寿县公共资源交易服务中心2021年度部门决算(公开)

寿县公共资源交易服务中心

2021年度部门决算

(公   开)

2022年8月

目  录

第一部分 寿县公共资源交易服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 寿县公共资源交易服务中心2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县公共资源交易服务中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

寿县公共资源交易服务中心2021年度单位决算情况

第一部分  寿县公共资源交易服务中心概况

一、主要职责

寿县公共资源交易服务中心主要职责是：1.贯彻实施公共资源交易国家、省、市法律法规、政策制度，严格执行公共资源交易操作规程和相关服务标准，维护公共资源交易秩序，负责建设和运营“市县一体化”公共资源交易平台；2.按照国家、省、市有关公共资源交易平台建设规定，制定本行政区域内的平台建设运营管理制度；3.负责进场交易的工程建设招投标、政府采购、土地出让、产权交易及其他交易项目的业务咨询、项目登记，安排交易项目开评标时间和活动场地，按程序收取、退还投标人的投标保证金；4.依据《安徽省公共资源交易平台服务规范》规定程序发布公共资源交易活动信息，指导招标采购代理机构按有关规定开展交易数据推送；5.建立公共资源交易从业者场内信誉档案和交易活动当事人信息库，协助有关部门推进公共资源交易信用评价体系建设。发现有不良行为或违法违纪问题，及时向公共资源交易综合监管部门和相关行业行政监督部门通报、报告； 6.设立与维护涉及公共资源交易的评标（评审）专家抽取终端，为招标采购人提供招标采购评标（评审）专家抽取服务；7.收集整理公共资源交易业务资料并规范建档，依法依规提供交易档案查询服务，开展交易项目数据统计、分析、报送工作；8.建设、运营、管理和维护公共资源交易电子化网络系统，提供交易全过程、全方位实时电子监控服务，见证各类进场交易活动；9.配合相关单位和部门处理交易活动中的质疑、投诉、信访举报等违法违规行为；10完成县委县政府交办的中心工作和其他工作任务。

二、单位决算构成

寿县公共资源交易服务中心2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入寿县公共资源交易服务中心2021年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

第二部分 寿县公共资源交易服务中心2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

（注：寿县公共资源交易服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：寿县公共资源交易服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。）

第三部分 寿县公共资源交易服务中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计157.05万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计157.05万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各减少7.75万元，下降4.7%，主要原因：响应政府厉行节约、过紧日子政策。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计85.15万元，其中：财政拨款收入85.15万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计106.9万元，其中：基本支出92.97万元，占86.97%；项目支出13.93万元，占13.03%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计106.9万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计106.9万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少53.94万元，下降33.54%，主要原因：响应政府厉行节约、过紧日子政策。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出106.9万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.11万元，增长9.32%。主要原因：一是人员工资经费增加；二是监管平台电子化提升经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出106.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出92.04万元，占86.1%;社会保障和就业（类）支出6.77万元，占6.33%；卫生健康（类）支出2.92万元, 占2.73%，住房保障（类）支出5.18万元，占4.85%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为91.94万元，支出决算为106.9万元，完成年初预算的116.27%。决算数大于预算数的主要原因: 一是人员工资经费增加；二是监管平台电子化提升经费增加。其中:基本支出92.97万元，占86.97%；项目支出13.93万元，占13.03%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）。年初预算为76.87万元，支出决算为92.04万元，完成年初预算的119.73%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员工资经费增加；二是监管平台电子化提升经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为6.91万元，支出决算为6.77万元，完成年初预算的97.97%，决算数小于预算数的主要原因是相关支出减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）基本医疗保险（项）。年初预算为2.98万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的97.99%，决算数小于预算数的主要原因是相关支出减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.18万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出92.97万元，其中：人员经费89.46万元，主要包括: :基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费3.51万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费 。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

寿县公共资源交易服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县公共资源交易服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度寿县公共资源交易服务中心机关运行经费支出3.51万元，比2020年减少10.25万元，下降74.49%，主要原因是勤俭节约，减少事业运行成本。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，寿县公共资源交易服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，寿县公共资源交易服务中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车XX辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金25万元，占项目预算总额的27.4%。从评价情况看，项目符合单位职责，绩效目标合理，项目较好地完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，基本达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“土地出让业务、招投标综合监管执法检查、监管平台电子化提升”等3个项目开展了部门绩效评价，涉及资金25万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，基本达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的重点项目）

开展部门绩效评价的3个项目非县财政批复绩效目标的重点项目。

3.部门评价项目绩效评价结果。

自评基本达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

寿县公共资源交易服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

    二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县公共资源交易服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.9万元，支出决算为1.58万元，完成预算的54.48%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县公共资源交易服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算1.58万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，寿县公共资源交易服务中心2021年无因公出国（境）费预算支出。

2.公务接待费支出1.58万元,与2021年度预算相比，减少1.32万元，下降45.52%，下降原因是厉行节约，加强对“三公”经费、公务活动的管理。2021年公共资源交易服务中心国内公务接待共13批次（其中外事接待0批次），156人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，2021年没有安排公务用车购置费。截至2021年12月31日，寿县公共资源交易服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

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