索引号：	NB05401040401/202306-00004	信息分类：	部门预算情况
内容分类：		发布日期：	2023-06-05 16:01
发布机构：	寿县重点工程建设管理中心	成文日期：
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名称：	2023年部门预算表	点击量：
文号：		关键词：

索引号：	NB05401040401/202306-00004
信息分类：	部门预算情况
内容分类：
发布日期：	2023-06-05 16:01
发布机构：	寿县重点工程建设管理中心
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名称：	2023年部门预算表
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2023年部门预算表

发布时间：2023-06-05 16:01信息来源：寿县重点工程建设管理中心文字大小：[ 大中小 ] 背景色：




2023年部门预算表











寿县重点工程建设管理中心

目录
表二部门预算收入总表
表三部门预算支出总表
表四部门财政拨款收支总表
表五部门一般公共预算支出表
表六部门一般公共预算基本支出表
表七部门政府性基金预算支出表
表八部门国有资本经营预算支出表
表九部门项目支出表
表十部门政府采购支出表
表十一部门政府购买服务支出表
表十二部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

部门公开表1

2023年部门收支总表

部门名称：174-寿县重点工程建设管理中心

单位：万元

收入

支出

收入项目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

268.77

一、一般公共服务支出

其中：财政拨款

268.77

二、外交支出

纳入国库管理的非税收入

三、国防支出

二、政府性基金预算拨款收入

四、公共安全支出

三、国有资本经营预算拨款收入

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育传媒支出

四、财政专户管理资金收入（教育收费）

八、社会保障和就业支出

43.34

五、单位资金收入

九、卫生健康支出

9.18

其中：事业收入

十、节能环保支出

事业单位经营收入

十一、城乡社区支出

195.05

上级补助收入

十二、农林水支出

附属单位上缴收入

十三、交通运输支出

其他收入

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

21.20

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、预备费

二十四、其他支出

二十五、转移性支出

二十六、债务还本支出

二十七、债务付息支出

二十八、债务发行费用支出

二十九、抗疫特别国债安排的支出

本年收入小计

268.77

本年支出小计

268.77

上年结转数

结转下年

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

收入总计

268.77

支出总计

268.77

部门公开表2
2023年部门收入总表
部门名称：174-寿县重点工程建设管理中心													单位：万元
科目编码	科目名称	合计	本年收入							上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			小计	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	268.77	268.77	268.77
208	社会保障和就业支出	43.34	43.34	43.34
20805	行政事业单位养老支出	42.41	42.41	42.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27	28.27	28.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.14	14.14	14.14
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93
210	卫生健康支出	9.18	9.18	9.18
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18	9.18
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18	9.18
212	城乡社区支出	195.05	195.05	195.05
21201	城乡社区管理事务	110.92	110.92	110.92
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.92	110.92	110.92
21299	其他城乡社区支出	84.13	84.13	84.13
2129999	其他城乡社区支出	84.13	84.13	84.13
221	住房保障支出	21.20	21.20	21.20
22102	住房改革支出	21.20	21.20	21.20
2210201	住房公积金	21.20	21.20	21.20

部门公开表3
2023年部门支出总表
部门名称：174-寿县重点工程建设管理中心					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	268.77	268.77
208	社会保障和就业支出	43.34	43.34
20805	行政事业单位养老支出	42.41	42.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27	28.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.14	14.14
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93
210	卫生健康支出	9.18	9.18
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18
212	城乡社区支出	195.05	195.05
21201	城乡社区管理事务	110.92	110.92
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.92	110.92
21299	其他城乡社区支出	84.13	84.13
2129999	其他城乡社区支出	84.13	84.13
221	住房保障支出	21.20	21.20
22102	住房改革支出	21.20	21.20
2210201	住房公积金	21.20	21.20

部门公开表4

2023年部门财政拨款收支总表

部门名称

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

支出功能分类科目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、本年收入

268.77

一、本年支出

268.77

（一）一般公共预算拨款

268.77

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算拨款

（二）外交支出

（三）国有资本经营预算拨款

（三）国防支出

（四）公共安全支出

二、上年结转

（五）教育支出

（一）一般公共预算拨款

（六）科学技术支出

（二）政府性基金预算拨款

（七）文化旅游体育与传媒支出

（三）国有资本经营预算拨款

（八）社会保障和就业支出

43.34

（九）卫生健康支出

9.18

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

195.05

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等事务支出

（十五）商业服务业等事务支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）自然资源海洋气象等支出

（十九）住房保障支出

21.20

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）国有资本经营预算安排的支出

（二十二）灾害防治及应急管理支出

（二十三）预备费

（二十四）其他支出

（二十五）转移性支出

（二十六）债务还本支出

（二十七）债务付息支出

（二十八）债务发行费用支出

（二十九）抗疫特别国债安排的支出

二、年终结转结余

收入总计

268.77

支　出总　计

268.77

部门公开表5
2023年部门一般公共预算支出表
部门名称：174-寿县重点工程建设管理中心						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	268.77	268.77	249.65	19.12
208	社会保障和就业支出	43.34	43.34	43.34
20805	行政事业单位养老支出	42.41	42.41	42.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27	28.27	28.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.14	14.14	14.14
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93
210	卫生健康支出	9.18	9.18	9.18
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18	9.18
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18	9.18
212	城乡社区支出	195.05	195.05	175.93	19.12
21201	城乡社区管理事务	110.92	110.92	91.80	19.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.92	110.92	91.80	19.12
21299	其他城乡社区支出	84.13	84.13	84.13
2129999	其他城乡社区支出	84.13	84.13	84.13
221	住房保障支出	21.20	21.20	21.20
22102	住房改革支出	21.20	21.20	21.20
2210201	住房公积金	21.20	21.20	21.20

部门公开表6
2023年部门一般公共预算基本支出表
部门名称：174-寿县重点工程建设管理中心				单位：万元
单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	268.77	249.65	19.12
301	工资福利支出	247.53	247.53
30101	基本工资	84.13	84.13
30103	奖金	43.59	43.59
30107	绩效工资	46.08	46.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.27	28.27
30109	职业年金缴费	14.14	14.14
30110	职工基本医疗保险缴费	9.18	9.18
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93
30113	住房公积金	21.20	21.20
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02
302	商品和服务支出	15.80	2.12	13.68
30201	办公费	0.22		0.22
30205	水费	0.03		0.03
30206	电费	0.70		0.70
30207	邮电费	2.20		2.20
30211	差旅费	0.05		0.05
30215	会议费	3.80		3.80
30217	公务接待费	3.80		3.80
30228	工会经费	2.12	2.12
30239	其他交通费用	2.88		2.88
310	资本性支出	5.44		5.44
31002	办公设备购置	5.44		5.44

部门公开表7
2023年部门政府性基金预算支出表
部门名称:174-寿县重点工程建设管理中心				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出

部门公开表8

2023年部门国有资本经营预算支出预算表

部门名

单位：万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

注：我部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

2023年部门项目支出表

部门名称：174-寿县重点工程建设管理中心

单位：万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

部门公开表10
2023年部门政府采购支出表
部门名称：174-寿县重点工程建设管理中心						单位：万元
单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	5.44	5.44
寿县重点工程建设管理中心	5.44	5.44
寿县重点工程建设管理中心_在职人员综合定额公务费（一）	5.44	5.44
台式计算机	2.80	2.80
专业摄像机和信号源设备	2.64	2.64

部门公开表11

2023年部门政府购买服务支出表

174-寿县重点工程建设管理中心

单位：万元

项目名称

一级目录代码

一级目录名称

二级目录代码

二级目录名称

三级目录代码

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

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