寿县融媒体中心2021年度财政预算绩效自评报告

一、部门基本概况

寿县融媒体中心是县委、县政府直属的正科级财政全额拨款事业单位，列入县委直属事业单位序列。主要职责是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，按照党和政府的宣传工作方针，研究制订并组织实施全县广播电视宣传工作的规定与措施，坚持正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌功能与主流媒体的作用，整合县级广播电视、报刊、网站等媒介，组织对外宣传，负责广播电视采、编、播、制各类节目的创作与生产，负责制订广播剧、电视剧、动漫作品的创作规划并组织实施，为全县经济社会发展提供全方位新闻宣传、信息传播和媒体服务。按照党和国家的政策规定，管理和领导各频道、频率、手机电视、政府网站、寿县网政务新媒体运维以及视频点播等机构的工作；完整转播和传输中央、省、市、县广播电视节目，负责广播电视安全播出。

寿县融媒体中心2021年度部门预算包括本级预算，单位性质属全额拨款事业单位。人员结构情况，现有在职人员126人，其中：财拨人员77人、自收自支人员47人、政府购买服务人员2人。

2021年度主要工作任务：

（一）强化主题宣传，加大外宣力度，突出移动优先。全面深化改革。继续围绕融媒体进行采、编、发流程再造，配套完整的运行机制，包括策划协调制度、采访策划制度、总编审核制度、部门沟通制度、岗位值班制度、线索通报制度、效果反馈制度等，实现一次采集、多次生成、多元发布，形成“中央厨房式”融媒体产品宣传。

（二）以党建为引领，强思想固根基，加强队伍建设。切实加强机关党的建设工作，以党史学习教育为引领，扎实开展新一轮深化“三个以案”警示教育工作，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，不断推进“两学一做”学习教育常态化制度化。加强人才培养。一方面通过公开招聘、政府购买服务解决新媒体人才紧缺问题，另一方面开展“融媒大讲堂”对现有人才队伍进行专题业务培训交流，加强全体干部职工的思想作风建设。

（三）加快项目建设，做好设备更换，确保安全播出。应急广播二期工程建设完成，通过专家竣工验收。寿县应急广播项目建设在2020年全省民生工程项目考核中，获得总分100分的好成绩，在全省排名第二。顺利完成广播电视发射信号模改数工作，大大改善了广播电视无线发射信号的节目质量和播出效果。完成播控机房和中心机房升级整合，实现电视、广播、应急广播安全播出无事故。

二、部门预算执行和管理情况

寿县融媒体中心2021年年度部门整体预算支出规模、年初财政预算拨款收支预算1498.7万元。按支出性质分：基本支出:822.7万元、项目支出：676万元。

2021年度财政拨款：基本支出822.7万元，其中：人员经费747.7万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、年终绩效奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、工会经费等、）；公用经费75万元，主要包括：（办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费 、专用材料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、维修（护）费等、）。项目支出：676万元，其中：业务专项运维经费676万元。

我中心成立了财务审核管理工作领导小组，制定了一系列的财务管理制度，全部资金已纳入部门预算管理。资金使用一直都按照国家财经法规和本办财务管理制度的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由业务股室经办人签注事由说明和分管负责人签证，财务监督审核小组审核，经中心主任批报同意签字后，到财务室结算。我中心全部经费支出都遵循“量入未出、厉行节约”的原则，坚持勤俭节约、勤俭办事的原则，坚持先请示后开支的原则，严格按照程序履行审批手续。

三、部门整体绩效情况分析

2021年，寿县融媒体中心始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的十九大、十九届历次全会精神和习近平总书记重要讲话精神。在县委、县政府的坚强领导和县委宣传部的精心指导下，我中心紧紧围绕县委、县政府中心工作，本着“新闻立台、事业强台、人才兴台”工作目标，，以媒体融合发展为契机，不断加强主流媒体意识形态主阵地建设，扎实开展增强“四力”教育实践工作，紧扣县委县政府中心工作和重大决策部署，牢牢把握正确的政治方向和舆论导向，着力提升主流媒体传播力、引导力、影响力、公信力，自觉担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的神圣使命，全面推进媒体深度融合工作取得新进展。

1、2021年，我中心不断整合全媒体优势资源，着力提升主流舆论引导能力，逐步形成以广播、电视、报纸等县内传统媒体和政府网站、新闻网站、“两微一端”等新兴媒体融合发展的信息传播矩阵，各项建设工作扎实稳步有序推进，取得阶段性成效。先后完成应急广播系统建设二期工程、广播电视模拟改数字项目、融媒体形象提升工程，指挥调度系统顺利接入省级皖云平台，购置了一批广播电视播出系统、编辑核心设备、应急广播系统、网络设备等。

2、2021年，中心紧紧围绕疫情防控、乡村振兴、融入长三角一体化、高质量发展我们怎么干、庆祝中国共产党成立100周年、党史学习教育、优化营商环境、县党代会等主题，分别在全媒体平台开办栏目，进行专题宣传。截至9月16日，各平台共发稿近19678条，其中县政府网站共发布各类政务信息8071条、寿县新闻网发布稿件5197条、寿县手机台发布稿件3825条、广播1275条、电视1310条、报纸36期。在建党百年宣传上，充分利用和汇聚全县媒体平台、文化艺术、理论宣讲等资源优势，精心策划实施了“六个一”系列宣传活动，其中《唱支山歌给党听》快闪短视频和庆祝建党百年文艺汇演，先后在6月底陆续推出，并在“寿县手机台”、寿县融媒官方抖音等多个移动平台同步推送，反响热烈、好评如潮，点击量均超百万。同时突出党史学习教育这个主题，聚焦媒体思想政治引领主力军作用，全媒体多角度持续推送党史学习教育信息，在手机台、抖音、寿县发布先后推出党史学习“微党课”，发布多期“党史趣味问答”，推送《百炼成钢：中国共产党的100年》等学党史信息，全程直播19场党史知识竞赛实况，在全县营造了学党史、悟思想、办实事、开新局浓厚舆论氛围。制作疫情防控、庆祝“八一”、稻田画、反电诈等短视频3部。其中《寿县媳妇闪亮东京奥运会田径赛场》形成网络话题，引来全网关注，浏览量达到34.7万，点赞7315个。

（1）对外宣传提质提档。深入挖掘本地鲜活题材，精准对接上级媒体，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，加强与中央、省、市主流媒体沟通对接，邀请上级媒体记者到我县采访，大力宣传推介我县工作亮点和闪光点。同时，精心策划外宣选题、选准报道方式，鼓励记者联合采访，打造新闻外宣精品，及时全面深入讲好寿县故事、传播寿县声音。2021年共在学习强国、安徽日报、淮南日报等媒体发稿460篇，安徽电视新闻联发稿4条，淮南新闻联播发稿70多篇，树立了寿县良好对外形象。

（2）加快新媒体发展步伐。注重发挥新媒体优势，强化新媒体特色，在“快”、“新”、“好”方面用力，实现新媒体在新阶段快速发展。2021年，手机台开展各类现场直播30余场，其中全县庆祝中国共产党成立100周年文艺演出直播获得各界好评。截至9月15日，寿县人民政府网、寿县新闻网分别发布各类政务信息8071条、5197条；寿县手机台发稿3825条，累计点击量1160万；微信寿县发布发稿1470条，累计点击量101万；微博寿县发布发稿5157条；融媒抖音号发稿139条，累计点击量263万。同时不断完善互联网政民互动功能，积极做好“书记信箱”、“县长信箱”和“部门信箱”信件上报、转办、督办等各项工作，管好用好“寿州论坛”，加强与相应部门沟通协作，提高信件回复率，有效发挥网站问政服务效能。政府网“书记信箱”收信27封，“县长信箱”收信26封，“部门信箱”收信463封，寿州论坛”共收主帖156条，在线回复率94.23%。县融媒体中心被淮南市政府评为2020年政务公开先进单位，寿县发布微信、微博分别被淮南市委网信办评为“2020年度县区十佳政务微信、微博”。

（3）完成机房集约化改造。完成播控机房和中心机房省级整合，将网站设备搬迁至中心机房。中心机房集中中心广播电视播出系统、编辑核心设备、应急广播系统、网络设备等于一体。播控机房主要担负监听监看本中心播出的广播电视节目，控制播出内容等功能。2020年，播出广播节目2000小时，电视一套节目6480小时，每天及时、完整、安全转播中央、省、市新闻节目。

在2021年财政预算资金的保障下全面完成本年度目标任务、使有限的资金发挥更大作用。

四、项目支出绩效目标实现情况分析

2021年完成了应急广播系统(二期)建设。应急广播系统建设项目作为我县一项民生工程，总建设资金1500万元，在县委、县政府高度重视下，全面完成覆盖全县25个乡镇、278个村（社区）、3300个终端的建设任务，顺利通过省局专家组技术验收。

应急广播运行维护项目：专项预算资金300万元，本项目资金是保障县应急广播系统正常播出、运行、维护管理的经费。其支出范围；系统及终端运行电费、网络使用费、设备运行维修费、劳务费、光网租用费、差旅费、广播电视信号发射模改数设备等费用。

新兴媒体业务专项运维项目：广播、电视、报纸、政府网站、新闻网站、“两微一端”手机台等新兴媒体业务运维得到充分发展作用。

根据工作目标实现分析，年度财政支出整体支出所取得的实际绩效，在全面反映整体支出绩效管理中也存在了不足，下一步加大提高本部门财政资金使用效益措施力度。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果暂未公开。

六、绩效自评工作开展情况、存在问题和下一步措施

（1）对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

（2）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

抓好规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠、客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况。为今后项目实施方向及管理方式的改进发挥作用。

寿县融媒体中心

2021年12月29日