寿县公共资源交易服务中心2023年度单位决算(公开）

寿县公共资源交易服务中心2023年度

单位决算

2024年7月

目  录

第一部分 寿县公共资源交易服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 寿县公共资源交易服务中心2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县公共资源交易服务中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 寿县公共资源交易服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻实施公共资源交易国家、省、市法律法规、政策制度，严格执行公共资源交易操作规程和相关服务标准，维护公共资源交易秩序，负责建设和运营“市县一体化”公共资源交易平台；

（二）按照国家、省、市有关公共资源交易平台建设规定，制定本行政区域内的平台建设运营管理制度；

（三）负责进场交易的工程建设招投标、政府采购、土地出让、产权交易及其他交易项目的业务咨询、项目登记，安排交易项目开评标时间和活动场地，按程序收取、退还投标人的投标保证金；

（四）依据《安徽省公共资源交易平台服务规范》规定程序发布公共资源交易活动信息，指导招标采购代理机构按有关规定开展交易数据推送；

（五）建立公共资源交易从业者场内信誉档案和交易活动当事人信息库，协助有关部门推进公共资源交易信用评价体系建设。发现有不良行为或违法违纪问题，及时向公共资源交易综合监管部门和相关行业行政监督部门通报、报告；

（六）设立与维护涉及公共资源交易的评标（评审）专家抽取终端，为招标采购人提供招标采购评标（评审）专家抽取服务；

（七）收集整理公共资源交易业务资料并规范建档，依法依规提供交易档案查询服务，开展交易项目数据统计、分析、报送工作；

（八）建设、运营、管理和维护公共资源交易电子化网络系统，提供交易全过程、全方位实时电子监控服务，见证各类进场交易活动；

（九）配合相关单位和部门处理交易活动中的质疑、投诉、信访举报等违法违规行为；

（十）完成县委县政府交办的中心工作和其他工作任务。

二、单位决算构成

寿县公共资源交易服务中心2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 寿县公共资源交易服务中心2023年度单位决算表

第三部分 寿县公共资源交易服务中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计239.49万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计239.49万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加42.97万元，增长21.87%，主要原因：一是工资性支出随调资而增加；二是追加盘活存量(第二批)四笔中标履约保证金拨付企业。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计189.34万元，其中：财政拨款收入189.34万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计189.34万元，其中：基本支出157.98万元，占83.44%；项目支出31.36万元，占16.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计189.34万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计189.34万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加42.97万元，增长29.36%，主要原因：一是工资性支出随调资而增加；二是追加盘活存量(第二批)四笔中标履约保证金拨付企业。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出189.34万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.97万元，增长29.36%，主要原因：一是工资性支出随调资而增加；二是追加盘活存量(第二批)四笔中标履约保证金拨付企业。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出189.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出157.42万元，占83.14%;社会保障和就业（类）支出21.39万元，占11.3%；卫生健康（类）支出2.86万元，占1.51%；住房保障（类）支出7.66万元，占4.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为188.82万元，支出决算为189.34万元，完成年初预算的100.28%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加基层特岗人员经费；二是年中追加盘活存量(第二批)四笔中标履约保证金。其中:基本支出157.98万元，占83.44%；项目支出31.36万元，占16.56%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.36万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加上交财政企业保证金拨付企业。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为165.71万元，支出决算为121.45万元，完成年初预算的73.29%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，“三公”经费和公议费等定额公用经费及项目经费相应减少。

3.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.62万元，，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2022年基础绩效奖和退休人员增加补贴清算资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为8.87万元，支出决算为10.92万元，完成年初预算的123.11%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2022年养老保险补差资金。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为4.43万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的120.54%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是年中追加2022年职业年金补差资金。

6.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.84万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加基层特岗人员经费。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.86万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的100X%，决算数与预算数一致。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为6.65万元，支出决算为6.65万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.01万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加考核奖配套公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出157.99万元，其中：人员经费109.53万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费48.46万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

寿县公共资源交易服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县公共资源交易服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，寿县公共资源交易服务中心机关运行经费支出48.36万元，比2022年增加48.36万元，增长100%，主要原因是上年度机关运行经费在项目经费中列支。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，寿县公共资源交易服务中心政府采购支出总额19.04万元，其中：政府采购服务支出19.04万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，寿县公共资源交易服务中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金102.5万元。从评价情况看，项目资金安排能完成目标任务，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，根据财政部门预算绩效评价工作要求，严格按照项目资金管理办法，项目执行规范，积极配合财政部门开展绩效评价等各项工作，绩效评价情况为良。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“寿县公共资源交易服务中心运转工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“寿县公共资源交易服务中心运转工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为102.5万元，执行数为54.66万元，完成预算的53.33%。项目绩效目标完成情况：一是持续巩固交易服务平台工程招标和政府采购全流程电子化，开启产权交易全流程电子化，二是大幅提高从业人员专业技术水平和服务水平，提高交易档案利用效率，为交易各方主体提供交易档案查询服务。发现的主要问题及原因：是绩效管理专业人员匮乏,规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强,从事预算绩效管理的工作人员大多是财务人员兼职，缺乏专业性很强的技能储备,只能是边工作、边学习、边摸索、边积累。下一步改进措施：针对当前预算绩效管理专业队伍缺乏和管理人员专业技能不强的现状,一方面要加强预算绩效管理队伍建设,强化专业培训、学习考察、工作调研、业务交流等措施,帮助和促进现有人员提高政策理论水平、实际工作能力。

寿县公共资源交易服务中心部门绩效自评项目清单

寿县公共资源交易服务中心运转工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

2023年度项目支出绩效自评表

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

寿县公共资源交易服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                       

二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县公共资源交易服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.8万元，支出决算为2.75万元，完成预算的98.21%，较上年增加2.6万元，增长1733%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行年初预算。决算数较上年增加的主要原因是我单位原下属寿县公共资源交易中心单位整建制改制前，代理业务所发生的部分公务接待费由原寿县公共资源交易中心负责列支；建制后该业务发生的相应公务接待费由我单位列支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县公共资源交易服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.75万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元；预决算较上年均无增减变化。

2.公务接待费预算为2.8万元，支出决算为2.75万元，完成预算的98.21%；较上年增加2.6万元，增长1733%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行年初预算。决算数较上年增加的主要原因是我单位原下属寿县公共资源交易中心单位整建制改制前，代理业务所发生的部分公务接待费由原寿县公共资源交易中心负责列支；建制后该业务发生的相应公务接待费因我单位列支。2023年寿县公共资源交易服务中心国内公务接待共24批次（其中外事接待0批次），247人次（其中外事接待0人次）。主要是用于主要是用于接待县外、乡镇等单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为  0万元；预决算较上年均无增减变化。2023年没有安排公务用车购置费。截至2023年12月31日，寿县公共资源交易服务中心机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。