索引号：	NB05401040401/202308-00001	信息分类：	部门决算情况
内容分类：		发布日期：	2023-08-03 08:34
发布机构：	寿县重点工程建设管理中心	成文日期：
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名称：	寿县重点工程建设管理中心2022年度部门决算和“三公”经费决算公开	点击量：
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索引号：	NB05401040401/202308-00001
信息分类：	部门决算情况
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名称：	寿县重点工程建设管理中心2022年度部门决算和“三公”经费决算公开
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寿县重点工程建设管理中心2022年度部门决算和“三公”经费决算公开

发布时间：2023-08-03 08:34信息来源：寿县重点工程建设管理中心文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

寿县重点工程建设管理中心2022年度部门决算

2023年8月

第一部分寿县重点工程建设管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分寿县重点工程建设管理中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分寿县重点工程建设管理中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

寿县重点工程建设管理中心2022年度部门决算情况

第一部分寿县重点工程建设管理中心概况

一、部门职责

1.负责政府投资的城区基础设施项目、公益性社会事业项目和县政府确定的其他重点工程的组织、管理工作。

2.负责城区重点工程建设项目前期谋划、年度建设计划编制、县政府重点工程项目投资预算编制等工作。

3.负责城区县政府投资建设项目的前期工作，负责立项、环评申报工作，会同行业主管部门或使用单位编制初步设计（含概算），并组织相关单位进行施工图设计、审图和预算编制。

4.参与城区县政府投资项目的施工单位、监理单位的招投标工作。

5.履行城区县政府投资建设项目的建设单位工程建设施工管理职能，负责现场管理、工程质量管理、安全生产管理、环境保护管理、技术和档案管理等建设管理职能。

6.负责按项目建设进度审核工程量、提出工程款拨付意见，审核确定工程决算、竣工报告；组织有关部门办理工程项目竣工验收和项目管理移交等工作。

7.负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县重点工程建设管理中心2022年度部门决算仅包括单位本级决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入寿县重点工程建设管理中心2022年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县重点工程建设管理中心本级

第二部分寿县重点工程建设管理中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

		公开01表
部门：		金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	3393.16	一、一般公共服务支出	120.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	5785.42	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1513.11
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	70.24
		九、卫生健康支出	8.55
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	4444.21
		十二、农林水支出	206.85
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	14.86
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	2800
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	9178.58	本年支出合计	9178.58
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	9178.58	总计	9178.58

二、收入决算表

										公开02表
部门：										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
科目编码			科目名称				事业收入
科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费
类	款	项	合计	9178.58	9178.58
201			一般公共服务支出	120.77	120.77
20113			商贸事务	19.33	19.33
2011350			事业运行	19.33	19.33
20199			其他一般公共服务支出	101.44	101.44
2019999			其他一般公共服务支出	101.44	101.44
207			文化旅游体育与传媒支出	1513.11	1513.11
20702			文物	360.26	360.26
2070204			文物保护	360.26	360.26
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1152.84	1152.84
2079903			文化产业发展专项支出	1152.84	1152.84
208			社会保障和就业支出	70.24	70.24
20805			行政事业单位养老支出	25.2	25.2
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82	19.82
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38
20899			其他社会保障和就业支出	45.05	45.05
2089999			其他社会保障和就业支出	45.05	45.05
210			卫生健康支出	8.55	8.55
21011			行政事业单位医疗	8.55	8.55
2101102			事业单位医疗	8.55	8.55
212			城乡社区支出	4444.21	4444.21
21201			城乡社区管理事务	459.76	459.76
2120199			其他城乡社区管理事务支出	459.76	459.76
21203			城乡社区公共设施	999.04	999.04
2120303			小城镇基础设施建设	999.04	999.04
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2862.03	2862.03
2120801			征地和拆迁补偿支出	1787.68	1787.68
2120803			城市建设支出	1074.35	1074.35
21213			城市基础设施配套费安排的支出	123.39	123.39
2121301			城市公共设施	87.88	87.88
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	35.51	35.51
213			农林水支出	206.85	206.85
21301			农业农村	206.85	206.85
2130122			农业生产发展	206.85	206.85
221			住房保障支出	14.86	14.86
22102			住房改革支出	14.86	14.86
2210201			住房公积金	14.86	14.86
229			其他支出	2800	2800
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2800	2800
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2800	2800

三、支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	9178.58	674.17	8504.41
201			一般公共服务支出	120.77	120.77
20113			商贸事务	19.33	19.33
2011350			事业运行	19.33	19.33
20199			其他一般公共服务支出	101.44	101.44
2019999			其他一般公共服务支出	101.44	101.44
207			文化旅游体育与传媒支出	1,513.11		1,513.11
20702			文物	360.26		360.26
2070204			文物保护	360.26		360.26
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1,152.84		1,152.84
2079903			文化产业发展专项支出	1,152.84		1,152.84
208			社会保障和就业支出	70.24	70.24
20805			行政事业单位养老支出	25.20	25.20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82	19.82
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38
20899			其他社会保障和就业支出	45.05	45.05
2089999			其他社会保障和就业支出	45.05	45.05
210			卫生健康支出	8.55	8.55
21011			行政事业单位医疗	8.55	8.55
2101102			事业单位医疗	8.55	8.55
212			城乡社区支出	4,444.21	459.76	3,984.45
21201			城乡社区管理事务	459.76	459.76
2120199			其他城乡社区管理事务支出	459.76	459.76
21203			城乡社区公共设施	999.04		999.04
2120303			小城镇基础设施建设	999.04		999.04
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,862.03		2,862.03
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,787.68		1,787.68
2120803			城市建设支出	1,074.35		1,074.35
21213			城市基础设施配套费安排的支出	123.39		123.39
2121301			城市公共设施	87.88		87.88
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	35.51		35.51
213			农林水支出	206.85		206.85
21301			农业农村	206.85		206.85
2130122			农业生产发展	206.85		206.85
221			住房保障支出	14.86	14.86
22102			住房改革支出	14.86	14.86
2210201			住房公积金	14.86	14.86
229			其他支出	2,800.00		2,800.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,800.00		2,800.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,800.00		2,800.00

四、财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	3393.16	一、一般公共服务支出	120.77		120.77
二、政府性基金预算财政拨款	5785.42	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,513.11		1,513.11
		八、社会保障和就业支出	70.24		70.24
		九、卫生健康支出	8.55		8.55
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	4,444.21		1,458.79	2,985.42
		十二、农林水支出	206.85		206.85
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	14.86		14.86
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	2,800.00			2,800.00
本年收入合计	9178.58	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	9,178.58		3,393.16	5,785.42
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	9178.58	总计	9,178.58		3,393.16	5,785.42

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年支出
		合计	基本支出	项目支出
					类	款	项	合计	3,393.16	674.17	2,718.99
					201			一般公共服务支出	120.77	120.77
20113	商贸事务	19.33	19.33
2011350	事业运行	19.33	19.33
20199	其他一般公共服务支出	101.44	101.44
2019999	其他一般公共服务支出	101.44	101.44
207	文化旅游体育与传媒支出	1,513.11		1,513.11
20702	文物	360.26		360.26
2070204	文物保护	360.26		360.26
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,152.84		1,152.84
2079903	文化产业发展专项支出	1,152.84		1,152.84
208	社会保障和就业支出	70.24	70.24
20805	行政事业单位养老支出	25.20	25.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82	19.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38
20899	其他社会保障和就业支出	45.05	45.05
2089999	其他社会保障和就业支出	45.05	45.05
210	卫生健康支出	8.55	8.55
21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55
2101102	事业单位医疗	8.55	8.55
212	城乡社区支出	1,458.79	459.76	999.04
21201	城乡社区管理事务	459.76	459.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	459.76	459.76
21203	城乡社区公共设施	999.04		999.04
2120303	小城镇基础设施建设	999.04		999.04
213	农林水支出	206.85		206.85
21301	农业农村	206.85		206.85
2130122	农业生产发展	206.85		206.85
221	住房保障支出	14.86	14.86
22102	住房改革支出	14.86	14.86
2210201	住房公积金	14.86	14.86

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	348.76	302	商品和服务支出	320.61	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	133.66	30201	办公费	179.03	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	46.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	37.60	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	15.96	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	45.48	30205	水费	0.10	310	资本性支出	4.8
30108	机关事业单位基本养老保险费	19.82	30206	电费	2.77	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	5.38	30207	邮电费	5.67	31002	办公设备购置	4.8
30110	职工基本医疗保险缴费	8.55	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	5.49	30211	差旅费	2.92	31006	大型修缮
30113	住房公积金	28.09	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.70	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务招待费	3.05	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	100.37	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	22.03	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.88	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.9	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		348.76	公用经费合计					325.41

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：													金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余
													项目支出结转	项目支出结余	类	款	项	合计	5785.42	5785.42	5785.42	5785.42
212	城乡社区支出				2,985.42		2,985.42	2,985.42		2,985.42
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				2,862.03		2,862.03	2,862.03		2,862.03
2120801	征地和拆迁补偿支出				1,787.68		1,787.68	1,787.68		1,787.68
2120803	城市建设支出				1,074.35		1,074.35	1,074.35		1,074.35
21213	城市基础设施配套费安排的支出				123.39		123.39	123.39		123.39
2121301	城市公共设施				87.88		87.88	87.88		87.88
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出				35.51		35.51	35.51		35.51
229	其他支出				2,800.00		2,800.00	2,800.00		2,800.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				2,800.00		2,800.00	2,800.00		2,800.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				2,800.00		2,800.00	2,800.00		2,800.00

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：金额单位：万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：寿县重点工程建设管理中心部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。”

第三部分寿县重点工程建设管理中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计9178.58万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计9178.58万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各减少23953.24万元，下降72.3%，主要原因：工程项目支出的减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9178.58万元，其中：财政拨款收入9178.58万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9178.58万元，其中：基本支出674.17万元，占7%；项目支出8504.41万元，占93%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计9178.58万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计9178.58万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少18528.06万元，下降66.9%，主要原因：工程项目支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3393.16万元，占本年支出的37%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少589.94万元，下降14.8%。主要原因财政在一般公共预算上的拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3393.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出120.77万元，占3.6%;文化旅游体育与传媒支出（类）支出1513.11万元，占45%；社会保障和就业支出（类）支出70.24万元，占2%；卫生健康支出（类）支出8.55万元，占0.2%；城乡社区支出（类）支出1458.79万元，占43%；农林水（类）支出206.85万元，占6%；住房保障（类）支出14.86万元，占0.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为199.43万元，支出决算为3393.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是工程项目的支出；二是单位运行费用。其中:基本支出674.17万元，占19.9%；项目支出2718.99万元，占80.1%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.33万元，完成年初预算的1933%，决算数大于预算数的主要原因是实际工作运转中所需的资金需求量大。

2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为101.44万元，完成年初预算的10144%，决算数大于预算数的主要原因是项目的前期费用支出增加。

3.文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为360.26万元，完成年初预算的36026%，决算数大于预算数的主要原因是有文物保护类项目工程款支出。

4.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1152.84万元，完成年初预算的115284%，决算数大于预算数的主要原因是有工程项目需要支付工程款。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为29.73万元，支出决算为19.82万元，完成年初预算的66.7%，决算数小于预算数的主要原因是有人员离职、工作调动。

６.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为9.91万元，

支出决算为5.38万元，完成年初预算的54.3%,决算数小于预算数的主要原因是有人员离职、工作调动。

　　7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.05万元，完成年初预算的4505%,决算数大于预算数的主要原因是有其他社保费用需要缴纳。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.55万元，支出决算为8.55万元,完成年初预算的100%。

9.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为146.29万元，支出决算为459.76万元,完成年初预算的314.28%,决算数大于预算数的主要原因是有工程项目需要支付工程款。

10.城乡社区（类）其他城乡社区管理事务（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为999.04万元,完成年初预算的99904%,决算数大于预算数的主要原因是有工程项目需要支付工程款。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为206.85万元，决算数大于预算数的主要原因是有工程项目需要支付工程款。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为14.86万元，支出决算为14.86万元，完成年初

预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出674.17万元，其中：人员经费348.76万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费325.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入5785.42万元，本年支出5785.42万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1787.68万元，完成年初预算的178768%，决算数大于预算数的主要原因是有工程项目需要支付工程款。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出(项）。年初预算为0万元，支出决算为1074.35万元，完成年初预算的107435%，决算数大于预算数的主要原因是有工程项目需要支付工程款。

3.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出(款）城市公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为87.88万元，完成年初预算的8788%，决算数大于预算数的主要原因是有工程项目需要支付工程款。

4.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出(款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.51万元，完成年初预算的3551%，决算数大于预算数的主要原因是有工程项目需要支付工程款。

5.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2800万元，完成年初预算的280000%，决算数大于预算数的主要原因是有工程项目需要支付工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县重点工程建设管理中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，寿县重点工程建设管理中心机关运行经费支出0万元，比2021年减少122.88万元，下降12288%，主要原因是根据编办文，我单位为公益一类事业单位。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，寿县重点工程建设管理中心政府采购支出总额4.8万元，其中：政府采购货物支出4.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，寿县重点工程建设管理中心共有车辆0辆。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入非部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金300万元，占项目预算总额的100%。县财政对本部门安排工作经费300万元，用于我中心日常工作运转，相关前期费用的支付等。

本部门共组织对“工作经费”等1个项目开展了部门绩效评价，涉及资金300万元。该项目自主实施开展绩效评价。从评价情况看，通过项目的实施保障了单位工作的正常开展，为城市建设的推进提供了有力的经济支撑。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，保障了顺利开展县政府投资的城区基础设施项目，公益性社会事业项目和县政府确定的其他重点工程建设的组织、管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果

寿县重点工程建设管理中心在2022年度部门决算中公开“工作经费”等1个项目绩效自评结果。

工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，全县新老城区基础设施项目及重点工程组织建设稳步推进。发现的主要问题：在年底资金集中支付的较多。下一步改进措施：统筹安排资金，保证资金支付的及时性。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2022年工作经费自评表》

一、基本情况

该项目用于保障工作的日常运转

二、绩效目标

通过项目实施，全县新老城区基础设施项目及重点工程组织建设稳步推进。　　

三、综合评价结论

基本完成预定目标，达到了预期效果，项目效益明显。

四、绩效目标实现情况分析

　（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位和执行情况

　截止2022年底支付300万元。

2.项目资金管理情况分析

在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）质量指标。单位各项工作顺利有序开展，稳步推进全县新老城区基础设施项目及重点工程组织建设

（2）时效指标。资金到位后，积极推进项目实施，总体完成情况较好。

　2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益。确保日常办公及重点工程建设顺利开展。

（2）可持续影响。保证工作的顺利进行。

　3.满意度指标完成情况分析

工作的顺利开展，群众对我中心的工作是满意的。

下一步，我中心将加强资金管理，合理安排支付进度，对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

寿县重点工程建设管理中心2022年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计
因公出国（境）费
公务接待费	4	3.0493
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车运行维护费
公务用车购置费

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县重点工程建设管理中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为3.0493万元，完成预算的76.23%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县重点工程建设管理中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算3.0493万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2022年度预算相比无变化。2022年寿县0单位因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出3.0493万元,与2022年度预算相比，减少0.9507万元，下降23.77%，下降的原因是节约开支。2022年寿县重点工程建设管理中心国内公务接待共90批次（其中外事接待0批次），210人次（其中外事接待0人次）。主要是用于因工程建设发生的相关接待。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2022年

度预算相比，无变化。2022年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费0万元，与2022年度预算相比，无变化。截至2022年12月31日，寿县重点工程建设管理中心机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

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