寿县融媒体中心2022年度部门决算情况

目  录

第一部分 寿县融媒体中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县融媒体中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县融媒体中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

寿县融媒体中心2022年度部门决算情况

第一部分 寿县融媒体中心概况

一、部门职责

根据《中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室关于印发〈寿县机构改革方案〉的通知》（淮办秘［2019］11号）和《中共寿县县委、寿县人民政府关于县级机构改革的实施意见》（寿发［2019］4号），制定本规定。

主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章；根据国家、省、市总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

（二）全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向，负责全县广播电视及纸质媒体、网络媒体宣传工作，研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量。

（三）负责全县广播电视无线发射传输网络等的建设、管理工作，贯彻执行国家广播电视技术政策标准，推动广播影视新媒体发展，做好与安广网络的对接、协调工作。

（四）负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出；做好广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理工作，管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

（五）负责《今日寿州》等纸质媒体版面内容的策划、采编和印制，面向全县乡镇村、机关事业单位、重点企业及群众代表赠阅发行。

（六）负责广播电视高新技术的科学研究、开发应用、申报评定和推广应用；负责“寿县网”、“寿县手机台”APP和微信微博公众号及手机电视、数字电视等新兴媒体的开发、推广和管理；负责广播电视、“寿县网”、“寿县手机台”APP等媒体的广告经营。

（七）依法报批本级广播电视机构、节目及新闻网站的建立和撤销。

（八）对单位人、财、物实行统一管理，做好县级广播电视系统专项资金、国家资产和各项年度事业经费管理工作。

（九）负责广播电视各类节目和纸媒、新闻网站作品的创新创优工作。

（十）指导协调县直单位、乡镇和园区的新闻宣传等有关业务工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

寿县融媒体中心2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入寿县融媒体中心2022年度部门决算编制范围的本级单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 寿县融媒体中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

注：寿县融媒体中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：寿县融媒体中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 寿县融媒体中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2278.9万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计2278.9万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各减少679.49万元，下降22.96%，主要原因：是项目经费压缩投入。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2074.37万元，其中：财政拨款收入1861.76万元，占89.75%；事业收入15.97万元，占0.8%；经营收入127.08万元，占6.1%；其他收入69.56万元，占3.35%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1988.84万元，其中：基本支出1446.8万元，占72.74%；项目支出414.96万元，占20.86%；经营支出127.08万元，占6.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1861.76万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1861.76万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少722.19万元，下降27.95%，主要原因：是项目经费压缩投入。

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1861.76万元，占本年支出的93.61%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少722.19万元，下降27.95%。主要原因：是项目经费支出压缩投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1861.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出137.7万元，占7.4%;国防（类）支出28.87万元，占1.5%；文化体育与传媒（类）支出1448.25万元，占77.8%；社会保障和就业（类）支出137.13万元，占7.3%；卫生健康（类）支出34.61万元，占1.9%；城乡社区（类）支出15万元，占0.8%；住房保障（类）支出60.2万元，占3.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1484.17万元，支出决算为1861.76万元，完成年初预算的125.44%。决算数大于预算数的主要原因:是人员的增加、工资及配套资金拨款相应增加。

其中:基本支出1446.8万元，占77.7%；项目支出414.96万元，占22.3%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为135万元，支出决算为137.7万元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因是增加了其他宣传事务支出。

2.国防（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.87万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了国防宣传事务支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款） 传输发射支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是保障中央及省广播电视节目传播运行维护支出。

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4.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款） 广播电视事务支出（项）。年初预算为1133.96万元，支出决算为1412.75万元，完成年初预算的124.58%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加、工资及配套资金拨款支出相应增加。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为77万元，支出决算为80.27万元，完成年初预算的104.2%，决算数大于预算数的主要原因是新招录人员增加支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为43.4万元，支出决算为49.7万元，完成年初预算的114.5%，决算数大于预算数的主要原因一是新入职人员的增加、二是本年退休人员职业年金实征缴支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.17万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是职工其他社会保障支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为34.61万元，支出决算为34.61万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

9.城乡社区（类）城乡社区环境（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了社区环境宣传事务支出

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）。年初预算为60.2万元，支出决算为60.2万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1446.8万元，其中：人员经费1364.86万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费81.94万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

寿县融媒体中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

寿县融媒体中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，寿县融媒体中心机关运行经费支出81.94万元，比2021年增加34.56万元，增长72%，主要原因是办公费用及工会经费的增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，寿县融媒体中心政府采购支出总额168.66万元，其中：政府采购货物支出168.66万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，寿县融媒体中心共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆，单价50万元以上的通用设备7台（套）。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金435万元，占项目预算总额的71%。

我单位牢固树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。抓好规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠、客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效成果。在开展绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、加强绩效评价管理制度和流程的建设。进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进部门预算绩效管理工作向广度和深度延伸，达到了预期预算绩效管理目标。

本部门对部门整体支出预算绩效和一个项目预算支出绩效等组织开展了部门绩效自我评价，涉及资金1861.76万元。从评价情况看，2022年度部门整体支出绩效评价和2个项目预算支出绩效评价等达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

寿县融媒体中心在2022年度部门决算中公开“应急广播系统运维”等1个项目绩效自评结果。

应急广播系统运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急广播系统运维项目绩效自评得分为95分。项目当年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，应急广播系统运维保障了系统正常运行，通畅率达95%。在全县疫情防控，乡村振兴，防汛抗旱等工作发挥了应急广播宣传作用取得社会效益影响力明显。下一步在财务工作中严格执行财经制度和财政预决算规定。严格管理财政项目资金，加强项目资金支出绩效管理、发挥更大效果。

3.         部门评价项目绩效评价结果。

应急广播系统运维项目支出：300万元。按规定范围使用财政预算项目资金，支出行为规范，无虚列支出。健全财务管理制度，对资金的管理、使用、拨付、监督管理都严格按照相关规定执行。财务有专人负责，严格按照有关规定进行财务管理。

按照预算项目资金使用效率情况、不定期进行调控预算资金支出进度，部门财政预算支出达到了规定支业进度、按质按量提高预算资金使用达到了预期绩效目标。我单位牢固树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价工作做为促进工作管理、提升工作水平、提高资金使用效益的重要动力。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。