寿县广播电视台2018年度预算公开情况

发布时间：2018-03-13 00:00信息来源：寿县广播电视台文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

一、部门概况

（一）主要职能

寿县广播电视台是县委、县政府直属的正科级财政全额拨款事业单位，列入县委直属事业单位序列。主要职责是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，按照党和政府的宣传工作方针，研究制订并组织实施全县广播电视宣传工作的规定与措施，坚持正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌功能与主流媒体的作用，组织对外宣传，负责广播电视采、编、播、制各类节目的创作与生产，负责制订广播剧、电视剧、动漫作品的创作规划并组织实施。按照党和国家的政策规定，管理和领导全台各频道、频率、手机电视以及视频点播等机构的工作；完整转播和传输中央、省、市、县广播电视节目，负责广播电视安全播出。

（二）部门预算单位构成

寿县广播电视台2018年度部门预算为台本级预算。

二、2018年部门预算安排情况说明

（一）2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，寿县广电台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户资金收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。寿县广电台2018年收支总预算为1009.2万元。

（二）2018年收入预算情况说明

寿县广电台2018年收入预算1009.2万元，其中：一般公共预算拨款收入859.2万元，占85%；财政专户资金万150元，占15%；上年结转0万元。

（三）2018年支出预算情况说明

寿县广电台2018年支出预算1009.2万元。

（四）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

寿县广电台2018年财政拨款收支总预算859.2万元。收入为：一般公共预算拨款收入859.2万元；支出包括：文化体育与传媒支出727.04万元、社会保障和就业支出39.9万元、医疗卫生与计划生育支出32.42万元、住房保障支出59.85万元。

（五）2018年一般公共预算当年拨款情况说明

寿县广电台2018年一般公共预算当年拨款859.2万元，比2017年执行数减少151万元，主要是项目经费减少。

一般公共服务支出859.2万元，占100%。

（1）文化体育与传媒支出（类）广播影视（款）电视（项）727.04万元，主要用于广电台人员基本工资和日常公务运行。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）职业年金缴费（项）39.9万元，主要用于广电台人员职业年金缴费。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）32.42万元，主要用于广电台人员医疗保险缴费。

（4）住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）59.85万元，主要用于广电台人员住房公积金缴费。

（六）2018年一般公共预算基本支出情况说明

寿县广电台2018年一般公共预算基本支出1009.2万元，其中：

工资福利支出783.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出225.18万元，主要包括：办公费、电费、维修（护）费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费。

对个人和家庭的补助支出0.63万元，主要包括：生活补助。

（七）2018年政府性基金预算支出情况说明

寿县广电台2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

因公出国（境）费用：0万元。
公务接待费：2018年安排公务接待费预算7万元，比上年执行数下降12%。主要用于业务来人接待支出。
公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算17.5万元，比上年执行数下降2%。其中，公务用车运行维护费支出17.5万元，主要用于日常公务用车燃料费、新闻采访、资料拍摄及两辆直播车运行、维护、保险等支出。减少的主要原因是今年压缩了一部分经费开支。

（九）其他重要事项的情况说明

2018年寿县广电台政府采购预算总额52万元，其中：政府采购货物预算52万元。

截至2017年12月31日，寿县广电台单位共有国有资产1630.2万元；2018年部门预算安排新增52万元固定资产。

三、名词解释

寿县广播电视台

2018年3月7日

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