寿县融媒体中心2023年度部门决算情况

目  录

第一部分 寿县融媒体中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县融媒体中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县融媒体中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明（绩效自评）

第四部分 名词解释

寿县融媒体中心2023年度部门决算情况

第一部分 寿县融媒体中心概况

一、部门职责

根据《中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室关于印发〈寿县机构改革方案〉的通知》（淮办秘［2019］11号）和《中共寿县县委、寿县人民政府关于县级机构改革的实施意见》（寿发［2019］4号），制定本规定。

主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章；根据国家、省、市总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

（二）全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向，负责全县广播电视及纸质媒体、网络媒体宣传工作，研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量。

（三）负责全县广播电视无线发射传输网络等的建设、管理工作，贯彻执行国家广播电视技术政策标准，推动广播影视新媒体发展，做好与安广网络的对接、协调工作。

（四）负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出；做好广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理工作，管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

（五）负责《今日寿州》等纸质媒体版面内容的策划、采编和印制，面向全县乡镇村、机关事业单位、重点企业及群众代表赠阅发行。

（六）负责广播电视高新技术的科学研究、开发应用、申报评定和推广应用；负责“寿县网”、“寿县手机台”APP和微信微博公众号及手机电视、数字电视等新兴媒体的开发、推广和管理；负责广播电视、“寿县网”、“寿县手机台”APP等媒体的广告经营。

（七）依法报批本级广播电视机构、节目及新闻网站的建立和撤销。

（八）对单位人、财、物实行统一管理，做好县级广播电视系统专项资金、国家资产和各项年度事业经费管理工作。

（九）负责广播电视各类节目和纸媒、新闻网站作品的创新创优工作。

（十）指导协调县直单位、乡镇和园区的新闻宣传等有关业务工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

寿县融媒体中心2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入寿县融媒体中心2023年度部门决算编制范围的本级单位共1个，详细情况见下表：

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                      公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县融媒体中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2437.8万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计2437.8万元（含结余分配和年末结转结余）。与2022年相比，收、支总计各增加158.9万元，增长6.97%，主要原因：一是人员工资增长；二是社保住房公积金增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2147.8万元，其中：财政拨款收入2021.6万元，占94.1%；事业收入0万元，占0%；经营收入113.8万元，占5.3%；其他收入12.4万元，占0.6%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2135.4万元，其中：基本支出1635.9万元，占76.6%；项目支出385.7万元，占18.1%；经营支出113.8万元，占5.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2021.6万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2021.6万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加159.9万元，增长8.6%，主要原因：一是人员工资增长；二是社保住房公积金增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2021.6万元，占本年支出的94.7%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加159.9万元，增长8.6%。主要原因一是人员工资增长；二是社保住房公积金增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2021.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出49.4万元，占2.4%;文化旅游体育与传媒（类）支出1535.3万元，占75.9%；社会保障和就业（类）支出291.4万元，占14.4%；卫生健康（类）支出37.2万元，占1.8%；城乡社区（类）支出10万元，占0.5%；住房保障（类）支出98.3万元，占5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1608.5万元，支出决算为2021.6万元，完成年初预算的125.7%。决算数大于预算数的主要原因:是人员的增加工资及配套社保住房公积资金相应增加。

其中:基本支出1635.9万元，占80.9%；项目支出385.7万元，占19.1%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.9万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是全国第五次经济普查宣传需要。

2.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是对其他公共服务宣传事宜。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是加大当地文化旅游宣传力度。

4.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款） 传输发射支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为166.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是保障中央及省广播电视节目传播运行维护支出。

5．文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款） 广播电视事务支出（项）。年初预算为1311.5万元，支出决算为1351.2万元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资及配套社保住房公积资金相应增加。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加补贴支出的增长。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是事业退休人员增加提租补贴支出。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为113.8万元，支出决算为113.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是保障养老金缴费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为56.9万元，支出决算为114.6万元，完成年初预算的201.4%，决算数大于预算数的主要原因一是新入职人员的增加、二是本年退休人员职业年金实征缴支出、三是补缴以前年度调整支出。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.8万元，支出决算为7.9万元，完成年初预算的207.8%，决算数大于预算数的主要原因是职工失业工伤等其他社会保障和补缴以前年度调整支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为37.2万元，支出决算为37.2万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

12.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了社区环境卫生宣传事务支出。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）。年初预算为85.4万元，支出决算为98.3万元，完成年初预算的115.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员住房公积金基数调整支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1635.9万元，其中：人员经费1582.8万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费53.1万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

寿县融媒体中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

寿县融媒体中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，寿县融媒体中心机关运行经费支出53.1万元，比2022年减少28.8万元，下降35%，主要原因是贯彻落实过紧日子，厉行节约压缩一般性开支。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，寿县融媒体中心政府采购支出总额14.4万元，其中：政府采购货物支出13万元、政府采购工程支出1.4万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，寿县融媒体中心共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆；单价50万元以上的通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备7台（套）。

（四）关于2023年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金488.8万元。

从评价情况看，2023年发挥应急广播功能，提升服务能力。创新运用产业化运营模式，在充分发挥应急广播引导群众、服务群众主体功能的基础上，立足自身优势，提供优质服务，应急广播体系建设与管理健康有序，实现社会效益、经济效益“双丰收”，2023年全县应急广播平均在线率在95%以上。组织召开全县新闻信息宣传暨应急广播系统建管培训会，对各乡镇、县直单位分管负责人、通讯员和应急广播系统运维人员开展应急广播日常维护和使用进行业务培训。做好应急广播节目组织工作，播发内容涵盖《暖民心行动》《灾害天气预警》《电信网络犯诈骗》《小麦一喷三防》及省级文明城市创建等，为及时传递县委县政府声音和服务群众作出积极贡献。县融媒体中心应急广播建管工作获全省“应急广播体系建设表现优秀单位”称号，并在6月举办的全省广播电视播出机构高质量发展培训班上，就寿县应急广播建设、发展、运维、使用和服务工作做经验交流，

应急广播运行维护项目：专项预算资金240万元，本项目资金是保障县应急广播系统一个县级播控平台，25个乡镇平台，280个村级平台及3680个终端正常播出，运行、维护管理的经费。其支出范围；系统及终端运行电费、网络使用费、设备运行维修费、劳务费、光网租用费、差旅费、广播电视信号发射模改数设备等费用。

应急广播系统运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急广播系统运维项目绩效自评得分为95.5分。

按照预算项目资金使用效率情况、不定期进行调控预算资金支出进度，部门财政预算支出达到了规定支业进度、按质按量提高预算资金使用达到了预期绩效目标。

融媒体运转项目：专项预算资金248.8万元，完成了寿县政府网站改版升级，广播、电视、报纸、新闻网站、“两微一端”手机台等新兴媒体业务运维得到充分发展作用。县融媒体中心共完成中央地数两个频道节目、本台广播电视节目无线发射与传输总时长共24000余小时，其中中央地数节目两个频道播出时长约11600小时，寿县新闻综合频道约6400小时，寿县调频广播节目5800余小时。2023年全年广播电视传输与发射做到了安全播出无事故。同时对寿县新闻综合频道单频网信号备份微波传输设备就行了改造与升级，同时完善了频率迁移后发射机监控系统，新发射系统经试运行与维护。目前所有设备运行状态良好。

融媒体运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，融媒体运转项目绩效自评得分为96.5分。

按照预算项目资金使用效率情况、不定期进行调控预算资金支出进度，部门财政预算支出达到了规定支业进度、按质按量提高预算资金使用达到了预期绩效目标。