应的场地设计、入口服务空间、服务驿站、景观小品构筑物以及活动空间打造、水系水质提升、慢行步道连通、种植设计、铺装设计及周边片区截污等。目前，该项目概念性设计方案完成。一期拟实施的6个子项目深化设计完成并向社会公示，8月份通过项目审查会审查，下步根据项目审查会及规委会预审会意见修改完善报县规委会审定。6个子项目计划2025年4月陆续开工，2027年陆续完工。

2.寿州广场项目。该项目位于县政府南侧地块内，占地约47亩，总投资约10000万元。设计思路来源于寿春古城布局，呈方形，以南北方向为主轴线；总停车位约1200辆，其中室外约200辆，半地下停车约1000辆，服务建筑面积约3500㎡。广场功能布局-场地中间挖方形成下沉空间（停车使用），土方置于东西两侧作为围合，挖方区域设计架空顶板（广场使用），周边结合高差，向内设计台地作为看台，向外结合建筑及停车场出入口形成服务组团，设置屋顶廊桥形成立体交通。目前，设计方案完成，社会公示中，下一步根据公示情况完善设计方案，履行设计方案上会程序，计划2025年5月开工建设，2026年12月底完工。

3.“三馆一校”项目。规划建设科技馆、文化展览馆、工人文化宫、党校等主体及配套工程，设计总占地约250亩，总投资约50000万元。目前正在概念性方案设计中，待方案完成上会通过后，启动后续深化设计、招标等工作，计划2025年5月开工建设，2027年完工。

    4.众兴路（楚都大道—隐贤路）。道路长约500米，红线宽约32米。主要内容包括路面工程、桥梁、绿化、相关配套设施及征迁等。工程总投资约4500万元，待落实资金后启动实施。计划2025年6月开工，2026年8月完工。

第二部分 2025年寿县重点工程建设管理中心预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县重点工程建设管理中心所有收入和支出均纳入寿县重点工程建设管理中心预算管理。寿县重点工程建设管理中心2025年收支总预算492.39万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

寿县重点工程建设管理中心2025年收入预算492.39万元，全部为本年预算收入。

本年收入492.39万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加216.6万元，增长78.54%，增长原因主要：本年增加了2025年工作经费项目纳入年初预算。

三、关于2025年支出总表的说明

寿县重点工程建设管理中心2025年支出预算492.39万元，比2024年预算增加216.6万元，增长78.54%，增长原因主要：本年增加了2025年工作经费项目纳入年初预算。其中，基本支出287.57万元，占58.40%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出204.84万元，占41.60%，主要用于保障我单位在职人员正常开支，维护维修单位固定资产及相关项目前期费用支付，稳步推进县领导交办的各项工作任务，推进全县新老城区基础设施项目建设及重点工程组织建设。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

寿县重点工程建设管理中心2025年财政拨款收支预算492.39万元。收入按资金来源分，全部为一般公共预算拨款；按资金年度分，全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：城乡社区支出397.29万元，占80.68%；社会保障和就业支出50.51万元，占10.28%；卫生健康支出10.54万元，占2.13%%；住房保障支出34.05万元，占6.91%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县重点工程建设管理中心2025年一般公共预算支出492.39万元，比2024年预算增加216.6万元，增长78.54%，增长原因主要：本年增加了2025年工作经费项目纳入年初预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

城乡社区支出397.29万元，占80.68%；社会保障和就业支出50.51万元，占10.28%；卫生健康支出10.54万元，占2.13%%；住房保障支出34.05万元，占6.91%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算34.07万元，比2024年预算增加6.7万元，增长24.48%，增长原因主要是单位人员结构调整，支出功能分类变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算15.53万元，比2024年预算增加1.84万元，增长13.44%，增长原因主要是单位人员结构调整，支出功能分类变动。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算0.92万元，比2024年预算增加0.02万元，增长2.22%，增长原因主要是单位人员结构调整，支出功能分类变动

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算34.05万元，比2024年预算增加13.52万元，增长65.85%，下降原因主要是单位人员结构调整，支出功能分类变动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款）行政单位医疗（项）2025年预算10.54万元，比2024年预算增加1.66万元，增长18.69%，增长原因主要是单位人员结构调整，支出功能分类变动。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务(款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算397.29万元，比2024年预算增加216.6万元，增长78.54%，增长原因主要是我单位增加了2025年工作经费列入年初预算中。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

寿县重点工程建设管理中心2025年一般公共预算基本支出287.57万元，其中，人员经费529.27万元，公用经费23.20万元。

（一）人员经费529.27万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费23.30万元，主要包括：办公费、电费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

寿县重点工程建设管理中心2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

寿县重点工程建设管理中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

寿县重点工程建设管理中心2025年预算共安排项目支出204.84万元，2024年预算增加216.6万元，增长78.54%，增长原因主要是我单位增加了2025年工作经费列入年初预算中，致项目支出整体金额增加。主要包括：本年财政拨款安排204.84万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

寿县重点工程建设管理中心2025年预算没有安排政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

寿县重点工程建设管理中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

寿县重点工程建设管理中心2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为3.8万元，与2024年预算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算0万元, 与2024年预算持平，原因主要是本年未安排因公出国出境支出。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格执行《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法的通知》（财行〔2016〕29号)相关规定。

（二）公务用车购置及运行费支出预算0万元，与2024年预算持平。其中：公务用车运行费0万元，与2024年预算持平。原因主要是实行公车改革后，单位已没有车辆；公务用车购置费0万元，与2024年预算持平，原因主要是实行公车改革后，单位已没有车辆。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

（三）公务接待费支出预算3.8万元，比2024年预算持平。该项经费主要用于接待上级、外单位业务指导和监督、调研活动等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2025年工作经费”项目。

（1）项目概述

保障我单位人员正常办公开支，维护维修单位固定资产，稳步推进县领导交办的各项工作任务，推进全县新老城区基础设施建设及重点工程组织建设。

（2）立项依据

根据寿县人民政府常务会议纪要第85号，对中心工作予以支持。

（3）实施主体

寿县重点工程建设管理中心。

（4）起止时间

2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容

保障我单位人员正常办公开支，维护维修单位固定资产，稳步推进县领导交办的各项工作任务，推进全县新老城区基础设施建设及重点工程组织建设。

（6）年度预算安排

年初申报300万元，财政实际拨付下达204.82万元。

（7）绩效目标

保障顺利开展县政府投资的城区基础设施项目，公益性社会事业项目和县政府确定的其他重点工程建设的组织、管理工作。

（二）机关运行经费。

寿县重点工程建设管理中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

寿县重点工程建设管理中心2025年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，寿县重点工程建设管理中心共有车辆0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，寿县重点工程建设管理中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款204.84万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、城管执法、工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理、市政公用行业市场监管、住宅建设与房地产市场监管、执业资格注册、资质审查以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。