项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
|
项目名称 |
2023年工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
寿县重点工程建设管理中心 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
270 |
270 |
270 |
10 |
100% |
100 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
270 |
270 |
270 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
目标1：保障中心正常办公开支，维护单位固定资产及相关费用支付。目标2：稳步推进全县新老城区基础设施项目及重点工程组织建设工作 |
保障了单位正常办公开支，组织建设工作顺利进行 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分 值 |
得 分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标 1：办公费 |
36人 |
100% |
|
|
|
||||||
|
指标 2：固定资产维护及设备购置 |
16台 |
100% |
|
|
|
||||||||
|
指标3：项目前期费用 |
12个 |
100% |
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
指标 1：单位各项工作顺利有序开展 |
100% |
100% |
|
|
|
|||||||
|
指标 2：稳步推进全县新老城区基础设施项目及重点工程组织建设 |
100% |
100% |
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
指标 1：事项完成及时率 |
100% |
100% |
|
|
|
|||||||
|
指标 2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
指标 1：办公费 |
270 |
100% |
|
|
|
|||||||
|
指标 2：项目前期费用 |
270 |
100% |
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标 1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标 2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标 1：完善了寿县基础设施建设，为人居环境、 |
270 |
100% |
|
|
|
|||||||
|
指标 2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标 1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标 2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影 响指标 |
指标 1：确保日常办公及重点工程建设顺利开展 |
270 |
100% |
|
|
|
|||||||
|
指标 2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指 标 |
指标 1：保障了职工安心工作 |
270 |
100% |
|
|
|
||||||
|
指标 2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
皖公网安备 34042202000005号