重点工程建设管理中心公开目录

目　录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.2020年部门财政拨款收支预算总表

2.2020年部门一般公共预算支出表

3.2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2020年部门政府性基金预算支出表

5.2020年部门国有资本经营预算支出表

6.2020年部门收支预算总表

7.2020年部门收入预算总表

8.2020年部门支出预算总表

9.2020年部门政府采购支出表

10.2020年县级部门专项资金清单

   11. 2020年“三公”经费支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年“三公”经费财政拨款预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.负责政府投资的城区基础设施项目、公益性社会事业项目和县政府确定的其他重点工程的组织、管理工作；

2.负责城区重点工程建设项目前期谋划、年度建设计划编制、县政府重点工程项目投资预算编制等工作；

3.负责城区县政府投资建设项目的前期工作，协助项目单位做好立项、环评申报等相关工作，会同行业主管部门或使用单位编制初步设计（含概算），并组织相关单位进行勘探、施工图设计、审图和预算编制；

4.参与城区县政府投资项目的施工单位、监理单位的招投标工作；

5.履行城区县政府投资建设项目的建设单位工程建设施工管理职能，负责现场管理、工程质量管理、安全生产管理、环境保护管理、技术和档案管理等建设管理职能；

6.负责按项目建设进度审核工程量、提出工程款拨付意见，审核确定工程决算、竣工报告；组织有关部门办理工程项目竣工验收和项目管理移交等工作；

7.完成县委、县政府交办的重点工程和其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县重点工程建设管理中心2020年度部门预算为本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

2020年继续深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，积极践行新发展理念，加快实施五大发展行动计划，促进项目建设，加快构建“南工北旅生态县”，建设现代化五大发展行动寿县。重点做好以下几个方面工作：

一是完成楚文化博物馆、东大街路面改造强电、大圆盘临时停车场等工程建设任务；二是加快推进瓦埠湖大桥及其连接线、新城区海绵城市、通淝路南段等PPP项目进度；三是完成时公祠恢复等工程前期准备工作并启动建设。四是认真执行工地考勤制度，重点加强工程质量、安全、进度监管，严厉打击偷工减料、以次充好等不法行为。五是严格按照县委、县政府的决策部署，认真抓好项目建设落实，积极主动与相关职能部门搞好配合，加快推进项目建设，按时按质、按量完成建设任务。

第二部分 2020年部门预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县重点工程建设管理中心2020年财政拨款收支预算169.08万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款169.08万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入169.08万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出7.28万元，占4.3%；城乡社区支出148.36万元，占87.7%；住房保障支出13.44万元，占8%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

寿县重点工程建设管理中心2020年一般公共预算拨款169.08万元，比2019年预算拨款增加13.58万元，增长8%，主要原因：增加人员，经费等刚性支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

卫生健康支出7.28万元，占4.3%；城乡社区支出148.36万元，占87.7%；住房保障支出13.44万元，占8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）基本医疗保险（项）2020年预算7.28万元，比2019年预算增加0.78万元，增长11%，增长原因主要是人员增加,缴费基数增加。

2. 一般公共服务支出（类）城乡建设事务（款）城乡社区事务（项）2020年预算148.36万元，比2019年预算增加11.36万元，增长8%，增长原因主要是人员增加工资增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020年预算0万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算13.44万元，比2019年预算增加1.44万元，增长10%，增长原因主要是人员增加,缴费基数增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

寿县重点工程建设管理中心2020年一般公共预算基本支出169.08万元，其中：

工资福利支出151.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出17.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

寿县重点工程建设管理中心2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县重点工程建设管理中心2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县重点工程建设管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县重点工程建设管理中心2020年收支总预算177.93万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括：医疗卫生与计划生育、城乡社区事务、住房保障。

七、关于2020年收入预算情况说明

寿县重点工程建设管理中心2020年收入预算177.93万元，其中：一般公共预算拨款收入169.08万元，占95%，比2019年预算增加13.58万元，增长8%，增长原因主要是增加人员，经费等刚性支出增加；政府性基金预算拨款收入0万元；财政专户管理非税收入0万元；其他收入8.85万元,将政府采购计划列入其他收入中造成其他收入增长。

八、关于2020年支出预算情况说明

寿县重点工程建设管理中心2020年支出预算177.93万元，比2019年预算增加22.43万元，增长13%，增长原因主要是人员增加,政府采购计划列入其他收入中。其中，基本支出169.08万元，占95%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出8.85万元，占5%，主要用于办公用品的购置。

九、关于2020年“三公”经费财政拨款预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据安排，因公出国和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算 0万元。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算4万元，与上年度持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算8.5万元，与上年度持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“备用水源城区部分配套管网工程”项目。

（1）项目概述。建设一条从双桥路与滨湖大道交口沿滨湖大道至状元路，再沿状元路至二水厂的管DN600的输水管网。

（2）立项依据。无

（3）起止时间。2020年

（4）项目内容。新建管径DN600的输水管网。

（5）年度预算安排。1500万

（6）绩效目标和指标。1.数量指标:1条;2.质量指标: 工程验收合格率; 3.时效指标：工程完成及时率；4.成本指标：无；5.社会效益指标：改善寿县人居社会环境保证沿线用水安全；6. 可持续影响指标：无；7.服务对象满意度指标：大于95%。

2.“寿州古城游客集散中心装修”项目。

（1）项目概述。综合性游客服务中心内部装修

（2）立项依据。无

（3）起止时间。2020年

（4）项目内容。综合性游客服务中心内部装修。

（5）年度预算安排。1000万

（6）绩效目标和指标。1.数量指标:1座;2.质量指标: 工程验收合格率; 3.时效指标：工程完成及时率；4.成本指标：无；5.社会效益指标：改善寿县人居社会环境，提升旅游承载力；6. 可持续影响指标：无；7.服务对象满意度指标：大于95%。

3.“游客集散中心（二期）”项目。

（1）项目概述。新建东门吊桥及三十六郡观景台等设施。

（2）立项依据。无

（3）起止时间。2020年

（4）项目内容。新建东门吊桥及三十六郡观景台等设施。

（5）年度预算安排。10000万

（6）绩效目标和指标。1.数量指标: 新建东门吊桥及三十六郡观景台等设施;2.质量指标: 工程验收合格率; 3.时效指标：工程完成及时率；4.成本指标：无；5.社会效益指标：改善寿县人居社会环境提升旅游力；6. 可持续影响指标：无；7.服务对象满意度指标：大于95%。

4.“寿县货运物流中心”项目。

（1）项目概述。该项目位于寿县新城区滨湖大道与宾阳大道交叉口西北角地块，拟建200-300辆大货车停车位，约600-700平方米的司乘人员公寓、配套餐饮及休闲设施、仓库、检修车间等

（2）立项依据。有

（3）起止时间。2020年

（4）项目内容。该项目位于寿县新城区滨湖大道与宾阳大道交叉口西北角地块，拟建200-300辆大货车停车位，约600-700平方米的司乘人员公寓、配套餐饮及休闲设施、仓库、检修车间等

（5）年度预算安排。5000万

（6）绩效目标和指标。1.数量指标: 该项目位于寿县新城区滨湖大道与宾阳大道交叉口西北角地块，拟建200-300辆大货车停车位，约600-700平方米的司乘人员公寓、配套餐饮及休闲设施、仓库、检修车间等;2.质量指标: 工程验收合格率; 3.时效指标：工程完成及时率；4.成本指标：无；5.社会效益指标：改善寿县人居社会环境，货运物流停车条件；6. 可持续影响指标：无；7.服务对象满意度指标：大于95%。

5.“新城区南部防洪排水渠（二期）”项目。

（1）项目概述。土方工程,挡土墙，场区道路，小型广场，景观绿化，综合管线等内容工程总长约3000米，河道宽约60-80米。

（2）立项依据。无

（3）起止时间。2020年

（4）项目内容。土方工程,挡土墙，场区道路，小型广场，景观绿化，综合管线等内容工程总长约3000米，河道宽约60-80米。

（5）年度预算安排。12240万

（6）绩效目标和指标。1.数量指标: 新建新城区南部防洪排涝渠（二期）工程;2.质量指标: 工程验收合格率; 3.时效指标：工程完成及时率；4.成本指标：无；5.社会效益指标：改善寿县人居社会环境提升水域涵养率；6. 可持续影响指标：无；7.服务对象满意度指标：大于95%。

6.“滨湖大道西段（寿六路-寿霍路 宾阳大道-状元路）”项目。

（1）项目概述。新建道路约总长2600米，红线宽度32米，沥青混凝土路面，进行道路及配套雨污等道排工程建设。

（2）立项依据。有

（3）起止时间。2020年

（4）项目内容。新建道路约总长2600米，红线宽度32米，沥青混凝土路面，进行道路及配套雨污等道排工程建设。

（5）年度预算安排。10000万

（6）绩效目标和指标。1.数量指标: 新建道路约总长2600米，红线宽度32米，沥青混凝土路面;2.质量指标: 工程验收合格率; 3.时效指标：工程完成及时率；4.成本指标：无；5.社会效益指标：改善寿县人居社会环境，道路条件；6. 可持续影响指标：无；7.服务对象满意度指标：大于95%。

（二）机关运行经费

寿县重点工程建设中心2020年机关运行经费财政拨款预算14.4万元，比2019年增加0.8万元，增长5%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况

寿县重点工程建设中心2020年各单位政府采购预算总额8.85万元。其中：政府采购货物预算8.85万元。

（四）政府购买服务情况

寿县重点工程建设中心2020年无政府购买服务支出

（五）国有资产占有使用情况

截至2019年底，寿县重点工程建设中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况

寿县重点工程建设中心2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了备用水源城区部分配套管网工程、寿州古城游客集散中心装修、寿县货运物流中心等6个项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、……：

（上述名词解释是针对县级财政部门的范本，各部门、单位均应公开所属部门的名词解释，并根据部门实际情况做好个性化、专业化的名词解释）