寿县公共资源交易服务中心2022年度部门决算

寿县公共资源交易服务中心2022年度部门决算

2023年8月

目  录

第一部分 寿县公共资源交易服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县公共资源交易服务中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县公共资源交易服务中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

寿县公共资源交易服务中心2022年度部门决算情况

第一部分 寿县公共资源交易服务中心概况

一、 部门职责

1、   贯彻实施公共资源交易平台国家、省、市法律法规、政策制度，严格执行操作规程和相关服务标准，维护交易秩序，负责建设和运营“市县一体化”公共资源交易平台；

2、   按照国家、省、市有关公共资源交易平台建设规定，制定本行政区域内建设运营管理制度；

3、   负责进场交易的招标投标服务工作；

4、   依据《安徽省公共资源交易平台服务规范》规定程序发布开展交易活动信息及交易数据推送；

5、   建立交易从业者场内信誉档案和交易活动当事人信息库及信用评价体系建设；

6、   设立和维护交易评标专家抽取终端及专家抽取服务；

7、   配合相关单位处理交易活动中的质疑、投诉、信访举报等违法违规行为；

8、   完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县公共资源交易服务中心2022年度部门决算包括：单位本级决算，无其他下属单位决算。纳入寿县寿县公共资源交易服务中心2022年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 寿县公共资源交易服务中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、    收入决算

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县公共资源交易服务中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计146.37万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计146.37万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各增加61.37万元和39.47万元，增长71.9%和26.97%，主要原因：一是工资结构调整；二是2022年度将年初结转资金50.15万元计入收入总数；三是单位业务量增大；四是专家评标室改造和设备更新。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计146.37万元，其中：财政拨款收入146.37万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计146.37万元，其中：基本支出121.35万元，占82.91%；项目支出25.02万元，占17.09%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计146.37万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计146.37万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加61.37万元和39.47万元，增长71.9%和26.97%，主要原因：一是工资结构调整；二是2022年度将年初结转资金50.15万元计入收入总数；三是单位业务量增大；四是专家评标室改造和设备更新。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出146.37万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.47万元，增长26.97%。主要原因单位业务量增大；四是专家评标室改造和设备更新。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出146.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出106.3万元，占72.63%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出31.63万元，占21.61%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出5.36万元，占3.66%；卫生健康（类）支出3.08万元，占2.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为99.14万元，支出决算为146.37万元，完成年初预算的147.64%。决算数大于预算数的主要原因:一是工资结构调整；二是单位业务量增大；三是专家评标室改造。其中:基本支出74.14万元，占74.78%；项目支出25万元，占25.22%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为69.94万元，支出决算为106.3万元，完成年初预算的151.99%，决算数大于预算数的主要原因是一是工资结构调整；二是单位业务量增大；三是专家评标室改造。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

3.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

4.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

5．社会保障和就业支出（类）支出。

年初预算为10.71万元，支出决算为31.63万元，完成年度预算的295.33%，决算数大于预算数的主要原因是工资结构调整增加特岗人员。

6、住房保障（类）支出。

年初预算为5.36万元，支出决算为5.36万元，完成年度预算的100%，决算数等于预算数。

7、卫生健康（类）支出。

年初预算为3.08万元，支出决算为3.08万元，完成年度预算的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出146.37万元，其中：人员经费117.55万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费28.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

寿县公共资源交易服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县公共资源交易服务中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，寿县公共资源交易服务中心机关运行经费支出3.8万元，比2021年增加0.29万元，增长8.26%，主要原因是工作量增加导致成本增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，寿县公共资源交易服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，寿县公共资源交易服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金25万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目符合本单位职责，绩效目标合理，项目较好了完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，基本达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“招投标工作专项经费”1个项目开展了部门绩效评价，涉及资金25万元。该项目开展绩效评价的组织方式是部门自主实施。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，基本达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

寿县公共资源交易服务中心在2022年度部门决算中公开“招投标工作专项经费”1个项目绩效自评结果。

招投标工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招投标工作专项经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25万元，执行数为24.85万元，完成预算的99.4%。主要产出和效果：通过项目实施，改善了招投标工作环境，做到交易平台规范实施，加强了档案管理等。

3.部门评价项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

寿县公共资源交易服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

    二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县公共资源交易服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.9万元，支出决算为0.15万元，完成预算的5.17%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县公共资源交易服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0.29万元，占10%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2022年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%0。2022年寿县公共资源交易服务中心因公出国（境）团组次，累计出国（境）人次。该项经费根据县外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出0.15万元,与2022年度预算相比，减少1.29万元，下降（增长）81.65%，下降（增长）的原因是厉行节约，加强 “三公”经费管理，严格执中央八项规定。2022年寿县公共资源交易服务中心国内公务接待共3批次（其中外事接待0批次），31人次（其中外事接待0人次）。主要是用于外市县同行业来调研学习。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元， 2022年没有安排公务用车购置费。