寿县重点工程建设管理中心

2024年部门预算

寿县重点工程建设管理中心

2024年部门预算

2024年1月

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.寿县重点工程建设管理中心2024年收支总表

2.寿县重点工程建设管理中心2024年收入总表

3.寿县重点工程建设管理中心2024年支出总表

4.寿县重点工程建设管理中心2024年财政拨款收支总表

5.寿县重点工程建设管理中心2024年一般公共预算支出表

6.寿县重点工程建设管理中心2024年一般公共预算基本支出表

7.寿县重点工程建设管理中心2024年政府性基金预算支出表

8.寿县重点工程建设管理中心2024年国有资本经营预算支出表

9.寿县重点工程建设管理中心2024年项目支出表

10.寿县重点工程建设管理中心2024年政府采购支出表

11.寿县重点工程建设管理中心2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

1.负责政府投资的城区基础设施项目、公益性社会事业项目和县政府确定的其他重点工程项目建设的组织、管理工作。

2.负责城区重点工程建设项目前期谋划、年度建设计划编制、县政府重点工程项目投资预算编制等工作。

3.负责城区县政府投资建设项目的前期工作，负责立项、环评申报工作，会同行业主管部门或使用单位编制初步设计（含概算），并组织相关单位进行施工图设计、审图和预算编制。

4.参与城区县政府投资项目的施工单位、监理单位的招投标工作。

5.履行城区县政府投资建设项目的建设单位工程建设施工管理职能，负责现场管理、工程质量管理、安全生产管理、环境保护管理、技术和档案管理等建设管理职能。

6.负责按项目建设进度审核工程量、提出工程款拨付意见，审核确定工程决算、竣工报告；组织有关部门办理工程项目竣工验收和项目管理移交等工作。

7.完成县委、县政府交办的重点工程和其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，寿县重点工程建设管理中心2024年度部门预算仅包括中心本级预算，无其他下属单位预算。

寿县重点工程建设管理中心2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

1.东淝河流域（寿县县城段）城市生态绿廊水环境整治项目（包括原南部防洪排涝渠二期、寿阳广场项目）。该项目包括16个子项目。一期：1、环古城水系生态绿廊整治；2、环城水系生态绿廊整治板块中的寿西截涝渠；3、环城水系生态绿廊整治板块中的防洪排涝渠二期；4、寿西湖田园综合体；5、古城滨河民宿；6、古遗址乡村振兴与环境提升板块中的环境提升；7、古城四角塘水质提升；8、防洪排涝渠建成段水质提升。9、环城水系生态绿廊整治板块中的古遗址水系整治。10、龙吟湖水环境整治；11、凤鸣湖水环境整治；12、淝水水环境整治（九里沟整治）；13、环城水系生态绿廊整治板块中的九里支渠整治； 14、古遗址乡村振兴与环境提升板块中的乡村振兴。15、寿丰干渠水系整治（沿寿霍路，滨湖大道至九龙高速路口段）；16、现代汉城暨君子大道片区截污及水环境整治。工程总投资约32亿元，计划2024年3月开工，2028年12月完工。目前，概念设计方案全部完成，一期实施的6个子项目深化设计已基本完成。准备汇报后对方案进行专家评审，履行上会程序。

2.滨湖大道西线（寿霍路—华锦路）。道路长约2400米，红线宽约50米。主要内容包括路面工程、绿化、相关配套设施及征迁等。工程总投资约1.62亿元，计划2024年10月开工，2025年12月完工。待落实土地计划及资金后启动实施。

3.东津大道西段（定湖大道---滨湖大道）。道路长约780米，红线宽约50米。主要内容包括路面工程、绿化、相关配套设施及征迁等。工程总投资约3900万元，计划2024年10月开工，2025年12月完工。待自规局国空规划调整完成后，落实涉农场土地 资金后启动实施。

4.众兴路（楚都大道—隐贤路）。道路长约500米，红线宽约32米。主要内容包括路面工程、桥梁、绿化、相关配套设施及征迁等。工程总投资约4500万元，计划2024年10月开工，2025年12月完工。待落实资金后启动实施。

第二部分2024年部门预算表

部门（单位）公开表1

寿县重点工程建设管理中心2024年收支总表

单位：万元

部门（单位）公开表2

寿县重点工程建设管理中心2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）公开表3

寿县重点工程建设管理中心2024年支出总表                

单位：万元

部门（单位）公开表4

寿县重点工程建设管理中心2024年财政拨款收支总表

单位：万元

部门（单位）公开表5

寿县重点工程建设管理中心2024年一般公共预算支出表

单位：万元

部门（单位）公开表6

寿县重点工程建设管理中心2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门（单位）公开表7

寿县重点工程建设管理中心2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

注：寿县重点工程建设管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表8

部门（单位）公开表9

寿县重点工程建设管理中心2024年项目支出表

单位：万元

注：寿县重点工程建设管理中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表10

注：寿县重点工程建设管理中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表11

注：寿县重点工程建设管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县重点工程建设管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县重点工程建设管理中心2024年收支总预算275.79万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

寿县重点工程建设管理中心2024年收入预算275.79万元，其中，本年收入275.79万元。

（一）本年收入275.79万元，全部为一般公共预算拨款收入275.79万元，占100%，比2023年预算增加7.02万元，增长2.6%，增长原因主要是工资标准提高。

三、关于2024年支出总表的说明

寿县重点工程建设管理中心2024年支出预算275.79万元，比2023年预算增加7.02万元，增长2.6%，增长原因主要是工资标准提高。其中，基本支出275.79万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

寿县重点工程建设管理中心2024年财政拨款收支预算275.79万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款275.79万元。支出按功能分类分为：城乡社区支出204.42万元，占74.1%；社会保障和就业支出41.96万元，占15.2%；卫生健康支出8.88万元，占3.2%；住房保障支出20.53万元，占7.5%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县重点工程建设管理中心2024年一般公共预算支出275.79万元，比2023年预算增加7.02万元，增长2.6%，主要原因：工资标准增加，公积金基数相应增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

城乡社区支出204.42万元，占74.1%；社会保障和就业支出41.96万元，占15.2%；卫生健康支出8.88万元，占3.2%；住房保障支出20.53万元，占7.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算204.42万元，比2023年预算增加93.5万元，增长84.3%，增长原因主要是2023年其他城乡社区管理事务（款）在2024年取消，全部放在城乡社区管理事务（款）内。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算27.37万元，比2023年预算减少0.9万元，下降3%，下降原因主要是有人员离职。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算13.69万元，比2023年预算减少0.45万元，下降3%，下降原因主要是有人员离职。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算0.9万元，比2023年预算减少0.03万元，下降3%，下降原因主要是有人员离职。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算8.88万元，比2023年预算减少0.3万元，下降3%，下降原因主要是有人员离职。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算20.53万元，比2023年预算减少0.67万元，下降3%，下降原因主要是有人员离职。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

寿县重点工程建设管理中心2024年一般公共预算基本支出275.79万元，其中，人员经费255.86万元，公用经费19.93万元。

（一）人员经费255.86万元，主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费19.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

寿县重点工程建设管理中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

寿县重点工程建设管理中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

寿县重点工程建设管理中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

寿县重点工程建设管理中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

寿县重点工程建设管理中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2024年工作经费”项目。

（1）项目概述。部门职责概述，负责县政府投资的城区基础设施项目，公益性社会事业项目和县政府确定的其他重点工程建设的组织、管理工作。

（2）立项依据。保障中心正常办公开支，维护单位固定资产及相关费用支付，稳步推进全县新老城区基础设施项目及重点工程组织建设工作。

（3）实施主体。寿县重点工程建设管理中心

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。2024年工作经费

（6）年度预算安排。年初预算安排228万元

（7）绩效目标。确保日常办公及重点工程建设顺利开展，加强城市建设管理工作，提升城市建设品位，完善了寿县基础设施建设，为人居环境、旅游业推进提供保障。

（二）机关运行经费。

寿县重点工程建设管理中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

寿县重点工程建设管理中心2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，寿县重点工程建设管理中心共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，寿县重点工程建设管中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款228万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、城管执法、工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理、市政公用行业市场监管、住宅建设与房地产市场监管、执业资格注册、资质审查以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。