寿县融媒体中心2023年度部门预算公开情况

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.2023年财政拨款收支预算总表

2.2023年一般公共预算支出预算表

3.2023年一般公共预算基本支出预算表

4.2023年政府性基金预算收支预算表

5.2023年国有资本经营预算收支预算表

6.2023年收支预算总表

7.2023年收入预算总表

8.2023年支出预算总表

9. 2023年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2023年政府采购支出表

11. 2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2023年收支预算总体情况说明

7.关于2023年收入预算情况说明

8.关于2023年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室关于印发〈寿县机构改革方案〉的通知》（淮办秘［2019］11号）和《中共寿县县委、寿县人民政府关于县级机构改革的实施意见》（寿发［2019］4号），制定本规定。

主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章；根据国家、省、市总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

（二）全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向，负责全县广播电视及纸质媒体、网络媒体宣传工作，研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量。

（三）负责全县广播电视无线发射传输网络等的建设、管理工作，贯彻执行国家广播电视技术政策标准，推动广播影视新媒体发展，做好与安广网络的对接、协调工作。

（四）负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出；做好广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理工作，管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

（五）负责《今日寿州》等纸质媒体版面内容的策划、采编和印制，面向全县乡镇村、机关事业单位、重点企业及群众代表赠阅发行。

（六）负责广播电视高新技术的科学研究、开发应用、申报评定和推广应用；负责“寿县网”、“寿县手机台”APP和微信微博公众号及手机电视、数字电视等新兴媒体的开发、推广和管理；负责广播电视、“寿县网”、“寿县手机台”APP等媒体的广告经营。

（七）依法报批本级广播电视机构、节目及新闻网站的建立和撤销。

（八）对单位人、财、物实行统一管理，做好县级广播电视系统专项资金、国家资产和各项年度事业经费管理工作。

（九）负责广播电视各类节目和纸媒、新闻网站作品的创新创优工作。

（十）指导协调县直单位、乡镇和园区的新闻宣传等有关业务工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县融媒体中心2023年度部门预算仅包括中心本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

党的二十大报告指出：“加强全媒体传播体系建设，塑造主流舆论新格局”。为推进媒体深度融合发展指明了方向、提供了根本遵循。2023年，县融媒体中心将继续围绕县委县政府中心工作，坚持守正创新，时刻站稳立场、不断锤炼本领，严把舆论导向，深化媒体改革，把学习宣传贯彻党的二十大精神与当前宣传思想工作深度融合，与服务全县经济社会发展高度契合，与建设五大发展美好寿县紧密结合，不负新时代新征程赋予我们新闻媒体的光荣使命。

1、讲政治，做好新闻主业。坚持围绕中心、服务大局，把深入学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，以团结稳定鼓劲、正面宣传为主，传递好党的声音，宣传好党的政策，在全社会唱响共产党好、社会主义好、改革开放好、伟大祖国好的新时代主旋律。通过开设一批专栏，撰写一批重头稿件，组织记者编辑拿起手中笔和镜头，深入一线、深入基层、深入群众，深入挖掘习近平新时代中国特色社会主义思想在寿县大地落地生根结出丰硕成果的故事，忠实记录寿县经济社会高质量发展伟大进程，真实展现寿县广大干群凝心聚力务实奋进的伟大实践，充分发挥党和政府与群众之间的桥梁纽带作用，用好用活全媒体优势资源，紧扣乡村振兴、产业发展、项目建设、民生实事等县委、县政府重点工作，进一步引导群众、服务群众、直面问题、积极发声，有效回应关切，正确引导舆论，坚决推动党的二十大精神在寿县落地落实。

2、抓发展，深化媒体融合。深度聚焦媒体融合发展目标任务，紧紧围绕引导群众、服务群众主责主业，进一步延伸融媒服务触角，把资源、人才、资金向双招双引、园区建设、基层一线倾斜，在2022年蜀山园区记者证试运行的基础上，正式成立新桥产业园记者站，配齐配强记者编辑力量，为我县高质量发展贡献媒体力量，以强有有力的媒体服务和媒体推介，不断实现社会效益和经济效益双提升。要积极拓展和深入谋划文化传媒公司市场化经营范围，开发具有市场竞争力的融媒体产品，着力完善新闻+政务服务商务的功能，不断增加创收渠道，增强造血功能。

3、强管理，加强队伍建设。始终坚持把队伍建设放在重要位置，强化作风建设，健全绩效考核制度，进一步激发干部职工的工作积极性。在持续开办融媒大讲堂的基础上，坚持在一线练兵，在一线发现人才，以年轻同志为骨干，着力打造一批年轻朝气、富有活动、敢于创新、能担重任的专业化干部队伍。要持续采取走出去请进来的方式，安排年轻同志到省、市主流媒体跟班学习，邀请上级媒体专家面对面培训，不断强化媒体融合的发展意识，提升全员做好新闻宣传工作的能力和水平。要严格落实意识形态工作责任制，严肃宣传工作纪律，进一步严明完善新闻采编、信息发布“三查三审”安全播出、安全生产等各项制度，严把政治导向关，加强新媒体管理，确保舆论导向正确。

第二部分 2023年部门预算表

1.2023年财政拨款收支预算总表

2.2023年一般公共预算支出预算表

3.2023年一般公共预算基本支出预算表

4.2023年政府性基金预算收支预算表

5.2023年国有资本经营预算收支预算表

6.2023年收支预算总表

7.2023年收入预算总表

8.2023年支出预算总表

9. 2023年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2023年政府采购支出表

11. 2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县融媒体中心2023年财政拨款收支预算1608.54万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1608.54万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1608.54万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1311.5万元，占81.53%；社会保障和就业支出174.52万元，占10.85%；卫生健康支出37.15万元，占2.31%；住房保障支出85.37万元，占5.31%。

二、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

寿县融媒体中心2023年一般公共预算拨款1608.54万元，比2022年预算拨款增加124.37万元，增长8.38%，主要原因：是人员工资、社保费用资金增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出1311.5万元，占81.53%；社会保障和就业支出174.52万元，占10.85%；卫生健康支出37.15万元，占2.31%；住房保障支出85.37万元，占5.31%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2023年预算1311.5万元，比2022年预算增加177.54万元，增长15.65%，增长原因主要一是人员工资增加；二是事业专项业务发展及运行维护工作保障经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算174.52万元，比2022年预算增加54.12万元，增长44%，增长原因主要是机关事业单位养老金及职业年金预算增长。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算37.15万元，比2022年预算增加2.54万元，增长7.3%，增长原因主要是在职人员工资增加医疗保障金支出增长。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算85.37万元，比2022年预算增加25.17万元，增长41.8%，增长原因主要是在职人员工资增加住房公积金支出增长。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

寿县融媒体中心2023年一般公共预算基本支出1079.74万元，其中：工资福利支出1011.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出57.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.87万元，主要包括：生活补助等。资本性支出10万元，主要包括：办公设备购置等。

四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

寿县融媒体中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县融媒体中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县融媒体中心2023年收支总预算1608.54万元，收入包括一般公共预算拨款收入、支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2023年收入预算情况说明

寿县融媒体中心2023年收入预算1608.54万元，其中：一般公共预算拨款收入1608.54万元，占100%，比2022年预算增加124.37万元，增长8.4%，增长原因主要是人员工资福利增加预算收入。

八、关于2023年支出预算情况说明

寿县融媒体中心2023年支出预算1608.54万元，比2022年预算增加124.37万元，增长8.4%，增长原因主要是人员工资福利增加预算支出。其中，基本支出1079.74万元，占67.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出528.8万元，占32.9%，主要用于事业专项业务发展及运行维护工作保障等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

1.“应急广播系统运维经费”项目。

（1）项目概述和内容。应急广播体系是国家基本公共服务体系的重要内容，是国家应急体系和防灾体系建设的重要组成部分。国务院把维护公共安全摆在更加突出的位置，牢固树立安全发展理念，为人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安编织全方位、立体化的公共安全网的需要。以满足各级党委、政府和相关部门日常宣传、应急信息快速发布为主要目标，是列入民生工程建设重要内容之一。根据2019年4月15日、县政府常务会议纪要第36号第九项关于应急广播体系建设工作的部署。2019年7月县委常委会议第25次，关于2019年基层基本公共服务功能建设项目资金用于基层基本公共文化需求的安排、明确我县应急广播系统建设、管护工作由县融媒体中心承担。按照《寿县应急广播系统工程建设实施方案》，应急广播系统工程建设专项资金1500万元已到位，工程建设已建成投入使用、发挥其作用。按照（寿应广〔2020〕1号文件）《关于切实加强寿县应急广播系统建设运维管理工作的通知》。应急广播系统工程建成后，要管理好、运行维护好、切实发挥功能作用。根据应急广播系统设备运行维护情况，承担县应急广播中心控制机房和全县25个乡镇控制平台、280个村（社区）平台。3600个应急广播接收播出终端运行维护工作任务。

（2）立项依据。根据2019年4月15日、县政府常务会议纪要第36号第九项关于应急广播体系建设工作的部署。2019年7月县委常委会议第25次，关于2019年基层基本公共服务功能建设项目资金用于基层基本公共文化需求的安排。

（3）实施主体和起止时间。项目由寿县融媒体中心具体实施，项目开始年度2022年、项目终止年度2024年

（4）年度预算安排。240万元

（5）绩效目标和指标。应急广播系统工程建成后，要管理好、运行维护好、切实发挥功能作用。承担县应急广播中心控制机房和全县25个乡镇控制平台、280个村（社区）平台。3600个应急广播接收播出终端运行维护任务。

2.“融媒体运转经费”项目。

（1）项目概述和内容。寿县融媒体中心承担着政府网站建设运行管理任务、同时负责编辑出版县委机关报《今日寿州》，负责政府网站网络舆情收集监管、官方微博、微信《寿县发布》及《网信寿县》的信息发布工作，经费来源主要依靠县财政。随着政府网站规范化、集约化建设及微信、微博公众号宣传管理等工作业务不断拓展，政府网站建设升级、政府信息公开网络平台建设、网络安全、网络传输建设、互联网宣传及网络舆情监管等。融媒体中心是上级加快“两中心一平台”建设重要组成部分。在县委县政府重视下现已建成各媒体深度融合，省市互通共享的传输平台。按照省、市文件或会议安排部署的工作均须投入大量运行维护经费。

（2）立项依据。融媒体中心是上级加快“两中心一平台”建设重要组成部分。在县委县政府重视下现已建成各媒体深度融合，省市互通共享的传输平台。按照省、市文件或会议安排部署的工作均须投入大量运行维护经费。

（3）实施主体和起止时间。项目由寿县融媒体中心具体实施，项目开始年度2022年、项目终止年度2024年

（4）年度预算安排。248.8元

（5）绩效目标和指标。现有政府网站网络舆情收集监管、官方微博、微信《寿县发布》、《网信寿县》的信息发布及融媒体平台等6个媒体载体需运行维护。一报《今日寿州》报刊编辑出版。随着政府网站规范化、集约化建设及微信、微博公众号宣传管理等工作业务不断拓展，政府网站建设升级、政府信息公开网络平台建设、网络安全、网络传输建设、互联网宣传及网络舆情监管等打包，日常管理维护、人员技术业务培训、设备更新等。须投入大量运行维护经费。

（二）机关运行经费。

寿县融媒体中心2023年没有安排机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

寿县融媒体中心2023年单位政府采购预算总额10万元。其中：政府采购货物预算10万元。

（四）政府购买服务情况。

寿县融媒体中心2023年没有安排政府购买服务支出。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2022年底，寿县融媒体中心共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备4台（套），单位价值100万元以上的专用设备2台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

寿县融媒体中心2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款488.8万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

融媒体中心2023年部门和单位预算公开.doc

融媒体中心2023年部门预算公开表.xls