寿县重点工程建设管理中心2023年部门预算

 

寿县重点工程建设管理中心2023年部门预算

2022年12月

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.2023年财政拨款收支预算总表

2.2023年一般公共预算支出预算表

3.2023年一般公共预算基本支出预算表

4.2023年政府性基金预算收支预算表

5.2023年国有资本经营预算收支预算表

6.2023年收支预算总表

7.2023年收入预算总表

8.2023年支出预算总表

9. 2023年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2023年政府采购支出表

11. 2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2023年收支预算总体情况说明

7.关于2023年收入预算情况说明

8.关于2023年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（或单位）概况

一、主要职责

1.负责政府投资的城区基础设施项目、公益性社会事业项目和县政府确定的其他重点工程项目建设的组织、管理工作。

2.负责城区重点工程建设项目前期谋划、年度建设计划编制、县政府重点工程项目投资预算编制等工作。

3.负责城区县政府投资建设项目的前期工作，负责立项、环评申报工作，会同行业主管部门或使用单位编制初步设计（含概算），并组织相关单位进行施工图设计、审图和预算编制。

4.参与城区县政府投资项目的施工单位、监理单位的招投标工作。

5.履行城区县政府投资建设项目的建设单位工程建设施工管理职能，负责现场管理、工程质量管理、安全生产管理、环境保护管理、技术和档案管理等建设管理职能。

6.负责按项目建设进度审核工程量、提出工程款拨付意见，审核确定工程决算、竣工报告；组织有关部门办理工程项目竣工验收和项目管理移交等工作。

    7.完成县委、县政府交办的重点工程和其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县重点工程建设管理中心2023年度部门预算仅包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

一、规范项目前期工作

一是严把施工图设计关。成立专家组，对定稿前的施工图进行会审，最大程度解决图纸中存在的缺、错、漏及功能不全等问题，消除潜在风险，使施工图更加符合现场施工实际和业主的功能定位需求，力争避免施工中的设计变更。

二是严把“两编一审”关。委托水平高、责任心强的造价咨询单位编制工程量清单，从源头上减少施工过程中工程量的调整带来的费用增加，杜绝漏项、错量及组价错误。

三是严把项目招标关。招标方案由中心党组会议或主任办公会议集体决策；特殊项目招标方案采取标前公示、专家会审等方式充分论证；采取“评定分离”定标，选择长期合作、信誉良好、价格合理、对地方发展贡献大的企业参与建设，确保工程质量、安全。

二、强化施工现场管理

一是落实“三级管理制度”。 即，监理单位、业主代表现场查。采取跟班作业、旁站等方式，及时发现问题、解决问题，督促施工单位按规范施工。安全生产管理股不定期巡查。对监理及业主代表履职情况现场督查，汇总上报发现问题，及时通报巡查情况。中心领导重点查。对发现的问题限期整改，对违规行为，按规定严肃处理。

二是注重现场痕迹管理。完善《项目施工日记录表》，驻工地业主代表每天填写施工、监理等管理人员在岗履职情况以及施工机械数量、型号，工人数量，当天完成工作量，存在问题等情况，每周汇总后经分管领导审批，装订成册存档。

三是加强外部环境协调。主要领导主动加强请示汇报，积极争取各单位的支持。分管副主任主动加强与乡镇、征收办、征迁事务所、县直有关单位及强弱电杆（管）线单位对接沟通，及时解决影响工程建设的问题。

三、及时移交竣工项目

严格按照《寿县政府投资建设项目国有资产登记移交过来暂行办法》（寿政办〔2021〕18号）文件规定，组织项目竣工验收，验收合格后主动对接接收单位办理移交手续，防止国有资产流失，保障国有资产安全，提高国有资产使用效益。

四、牢固树立廉政意识

我中心负责的项目多，资金大，为确保能干事、干成事、不出事，中心党组全力锻造忠诚干净担当的专业队伍，采取谈话谈心、确定廉政承诺书等系列措施，筑牢廉政“防火墙”。紧盯“四风”新动向，对苗头性、倾向性问题，及时谈话提醒，及时批评纠正。

第二部分 2023年部门预算表

   2023年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县重点工程建设管理中心2023年财政拨款收支预算268.77万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款268.77万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入268.77万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出43.34万元，占16.13%；卫生健康支出9.18万元，占3.4%；住房保障支出21.2万元，占7.89%；城乡社区支出195.05万元，占72.58%。

二、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

寿县重点工程建设管理中心2023年一般公共预算拨款268.77万元，比2022年预算拨款增加69.34万元，增长34.77%，主要原因：工资标准提高。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出43.34万元，占16.13%；卫生健康支出9.18万元，占3.4%；住房保障支出21.2万元，占7.89%；城乡社区支出195.05万元，占72.58%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算28.27万元，比2022年预算减少1.46万元，下降5%，下降原因主要是人员减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算14.14万元，比2022年预算增加4.23万元，增长42.68%，增长原因主要是职业年金缴费单位部分由人社部门记虚账调整为实际缴纳。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算0.93万元，比2022年预算增加0.93万元，增长100%，增长原因主要是其他社会保障和就业支出增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算9.18万元，比2022年预算增加0.63万元，增长7.4%，增长原因主要是标准增加。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算110.92万元，比2022年预算减少35.37万元，下降24.18%，下降原因主要是安排了其他款项支出。

6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023年预算84.13万元，比2022年预算增加84.13万元，增加100%，增加原因主要是工资标准增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算21.2万元，比2022年预算增加减少6.34万元，增长42.66%，增长原因主要是工资标准增加，公积金基数相应增加。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

寿县重点工程建设管理中心2023年一般公共预算基本支出268.77万元，其中：工资福利支出247.53万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出15.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。资本性支出5.44万元，主要包括：办公设备购置等。

四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

寿县重点工程建设管理中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县重点工程建设管理中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县重点工程建设管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县重点工程建设管理中心2023年收支总预算268.77万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。

七、关于2023年收入预算情况说明

寿县重点工程建设管理中心2023年收入预算268.77万元，其中：一般公共预算拨款收入268.77万元，占100%，比2022年预算增加69.34万元，增长34.77%，增长原因主要是工资标准提高；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2022年预算增加（减少）0万元。

八、关于2023年支出预算情况说明

寿县重点工程建设管理中心2023年支出预算268.77万元，比2022年预算增加69.34万元，增长34.77%，增长原因主要是工资标准提高。其中，基本支出268.77万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元，占0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

1.“2023年工作经费”项目。

（1）项目概述和内容。

部门职责概述，负责县政府投资的城区基础设施项目，公益性社会事业项目和县政府确定的其他重点工程建设的组织、管理工作

（2）立项依据。

    保障中心正常办公开支，维护单位固定资产及相关费用支付，稳步推进全县新老城区基础设施项目及重点工程组织建设工作。

（3）实施主体和起止时间。

  实施主体为寿县重点工程建设管理中心，起止时间为2023年1月1日至2023年12月31日。

（4）年度预算安排。

   年度预算安排270万元。

（5）绩效目标和指标。

   数量指标：人员办公经费，固定资产维护

   质量指标：单位各项工作顺利有序开展。

   时效指标：事项100%完成及时率

   成本指标：全年工作实施进度，人员办公经费使用进度。

   社会效益指标：确保日常办公及重点工程建设顺利开展，加强城市建设管理工作，提升城市建设品位，完善了寿县基础设施建设，为人居环境、旅游业推进提供保障。

   可持续影响指标：推进全县新老城区基础设施项目及重点工程组织建设工作。

   服务对象满意度指标：职工满意指数及幸福指数。

（二）政府采购情况。

寿县重点工程建设管理中心2023年单位政府采购预算总额5.44万元。其中：政府采购货物预算5.44万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。

寿县重点工程建设管理中心2023年单位政府购买服务预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年底，寿县重点工程建设管理中心共有车辆0辆。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

（五）预算绩效目标设置情况。

寿县重点工程建设管理中心2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款270万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：寿县重点工程建设管理中心2023年部门预算表