寿县广播电视台2017年部门预算及“三公”经费预算公开

寿县广播电视台2017年“三公”经费财政拨款支出预算情况

一、2017年部门“三公”经费预算表

部门：寿县广播电视台             单位：万元

二、2017年部门“三公”经费预算情况说明

2017年，为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为台本级。2017年，“三公”经费财政拨款预算数为26万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费18万元，“三公”经费较上年预算无增减。

“三公”经费预算具体情况如下：

（一）无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费预算8万元，主要用于开展业务活动、与上级相关单位交流业务工作、各项活动举办等按规定开支的公务接待费用。经费使用贯彻落实中央八项规定、省委省政府30条规定和市委40条规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《中共淮南市纪律检查委员会关于坚决整治三种“顽症”切实加强机关作风建设的若干规定（暂行）的通知》（淮纪〔2013〕27号）规定。

（三）公务用车购置及运行费预算18万元，其中：公务用车运行费18万元，公务用车购置费0万元。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

联系方式：淮南市寿县广播电视台

政务公开电子邮箱： sxgbdstyh@126.com

寿县广播电视台2017年预算收支情况编制说明

按照淮南市财政局《关于印发2017年预算公开工作方案的通知》有关精神要求，现将寿县广播电视台2017年部门预算编制说明如下:

一、部门主要职能

寿县广播电视台是县委、县政府直属的正科级财政全额拨款事业单位，列入县委直属事业单位序列。主要职责是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，按照党和政府的宣传工作方针，研究制订并组织实施全县广播电视宣传工作的规定与措施，坚持正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌功能与主流媒体的作用，组织对外宣传，负责广播电视采、编、播、制各类节目的创作与生产，负责制订广播剧、电视剧、动漫作品的创作规划并组织实施。按照党和国家的政策规定，管理和领导全台各频道、频率、手机电视以及视频点播等机构的工作；完整转播和传输中央、省、市、县广播电视节目，负责广播电视安全播出。

二、部门及人员概况

本台内设8个机构，实有在职人员129人（其中全额财政拨款人员87人，自收自支人员42人）；退休人员37人（含自收自支退休人员1人），遗属补助1户。

三、2017年度部门预算单位构成

寿县广播电视台2017年度部门预算为台本级预算。

四、预算收支情况

2017年收入预算为1360.28万元，其中：公共财政预算拨款收入1010.28万元，广告收入、制作费收入350万元。2017年支出预算1360.28万元，其中：基本支出1274.28万元，较上年增加了6.8%（人员工资及相关费用增加），其中工资福利支出904.5万元，商品和服务支出178.79万元、对个人和家庭的补助支出276.99万元。专项业务费支出86万元，较上年无增减，主要用于发射台电费、节目购置费、转播车经费、设备维修及专用耗材、栏目工作经费、税费缴纳等。

我单位无政府性基金预算，因此2017年部门政府性基金预算收支预算表为空。

2017年预算批复我台政府采购资金42万元，其中一般财政公共预算资金安排42万元，主要用于设备的购置。

截止2016年12月31日，我台固定资产原值为1530.27万元，比去年新增固定资产594.56万元，无形资产新增25.2万元；主要是九龙、保义在建工程转固定资产；新增直播车一辆；地数专业设备购置等。

五、预算中“三公”经费安排情况

“三公经费”预算方面，坚决贯彻中央八项规定、“六个禁令”和省委省政府要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关公务接待管理的相关规定。2017年县财政批复我台“三公经费”预算数为26万元，与上年相比，三公经费无增减。

1、公务用车运行维护费预算为18万元。主要用于日常公务、新闻采访、资料拍摄及两辆直播车运行、维护、保险等支出。

2、公务接待费为8万元。

3、因公出国（境）费、公务车购置费未安排，因此预算数为0。

附件：寿县广播电视台2017年预算公开相关表格

附件：寿县广播电视台2017年预算公开表.xls