寿县融媒体中心2022年度部门预算公开情况

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.2022年收支总表

2.2022年收入总表

3.2022年支出总表

4.2022年财政拨款收支总表

5.2022年一般公共预算支出表

6.2022年一般公共预算基本支出表

7.2022年政府性基金预算支出表

8.2022年国有资本经营预算支出预算表

9.2022年项目支出表

10.2022年政府采购支出表

11.2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营支出预算表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室关于印发〈寿县机构改革方案〉的通知》（淮办秘［2019］11号）和《中共寿县县委、寿县人民政府关于县级机构改革的实施意见》（寿发［2019］4号），制定本规定。

主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章；根据国家、省、市总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

（二）全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向，负责全县广播电视及纸质媒体、网络媒体宣传工作，研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量。

（三）负责全县广播电视无线发射传输网络等的建设、管理工作，贯彻执行国家广播电视技术政策标准，推动广播影视新媒体发展，做好与安广网络的对接、协调工作。

（四）负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出；做好广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理工作，管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

（五）负责《今日寿州》等纸质媒体版面内容的策划、采编和印制，面向全县乡镇村、机关事业单位、重点企业及群众代表赠阅发行。

（六）负责广播电视高新技术的科学研究、开发应用、申报评定和推广应用；负责“寿县网”、“寿县手机台”APP和微信微博公众号及手机电视、数字电视等新兴媒体的开发、推广和管理；负责广播电视、“寿县网”、“寿县手机台”APP等媒体的广告经营。

（七）依法报批本级广播电视机构、节目及新闻网站的建立和撤销。

（八）对单位人、财、物实行统一管理，做好县级广播电视系统专项资金、国家资产和各项年度事业经费管理工作。

（九）负责广播电视各类节目和纸媒、新闻网站作品的创新创优工作。

（十）指导协调县直单位、乡镇和园区的新闻宣传等有关业务工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县融媒体中心2022年度部门预算仅包括中心本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

2022年主要工作任务是：

（一）在深度融合上用功。认真贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》，按照媒体深度融合发展的总体要求，组织学习讨论，深刻认识加强媒体深度融合的重要意义，坚持正确方向，坚持一体发展，坚持移动优先，坚持科学布局，坚持改革创新，推动传统媒体和新兴媒体在体制机制、政策措施、流程管理、人才技术等方面加快融合步伐，把媒体深度融合发展各项任务落到实处。

（二）在引导群众上着力。舆论引导工作是我们的“基本盘”。在总结建党100周年、防疫、防汛救灾新闻宣传等重点工作经验的基础上，看好自家门，种好责任田，发挥县级主流媒体舆论引导的主渠道作用和信息资源优势，有效整合报纸、电视、广播和新媒体等多种传播方式，打造体现特色、形式多样、相互融通的全媒体信息发布集群，实现新闻、政务、生活、商业、娱乐等信息服务的有机整合，以更加精准和个性化的信息引导群众、占领阵地。

（三）在服务群众上下劲。主动适应“微时代”即时性、移动性、互动性和全民化等特点，深入探索和建立媒体融合服务群众的强大功能，加强与数字资源、行政服务、公共民生等部门的对接与合作，改变过去以发布政务信息为主，造成群众参与度、关注度不高的现状，着力在政务互动、政务服务、网上受理、网上办事上打通服务群众的最后一公里。

（四）在更新观念上出招。深刻学习领会习近平总书记关于推进媒体融合发展、加快县级融媒体中心建设的重要论述，充分借鉴先进地区媒体融合发展成功经验，继续“走出去，请进来，跟班学”，不断增强干部职工适应媒体融合发展的能力和水平。持续开办“寿县融媒大讲堂”，加强“学习型”单位建设，不断引导广大干部职工增长见识，更新观念。同时，加强业务培训，着力培养集采编、播录、摄发能力于一体，能写、能拍、能编、能策划的复合型人才，逐步提升专业技术人员灵活运用现代传媒新手段、新方法的本领和能力，为加快推进媒体深度融合提供强有力的人才支撑。

第二部分 2022年部门预算表

  2022年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格内容详见附表。

附表1. 2022年部门预算收支总表

附表2. 2022年部门预算收入总表

附表3. 2022年部门预算支出总表

附表4. 2022年部门财政拨款收支总表

附表5. 2022年部门一般公共预算支出表

附表6. 2022年 部门一般公共预算基本支出表

附表7. 2022年部门政府性基金预算支出表

附表8. 2022年部门国有资本经营预算支出表

附表9. 2022年部门项目支出表

附表10. 2022年 部门政府采购支出表

附表11. 2022年部门政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县融媒体中心2022年收支总预算1484.17万元，收入包括一般公共预算拨款收入、纳入国库管理的非税收入，支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

寿县融媒体中心2022年收入预算1484.17万元，收入全部为本年收入1484.17万元。

本年收入1484.17万元，主要包括：收入全部为一般公共预算拨款收入1484.17万元，占100%，比2021年预算增加475.47万元，增长47%，增长原因主要是人员工资、社保费用及项目资金增加。

三、关于2022年支出总表的说明

寿县融媒体中心2022年支出预算1484.17万元，比2021年预算增加475.47万元，增长47%，增长原因主要是人员工资、社保费用及项目资金增加。其中，基本支出873.17万元，占58.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出611万元，占41.2%，主要用于事业专项业务发展及运行维护工作保障。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

寿县融媒体中心2022年财政拨款收支预算1484.17万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1484.17万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出135万元，占9.1%；文化旅游体育与传媒支出1133.96万元，占76.4%；社会保障和就业支出120.4万元，占8.1%；卫生健康支出34.61万元，占2.3%；住房保障支出60.2万元，占4.1%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县融媒体中心2022年一般公共预算支出1484.17万元，比2021年预算增加475.47万元，增长47%，主要原因：一是人员工资及社保费用增加；二是事业专项业务发展及运行维护工作保障经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出135万元，占9.1%；文化旅游体育与传媒支出1133.96万元，占76.4%；社会保障和就业支出120.4万元，占8.1%；卫生健康支出34.61万元，占2.3%；住房保障支出60.2万元，占4.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算135万元，比2021年预算增加135万元，增长100%，增长原因主要是业务职能化转增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2022年预算1133.96万元，比2021年预算增加304.26万元，增长36.6%，增长原因主要一是人员工资增加；二是事业专项业务发展及运行维护工作保障经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算80.27万元，比2021年预算减少1.73万元，减少2.1%，下降原因主要是在职人员减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算40.13万元，比2021年预算增加40.13万元，增长100%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费纳入预算支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算34.61万元，比2021年预算减少0.9万元，下降2.5%，下降原因主要是在职人员减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算60.2万元，比2021年预算减少1.3万元，下降2.1%，下降原因主要是在职人员减少。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

寿县融媒体中心2022年一般公共预算基本支出873.17万元，其中，人员经费781.91万元，公用经费91.26万元。

（一）人员经费781.91万元，主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出、生活补助。

（二）公用经费91.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、资本性支出、办公设备购置。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

寿县融媒体中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

寿县融媒体中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

寿县融媒体中心2022年预算共安排项目支出611万元，比2021年预算增加435万元，增长247%，增长原因主要一是业务职能化转工作增加、二是事业专项业务发展及运行维护工作保障经费增加。

主要包括：本年财政拨款安排 611万元，全部为一般公共预算拨款安排611万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

寿县融媒体中心2022年预算安排政府采购支出22.78万元，比2021年预算增加22.78万元，增长100%，增长原因主要是更换老旧办公设备提高工作质量和效果。全部为一般公共预算安排22.78万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

寿县融媒体中心2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

寿县融媒体中心2022年项目预算中没有按规定要编制绩效目标的项目，公开项目情况及绩效目标指标信息。

（二）机关运行经费。

寿县融媒体中心2022年没有安排机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

寿县融媒体中心2022年政府采购预算22.78万元。全部为政府采购货物预算22.78万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，寿县融媒体中心共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备4台（套），单位价值100万元以上的专用设备2台（套）。

2022年寿县融媒体中心预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，寿县融媒体中心8个项目实行了绩效目标管理，涉及全部为一般公共预算当年财政拨款611万元。

           第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

附表：寿县融媒体中心2022年部门预算表

寿县融媒体中心2022年部门预算公开.doc

寿县融媒体中心2022年部门预算公开表.xls

寿县融媒体中心2022年部门整体支出绩效目标表.xlsx