寿县重点工程建设管理中心2022年部门预算情况公开

寿县重点工程建设管理中心2022年部门预算

2022年1月

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.2022年收支总表

2.2022年收入总表

3.2022年支出总表

4.2022年财政拨款收支总表

5.2022年一般公共预算支出表

6.2022年一般公共预算基本支出表

7.2022年政府性基金预算支出表

8.2022年国有资本经营预算支出预算表

9.2022年项目支出表

10.2022年政府采购支出表

11.2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营支出预算表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.负责政府投资的城区基础设施项目、公益性社会事业项目和县政府确定的其他重点工程项目建设的组织、管理工作。

2.负责城区重点工程建设项目前期谋划、年度建设计划编制、县政府重点工程项目投资预算编制等工作。

3.负责城区县政府投资建设项目的前期工作，负责立项、环评申报工作，会同行业主管部门或使用单位编制初步设计（含概算），并组织相关单位进行施工图设计、审图和预算编制。

4.参与城区县政府投资项目的施工单位、监理单位的招投标工作。

5.履行城区县政府投资建设项目的建设单位工程建设施工管理职能，负责现场管理、工程质量管理、安全生产管理、环境保护管理、技术和档案管理等建设管理职能。

6.负责按项目建设进度审核工程量、提出工程款拨付意见，审核确定工程决算、竣工报告；组织有关部门办理工程项目竣工验收和项目管理移交等工作。
    7.完成县委、县政府交办的重点工程和其他工作。

二、部门预算单位构成

（部门预算构成：）从预算单位构成看，寿县重点工程建设管理中心2022年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

一、规范项目前期工作

一是严把施工图设计关。成立专家组，对定稿前的施工图进行会审，最大程度解决图纸中存在的缺、错、漏及功能不全等问题，消除潜在风险，使施工图更加符合现场施工实际和业主的功能定位需求，力争避免施工中的设计变更。

二是严把“两编一审”关。委托水平高、责任心强的造价咨询单位编制工程量清单，从源头上减少施工过程中工程量的调整带来的费用增加，杜绝漏项、错量及组价错误。

三是严把项目招标关。招标方案由中心党组会议或主任办公会议集体决策；特殊项目招标方案采取标前公示、专家会审等方式充分论证；采取“评定分离”定标，选择长期合作、信誉良好、价格合理、对地方发展贡献大的企业参与建设，确保工程质量、安全。

二、强化施工现场管理

一是落实“三级管理制度”。 即，监理单位、业主代表现场查。采取跟班作业、旁站等方式，及时发现问题、解决问题，督促施工单位按规范施工。安全生产管理股不定期巡查。对监理及业主代表履职情况现场督查，汇总上报发现问题，及时通报巡查情况。中心领导重点查。对发现的问题限期整改，对违规行为，按规定严肃处理。

二是注重现场痕迹管理。完善《项目施工日记录表》，驻工地业主代表每天填写施工、监理等管理人员在岗履职情况以及施工机械数量、型号，工人数量，当天完成工作量，存在问题等情况，每周汇总后经分管领导审批，装订成册存档。

三是加强外部环境协调。主要领导主动加强请示汇报，积极争取各单位的支持。分管副主任主动加强与乡镇、征收办、征迁事务所、县直有关单位及强弱电杆（管）线单位对接沟通，及时解决影响工程建设的问题。

三、及时移交竣工项目

严格按照《寿县政府投资建设项目国有资产登记移交过来暂行办法》（寿政办〔2021〕18号）文件规定，组织项目竣工验收，验收合格后主动对接接收单位办理移交手续，防止国有资产流失，保障国有资产安全，提高国有资产使用效益。

四、牢固树立廉政意识

我中心负责的项目多，资金大，为确保能干事、干成事、不出事，中心党组全力锻造忠诚干净担当的专业队伍，采取谈话谈心、确定廉政承诺书等系列措施，筑牢廉政“防火墙”。紧盯“四风”新动向，对苗头性、倾向性问题，及时谈话提醒，及时批评纠正。

第二部分 2022年部门预算表

  2022年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县重点工程建设管理中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。寿县重点工程建设管理中心2022年收支总预算199.43万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。

二、关于2022年收入总表的说明

寿县重点工程建设管理中心2022年收入预算199.43万元，其中，本年收入199.43万元。

（一）本年收入199.43万元全部为一般公共预算拨款收入199.43万元，占100%，比2021年预算增加7.11万元，增长3.6%，增长原因主要是工资标准提高。

三、关于2022年支出总表的说明

寿县重点工程建设管理中心2022年支出预算199.43万元，比2021年预算增加7.11万元，增长3.6%，增长原因主要是工资标准提高。其中，基本支出199.43万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、保障工资等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

寿县重点工程建设管理中心2022年财政拨款收支预算199.43万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款199.43万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入199.43万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出29.73万元，占14.9%；卫生健康支出8.55万元，占4.29%；住房保障支出14.86万元，占7.5%；城乡社区支出146.29万元，占73.4%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县重点工程建设管理中心2022年一般公共预算支出199.43万元，比2021年预算增加7.11万元，增长3.6%，主要原因：工资标准提高。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出29.73万元，占14.9%；卫生健康支出8.55万元，占4.29%；住房保障支出14.86万元，占7.5%；城乡社区支出146.29万元，占73.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）2022年预算29.73万元，比2021年预算增加9.26万元，增长31%，增长原因主要是工资标准提高，养老保险基数相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算9.91万元，比2021年预算增加9.91万元，增长100%，增长原因主要是职业年金缴费单位部分由人社部门记虚账调整为实际缴纳。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算8.55万元，比2021年预算减少0.28万元，下降3%，下降原因主要是人员减少。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022年预算146.29万元，比2021年预算减少20.88万元，下降14.3%，下降原因主要是人员减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算14.86万元，比2021年预算减少0.49万元，下降3%，下降原因主要是人员减少。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

寿县重点工程建设管理中心2022年一般公共预算基本支出199.43万元，其中，人员经费179.35万元，公用经费20.08万元。

（一）人员经费179.35万元，主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费20.08万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、办公设备购置等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

寿县重点工程建设管理中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

寿县重点工程建设管理中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

寿县重点工程建设管理中心2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

寿县重点工程建设管理中心2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

寿县重点工程建设管理中心2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

重点中心工作经费

（1）项目概述：保障寿县重点工程建设管理中心人员经费及日常公用经费开支。

（2）立项依据：财政经费补助

（3）实施主体：寿县重点工程建设管理中心

（4）起止时间：2022年度

（5）项目内容：保障寿县重点工程建设管理中心人员经费及日常公用经费开支。

（6）年度预算安排：300万

（7）绩效目标：保障我中心在职人员正常办公开支，维护单位固定资产及相关项目前期费用支付

（二）机关运行经费。

寿县重点工程建设管理中心2022年机关运行经费财政拨款预算20.08万元，比2021年预算增加8.83万元，增长44%，增长主要原因是增加了办公用品的购置。

（三）政府采购情况。

寿县重点工程建设管理中心2022年政府采购预算6.4万元。其中：政府采购货物预算6.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，寿县重点工程建设管理中心共有车辆0辆，。

2022年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，寿县重点工程建设管理中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款300万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

附表：寿县重点工程建设管理中心2022年部门预算表