2023年部门整体支出绩效目标表
2023年部门整体支出绩效目标表 | ||||
单位:万元 | ||||
部门名称 | 2023年工作经费 |
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年度预算申请 | 预算资金总额 | 270 | ||
按预算收入性质分 | 按预算支出性质分 | |||
一般公共预算 | 270 | 人员类项目支出 | 270 | |
政府性基金 | 运转类项目支出 | |||
纳入专户管理的非税收入 | 其中:公用经费项目 | |||
其它运转类项目 | ||||
单位其他资金 | 特定目标类项目支出 | |||
部门职能职责概述 | 负责县政府投资的城区基础设施项目,公益性社会事业项目和县政府确定的其他重点工程建设的组织、管理工作 | |||
整体绩效目标 | 目标1:保障中心正常办公开支,维护单位固定资产及相关费用支付 | |||
目标2:稳步推进全县新老城区基础设施项目及重点工程组织建设 工作 |
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部门整体支出 年度绩效指标 | 产出指标 | 指标1:单位各项工作顺利有序开展 | ||
指标2:稳步推进全县新老城区基础设施项目及重点工程组织建设工作 |
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效益指标 | 指标1:确保了日常办公及重点工程建设顺利开展 | |||
指标2:完善了寿县基础设施建设,为人居环境、 旅游业推进提供保障 |
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指标3:加强城市建设管理工作,提升城市建设品位 | ||||
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