寿县融媒体中心2020年度预算公开

目　录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.2020年部门财政拨款收支预算总表

2.2020年部门一般公共预算支出表

3.2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2020年部门政府性基金预算支出表

5.2020年部门国有资本经营预算支出表

6.2020年部门收支预算总表

7.2020年部门收入预算总表

8.2020年部门支出预算总表

9.2020年部门政府采购支出表

10.2020年县级部门专项资金清单

  11. 2020年“三公”经费支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年“三公”经费财政拨款预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

寿县融媒体中心是县委、县政府直属的正科级财政全额拨款事业单位，列入县委直属事业单位序列。主要职责是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，按照党和政府的宣传工作方针，研究制订并组织实施全县广播电视宣传工作的规定与措施，坚持正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌功能与主流媒体的作用，整合县级广播电视、报刊、网站等媒介，组织对外宣传，负责广播电视采、编、播、制各类节目的创作与生产，负责制订广播剧、电视剧、动漫作品的创作规划并组织实施，为全县经济社会发展提供全方位新闻宣传、信息传播和媒体服务。按照党和国家的政策规定，管理和领导全台各频道、频率、手机电视以及视频点播等机构的工作；完整转播和传输中央、省、市、县广播电视节目，负责广播电视安全播出。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县融媒体中心2020年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

（一）全面深化改革。继续围绕融媒体进行采、编、发流程再造，配套完整的运行机制，包括策划协调制度、采访策划制度、总编审核制度、部门沟通制度、岗位值班制度、线索通报制度、效果反馈制度等，实现一次采集、多次生成、多元发布，形成“中央厨房式”融媒体产品宣传。

（二）加强人才培养。一方面通过公开招聘、政府购买服务解决新媒体人才紧缺问题，另一方面对现有人才队伍进行专题培训，加强全体干部职工的思想作风建设。

第二部分 2020年部门预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县融媒体中心2020年财政拨款收支预算997.55万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款897.55万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款100万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入997.55万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出827.67万元，占82.98%；社会保障和就业支出80.34万元，占8.05%；卫生健康支出31.46万元，占3.15%；住房保障支出58.08万元，占5.82%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

寿县融媒体中心2020年一般公共预算拨款897.55万元，比2019年预算拨款增加37.55万元，增长4.37%，主要原因：一是机构改革，广电台和信息中心合并后人员增多；二是支出项目相应增多。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出727.67万元，占81.07%；社会保障和就业支出80.34万元，占8.95%；卫生健康支出31.46万元，占3.51%；住房保障支出58.08万元，占6.47%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）2020年预算727.67万元，比2019年预算减少49.33万元，下降6.35%，下降原因主要是专项业务经费支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）社会保障缴费支出（项）2020年预算80.34万元，比2019年预算增加80.34万元，增长100%，增长原因主要是2020年新增养老保险支出。

3.卫生健康支出（类）  行政事业单位医疗（款）基本医疗保险（项）2020年预算31.46万元，比2019年预算增加2.46万元，增长8.48%，增长原因主要是人员增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算58.08万元，比2019年预算增加4.08万元，增长7.56%，增长原因主要是人员增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

寿县融媒体中心2020年一般公共预算基本支出821.55万元，其中：

工资福利支出714.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出106.01万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助0.67万元，主要包括：生活补助。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

寿县融媒体中心2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县融媒体中心2020年国有资本经营预算拨款100万元，比2019年预算拨款减少5万元，下降4.76%，主要原因：县财政对国有资本经营收入进行调控。

具体情况如下：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）改革支出（项）2020年预算100万元，比2019年预算减少5万元，下降4.76%，下降原因主要是县财政对国有资本经营收入进行调控。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县融媒体中心2020年收支总预算997.55万元，收入包括一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

寿县融媒体中心2020年收入预算997.55万元，其中：一般公共预算拨款收入897.55万元，占89.98%，比2019年预算增加37.55万元，增长4.37%，增长原因主要是机构改革，人员增多，支出项目增多；国有资本经营预算拨款收入100万元，占10.02%，比2019年预算减少5万元，下降4.76%，下降原因主要是县财政对国有资本经营收入进行调控。

八、关于2020年支出预算情况说明

寿县融媒体中心2020年支出预算997.55万元，比2019年预算增加32.55万元，增长3.37%，增长原因主要是人员增多，支出项目增多。其中，基本支出821.55万元，占82.36%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出176万元，占17.64%，主要用于专项业务费支出。

九、关于2020年“三公”经费财政拨款预算情况说明

1.因公出国（境）费用：无预算安排。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算10万元，比上年预算数增长53.85%。主要用于接待业务来人接待等支出。增加的主要原因是因机构改革，广电台和信息中心合并，原信息中心并未纳入预算管理。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算16.5万元，比上年预算数下降2.94%。其中，公务用车运行维护费支出16.5万元，主要用于日常公务用车燃料费、新闻采访、资料拍摄及两辆直播车运行、维护、保险费、路桥费等支出。减少的主要原因是压缩开支只减不增。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

寿县融媒体中心2020年无50万元以上的项目预算安排。

（二）机关运行经费

寿县融媒体中心2020年无机关运行经费。

（三）政府采购情况

寿县融媒体中心2020年各单位政府采购预算总额56.5万元。其中：政府采购货物预算56.5万元。

（四）政府购买服务情况

寿县融媒体中心2020年无政府购买服务支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至2019年底，寿县融媒体中心共有车辆6辆，其中：一般公务用车3辆、特种专业技术用车*辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备2台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标设置情况

寿县融媒体中心2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了政府网站建设、应急广播建设、县级融媒体中心建设等3个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款799.5万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

寿县融媒体中心2020年预算公开说明.doc

2020年寿县融媒体中心部门预算公开表.xlsx