寿县广播电视台2019年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职责

寿县广播电视台是县委、县政府直属的正科级财政全额拨款事业单位，列入县委直属事业单位序列。主要职责是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，按照党和政府的宣传工作方针，研究制订并组织实施全县广播电视宣传工作的规定与措施，坚持正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌功能与主流媒体的作用，组织对外宣传，负责广播电视采、编、播、制各类节目的创作与生产，负责制订广播剧、电视剧、动漫作品的创作规划并组织实施。按照党和国家的政策规定，管理和领导全台各频道、频率、手机电视以及视频点播等机构的工作；完整转播和传输中央、省、市、县广播电视节目，负责广播电视安全播出。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县广播电视台2019年度部门预算为本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号      单位名称            单位性质

1      寿县广播电视台      全额拨款事业单位

三、2019年度主要工作任务

2019年，寿县广播电视台将以寿县融媒体中心挂牌成立为契机，在县委县政府的坚强领导下，围绕宣传贯彻党的十九大精神为主线，开拓创新，拼搏奋进，统筹做好各项工作，为建设现代化五大发展美好寿县再立新功。

一是整合重组机构。结合融媒体中心三定方案和县级机构改革，拟成立策划调度部、采访部、广播部、电视部、平媒部、新媒体部、技术部、运营部和总编室。中心建立统一的全媒体共享数据库，包括文字数据库、图片数据库、视频数据库、成品稿件库四大数据存储库。

二是改造重构流程。围绕融媒体进行采、编、发流程再造，配套完整的运行机制，包括策划协调制度、采访策划制度、总编审核制度、部门沟通制度、岗位值班制度、线索通报制度、效果反馈制度等，实现一次采集、多次生成、多元发布，形成“中央厨房式”融媒体产品宣传。

三是全面深化改革。按照媒体融合发展的新实践，现代传媒运行的新要求，高质量发展的新需求，重新进行定编、定岗、定责、定酬，实行干部竞聘、员工竞岗、节目竞优、创收竞标，全面优化管理体制机制，全面提升服务效能。

四是加强人才培养。一方面通过公开招聘、政府购买服务解决新媒体人才紧缺问题，另一方面对现有人才队伍进行专题培训，加强全体干部职工的思想作风建设。

第二部分  2019年部门预算表，详见附件

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县广播电视台2019年财政拨款收支预算965万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款860万元、国有资本经营预算拨款105万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入860万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出882万元，占91%；卫生健康支出29万元，占3%；住房保障支出54万元，占6%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

寿县广播电视台2019年一般公共预算拨款860万元，比2018年预算拨款（减少）1万元，（下降）0.1%，主要原因：一是人员减少支出下降；二是专项业务经费支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出777万元，占90%；卫生健康支出29万元，占3.4%；住房保障支出54万元，占6.6%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）2019年预算777万元，比2018年预算增加50万元，增长6.8%，增长原因主要是专项业务经费支出增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）基本医疗保险（项）2019年预算29万元，比2018年预算减少3.4万元，下降10%，下降原因主要是人员减少。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算54万元，比2018年预算（减少）6万元，（下降）10%，（下降）原因主要是人员减少。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

寿县广播电视台2019年一般公共预算基本支出799万元，其中：

工资福利支出716万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医

疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障费、其他工资福利支出等。商品和服务支出82万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。对个人和家庭的补助1万元，主要包括：生活补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

寿县广播电视台2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县广播电视台2019年国有资本经营预算拨款105万元，比2018年预算拨款（减少）45万元，（下降）30%，主要原因：一是县财政对国有资本经营收入进行调控。具体情况如下：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）改革支出（项）2019年预算105万元，比2018年预算（减少）45万元，（下降）30%，（下降）原因主要是县财政对国有资本经营收入进行调控。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县广播电视台2019年收支总预算965万元，收入包括一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

寿县广播电视台2019年收入预算965万元，其中：一般公共预算拨款收入860万元，占89%，比2018年预算减少1万元，减少0.1%，减少与上年基本持平。国有资本经营预算拨款收入105万元，占11%，比2018年预算（减少）45万元，（下降）30%，（下降）原因主要是县财政对国有资本经营收入进行调控。

八、关于2019年支出预算情况说明

寿县广播电视台2019年支出预算965万元，比2018年预算（减少）44万元，（下降）4.3%，(下降)原因主要是县人员减少。其中，基本支出799万元，占83%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出166万元，占17%，主要用于专项业务费支出。

九、关于2019年“三公”经费财政拨款预算情况说明

1. 因公出国（境）费用：无预算安排。
2. 公务接待费：2019年安排公务接待费预算6.5万元，比上年预算数下降7%。主要用于业务来人接待等支出。减少的主要原因是压缩开支只减不增。
3. 公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算17万元，比上年预算数下降3%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的辆公务用车；公务用车运行维护费支出17万元，主要用于日常公务用车燃料费、新闻采访、资料拍摄及两辆直播车运行、维护、保险费、路桥费等支出。减少的主要原因是压缩开支只减不增。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

寿县广播电视台2019年专项业务费支出项目预算，没有符合按规定要编制绩效目标的项目。

（二）机关运行经费

寿县广播电视台2019年属事业单位，没有机关运行经费。

（三）政府采购情况

寿县广播电视台2019年政府采购预算总额60万元。其中：政府采购货物预算60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况

寿县广播电视台政府购买服务支出项目名称；广播电视节目购置、购买方式；分散采购、起止期限；2019年度、专题节目费和影视节目费总合同金额16万元。2019年寿县广播电视台政府购买服务预算总额36万元，其中一般公共预算36万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2018年底，寿县广播电视台共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆。2019年部门预算没有安排购置公务用车辆和安排购置单位价值50万元以上的通用设备及安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标设置情况

寿县广播电视台2019年项目支出没有符合按规定设

置支出绩效目标的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、国有资本经营预算：是对国有资本经营收益做出支 出安排的收支预算。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

寿县广播电视台

                           2019年3月20日

附件：2019部门预算公开表.xlsx