寿县融媒体中心2024年部门预算

目  录

第一部分 部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门（单位）预算表

1.寿县融媒体中心2024年收支总表

2.寿县融媒体中心2024年收入总表

3.寿县融媒体中心2024年支出总表

4.寿县融媒体中心2024年财政拨款收支总表

5.寿县融媒体中心2024年一般公共预算支出表

6.寿县融媒体中心2024年一般公共预算基本支出表

7.寿县融媒体中心2024年政府性基金预算支出表

8.寿县融媒体中心2024年国有资本经营预算支出表

9.寿县融媒体中心2024年项目支出表

10.寿县融媒体中心2024年政府采购支出表

11.寿县融媒体中心2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

根据《中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室关于印发〈寿县机构改革方案〉的通知》（淮办秘［2019］11号）和《中共寿县县委、寿县人民政府关于县级机构改革的实施意见》（寿发［2019］4号），制定本规定。

主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章；根据国家、省、市总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

（二）全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向，负责全县广播电视及纸质媒体、网络媒体宣传工作，研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量。

（三）负责全县广播电视无线发射传输网络等的建设、管理工作，贯彻执行国家广播电视技术政策标准，推动广播影视新媒体发展，做好与安广网络的对接、协调工作。

（四）负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出；做好广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理工作，管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

（五）负责《今日寿州》等纸质媒体版面内容的策划、采编和印制，面向全县乡镇村、机关事业单位、重点企业及群众代表赠阅发行。

（六）负责广播电视高新技术的科学研究、开发应用、申报评定和推广应用；负责“寿县网”、“寿县手机台”APP和微信微博公众号及手机电视、数字电视等新兴媒体的开发、推广和管理；负责广播电视、“寿县网”、“寿县手机台”APP等媒体的广告经营。

（七）依法报批本级广播电视机构、节目及新闻网站的建立和撤销。

（八）对单位人、财、物实行统一管理，做好县级广播电视系统专项资金、国家资产和各项年度事业经费管理工作。

（九）负责广播电视各类节目和纸媒、新闻网站作品的创新创优工作。

（十）指导协调县直单位、乡镇和园区的新闻宣传等有关业务工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，寿县融媒体中心2024年度部门预算仅包括中心本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

一是注重思想引领，加强意识形态教育。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，把学习宣传贯彻党的二十大精神与当前宣传思想工作深度融合，从旗帜鲜明讲政治的高度全面推进意识形态责任制落实。加强底线思维，增强忧患意识，站在维护意识形态安全的高度，强化意识形态阵地管理之责，严格落实“三查三审”，把握正确的舆论导向，把好政治关、政策关、事实关、导向关。

二是围绕中心工作，做强新闻主业。突出新闻宣传工作的重点，围绕县委县政府中心工作，服务大局，坚持重大主题集中报道，重大决策深入报道，重大事件第一时间报道。努力提高新闻宣传的质量，确定新闻宣传的重点，紧密结合上级的宣传思想，突出寿县特色、亮点，把握好新闻宣传的准确性和时效性。与服务全县经济社会发展高度契合，与建设五大发展美好寿县紧密结合，用新闻的力量推动全县上下抓项目、解难题、办实事的浓厚氛围。

三是强统筹谋划，深化融媒改革。推动媒体融合向纵深发展是一项具有全局性、战略性的系统工程，持续完善媒体融合发展的整体布局，在形成网上网下一体化、内宣外宣有效联动上下功夫，处理好媒体融合发展中的各种重大关系，推动媒体融合发展走深走实。准确把握内容建设、平台建构、经营创新、技术演进、人才队伍和体制机制改革的交互作用，最大程度发挥各项举措的正向功能和协同效应。强化协调联动，形成系统集成、协同高效的工作机制，深入实施全媒体传播工程，把县融媒体中心掌握的资源和有利条件转化为巩固壮大主流思想舆论的综合优势。  

第二部分 2024年部门（单位）预算表

部门（单位）公开表1

寿县融媒体中心2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                             部门（单位）公开表2

寿县融媒体中心2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

     部门（单位）公开表3

寿县融媒体中心2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                                 部门（单位）公开表4

寿县融媒体中心2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

部门（单位）公开表5

  寿县融媒体中心2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

部门（单位）公开表6

寿县融媒体中心2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

                                                             部门（单位）公开表7

寿县融媒体中心2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：寿县融媒体中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 

 部门（单位）公开表8

                                                                                          部门（单位）公开表9

寿县融媒体中心2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                                                                           部门（单位）公开表10

                                                                                  部门（单位）公开表11

注：寿县融媒体中心没有政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。寿县融媒体中心2024年收支总预算1686.47万元，收入全部是一般公共预算拨款收入1686.47万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1394.78万元、社会保障和就业支出171.34万元、卫生健康支出36.53万元、住房保障支出83.82万元。

二、关于2024年收入总表的说明

寿县融媒体中心2024年收入预算1686.47万元，其中，本年收入1686.47万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1686.47万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1636.47万元，占97.1%，比2023年预算增加77.93万元，增长4.8%，增长原因主要是人员工资、社保费用资金增加。财政专户管理资金收入50万元，占2.9%，比2023年预算增加10万元，增长25%，增长原因主要是增加非税资金收入创收。

（二）上年结转收入0万元，没有上年结转收入。

三、关于2024年支出总表的说明

寿县融媒体中心2024年支出预算1686.47万元，比2023年预算增加77.3万元，增长4.8%，增长原因主要是人员工资、社保费用资金增加。其中，基本支出1172.11万元，占69.5%，主要用于保障机构人员工资福利，日常运转工作任务等；项目支出514.36万元，占30.5%，主要用于融媒体项目保障运转，应急广播系统运行维护。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

寿县融媒体中心2024年财政拨款收支预算1686.47万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1686.47万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1686.47万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出1394.78万元、占82.7%；社会保障和就业支出171.34万元，占10.1%；卫生健康支出36.53万元，占2.2%；住房保障支出83.82万元，占5%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县融媒体中心2024年一般公共预算支出1686.47万元，比2023年预算增加77.3万元，增长4.8%，主要原因：是人员工资、社保费用资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出1394.78万元、占82.7%；社会保障和就业支出171.34万元，占10.1%；卫生健康支出36.53万元，占2.2%；住房保障支出83.82万元，占5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2024年预算1394.78万元，比2023年预算增加83.28万元，增长6.3%，增长原因主要一是人员工资增加；二是事业专项业务发展及运行维护工作保障经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算171.34万元，比2023年预算减少3.2万元，下降1.8%，下降原因主要是人员减少所致。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算36.53万元，比2023年预算减少0.6万元，下降1.7%，下降原因主要是人员减少所致。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算83.82万元，比2023年预算减少1.6万元，下降1.8%，下降原因主要是人员减少所致。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

寿县融媒体中心2024年一般公共预算基本支出1172.11万元，其中，人员经费1110.35万元，公用经费61.76万元。

（一）人员经费1110.35万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费61.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

寿县融媒体中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

寿县融媒体中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

寿县融媒体中心2024年预算共安排项目支出514.36万元，比2023年预算减少14.44万元，下降2.7%，下降原因主要是压缩项目预算支出。主要包括：本年财政拨款安排514.36万元（其中，一般公共预算拨款安排514.36万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

寿县融媒体中心2024年预算安排政府采购支出5万元，比2023年预算减少5万元，下降50%，下降原因主要是压减采购支出。其中，一般公共预算安排5万元，占0.7%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

寿县融媒体中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

（二）机关运行经费。

寿县融媒体中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

寿县融媒体中心2024年政府采购预算5万元。其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，寿县融媒体中心共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。单价50万元以上的通用设备7台（套）。

寿县融媒体中心预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

寿县融媒体中心2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款464.36万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。