寿县广播电视台2018年部门决算情况

第一部分 寿县广播电视台概况

1.  

   部门职责

   1、按照党和政府的宣传方针、研究制定并组织实施全县广播电视宣传工作的规定与措施；坚持正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌功能与主流媒体的作用，组织对外宣传，负责广播电视采、编、播、制各类节目的创作与生产，负责制订广播剧、电视剧、动漫作品的创作规划并组织实施；

   2、按照党和国家的政策规定，管理和领导全台各频道、频率、移动电视、IP电视、网络广播电视、手机电视以及视频点播等机构的工作；

   3、负责并实施全县广播电视传输覆盖网络建设；按规定配备广播电视设施、装备，统一管理全台摄录、制作、演播、播控、发射等装备设施；

   4、完整转播和传输中央、省、市、县广播电视节目，负责广播电视安全播出。

   二、机构设置

   从决算单位构成看，寿县广播电视台2018年度部门决算包括：台本级决算，与预算比较，未增加（减少）。

   纳入寿县广播电视台2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

    

第二部分 寿县广播电视台2018年部门决算表

详见附件。

1. 注：寿县广播电视台没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

   第三部分寿县广播电视台2018年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   2018年度收入总计1299.37万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1299.37万元（含结余分配和年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少289.76万元，下降18.23%，主要原因：一是2018年单位人员减少，工资及配套资金拨款相应减少；二是财政拨款项目经费减少。

   二、收入决算情况说明

   2018年度收入合计1299.37万元，其中：财政拨款收入1135.01万元，占87.35%；事业收入150.58万元，占11.59%；经营收入0万元，占0%；其他收入13.77万元，占1.06%。

   三、支出决算情况说明

   2018年度支出合计1299.37万元，其中：基本支出1220.17万元，占99.93%；项目支出0.87元，占0.07%；经营支出0万元，占0%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2018年度财政拨款收入总计1135.01万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1135.01万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少389.12万元，下降25.53%，主要原因：在职人员减少，财政拨款收入相应减少。

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

   2018年度一般公共预算财政拨款收入1135.01万元，占本年收入的87.35%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少389.12万元，下降25.53%。主要原因是在职人员减少，财政拨款收入相应减少。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2018年度一般公共预算财政拨款支出1135.01万元，占本年支出的87.35%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少389.12万元，下降25.53%。主要原因是财政拨款收入减少，支出也相应减少。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2018年一般公共预算财政拨款支出1135.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.10万元，占0.1%;文化体育与传媒（类）支出876.64万元，占77.24%；社会保障和就业（类）支出151.51万元，占13.35%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出32.42万元，占2.86%；节能环保（类）支出3.50万元，占0.31%;农林水（类）支出10万元，占0.88%；住房保障（类）支出59.85万元，占5.27%。

   （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为859.2 万元，支出决算为1135.01万元，完成年初预算的132.1%。决算数大于预算数的主要原因:一是18年直播设备更新和运行维护费用增加；二是年中离退休人员生活补贴以及养老保险金增加。其中:基本支出1134.14万元，占99.92%；项目支出0.87万元，占0.08%。具体情况如下：

   1．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.1万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算拨款。

   2. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，决算数大于预算数的主要原因是办公费用增加。
   3. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项），年初预算为727.04万元，支出决算为824.64万元，完成年初预算的113.42%，决算数大于预算数的主要原因是2018年人员工资增加，部分设备更新支出增加。
   4. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项），年初预算为0万元，支出决算为50.41万元，决算数大于预算数的主要原因是电视台直播运行维护费用增加。

   5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为39.9万元，支出决算为123.78万元，完成年初预算的310.23%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险金中途追加预算指标。

   6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.73万元，决算数大于预算数的主要原因是年中离退休人员生活补贴追加。

   7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为32.42万元，支出决算为32.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

   8. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于预算数的主要原因是2018年度新增此项财政支出，用于农村秸秆污染防治支出。

   9. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是2018年度新增此项财政支出，用于农业宣传推广支出。

   10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为59.85万元，支出决算为59.85万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

    

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2018年度财政拨款基本支出1134.14万元，其中人员经费1047.45万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费86.69万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

   七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

   寿县广播电视台2018年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

   八、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2018年度，寿县广播电视台机关运行经费支出86.69万元，比2017年减少101.18万元，下降53.86%，主要原因是办公费用减少。

   （二）政府采购支出情况

   2018年度，寿县广播电视台政府采购支出总额2.91万元，其中：政府采购货物支出2.91万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2018年12月31日，寿县广播电视台共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备3台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。（四）关于2018年度预算绩效情况说明

   根据预算绩效管理要求，寿县广播电视台组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

   第四部分 名词解释

   一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。   

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：淮南市寿县广播电视台2018年决算公开表.XLS.xls