寿县公共资源交易服务中心2020年度部门决算

寿县公共资源交易服务中心

2020年度部门决算

(公   开)

2021年7月

目 录

第一部分 寿县公共资源交易服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县公共资源交易服务中心2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 寿县公共资源交易服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

寿县公共资源交易服务中心2020年度部门决算情况

第一部分 寿县公共资源交易服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县公共资源交易服务中心2020年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，说明原因。

纳入寿县公共资源交易服务中心2020年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 寿县公共资源交易服务中心2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余的情况；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

二、收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

四、财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。                                                              七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2、我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 寿县公共资源交易服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计164.81万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计164.81万元（含结余分配和年末结转和结余）。与2019年相比，收、支总计各增加4.01万元，增长2.49%，主要原因：一是人员工资经费增加；二是监管平台电子化提升经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计101.75万元，其中：财政拨款收入97.79万元，占96.11%；其他收入3.96万元，占3.89%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计101.75万元，其中：基本支出86.99万元，占89.39%；项目支出10.8万元，占10.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计160.85万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计160.85万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加0.48万元，增长0.30%，主要原因：一是人员工资经费增加；二是监管平台电子化提升经费增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款收入97.79万元，占本年收入的96.11%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款收入增加0.47万元，增长0.48%。主要原因：一是人员工资经费增加；二是监管平台电子化提升经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出97.79万元，占本年支出的96.11%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.47万元，增长0.48%。主要原因：一是人员工资经费增加；二是监管平台电子化提升经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出97.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出91.85万元，占93.93%;卫生健康（类）支出1.93万元，占1.97%；住房保障（类）支出4.01万元，占4.1%；……。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为91.94万元，支出决算为97.79万元，完成年初预算的106.36%。决算数大于预算数的主要原因: 一是人员工资经费增加；二是监管平台电子化提升经费增加。其中:基本支出86.99万元，占88.96%；项目支出10.80万元，占11.04%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为71.2万元，支出决算为95.81万元，完成年初预算的134.56%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资经费增加；二是监管平台电子化提升经费增加。。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.17万元，支出决算为1.93万元，决算数小于预算数的主要原因：用单位资金支付。

3、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为4.01万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出86.99万元，其中人员经费73.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费13.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度寿县公共资源交易服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，寿县公共资源交易服务中心机关运行经费支出13.76万元，比2019年减少5.08万元，下降26.96%，主要原因是：勤俭节约，减少事业运行成本。

（二）政府采购支出情况

2020年度，寿县公共资源交易服务中心政府采购支出总额14.55万元，其中：政府采购货物支出14.55万元。

（三）关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，寿县公共资源交易服务中心组织对本2020年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，监管平台电子化提升项目，涉及资金10.8万元，占项目预算总额的43.2%。从评价情况看，目标明确、合理可行，达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

寿县公共资源交易服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

寿县公共资源交易服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为2.35万元，完成预算的78.33%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位严格执行中央八项规定，加强内部管理，严格执行公务接待标准，实行过“紧日子”，节约事业运行成本。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

寿县公共资源交易服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.35万元，占78.33%；公务用车购置及运行费支出决算0万元。具体情况如下：

 1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务接待费支出2.35万元,年初预算为3万元，完成年初预算的78.33%，决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行中央八项规定，加强内部管理，严格执行公务接待标准，实行过“紧日子”，节约事业运行成本。与2019年度决算相比，增加0.46万元，增长24.33%，增长的原因是招投标业务量增加。2020年寿县公共资源交易服务中心。国内公务接待共47批次（其中外事接待0批次），335次（其中外事接待0次）。主要是用于外地来寿考察、交流工作、招商引资工作、项目质疑约谈、协助标后检查等相关工作。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》寿办发〔2015〕2号）相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出0万元。

联系方式：寿县公共资源交易服务中心  政务公开电子邮箱：2751995。