寿县融媒体中心2020年度部门决算情况
寿县融媒体中心2020年度部门决算情况
第一部分 寿县融媒体中心概况
一、部门职责
根据《中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室关于印发〈寿县机构改革方案〉的通知》（淮办秘［2019］11号）和《中共寿县县委、寿县人民政府关于县级机构改革的实施意见》（寿发［2019］4号），制定本规定。
主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章；根据国家、省、市总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。
（二）全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向，负责全县广播电视及纸质媒体、网络媒体宣传工作，研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量。
（三）负责全县广播电视无线发射传输网络等的建设、管理工作，贯彻执行国家广播电视技术政策标准，推动广播影视新媒体发展，做好与安广网络的对接、协调工作。
（四）负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出；做好广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理工作，管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。
（五）负责《今日寿州》等纸质媒体版面内容的策划、采编和印制，面向全县乡镇村、机关事业单位、重点企业及群众代表赠阅发行。
（六）负责广播电视高新技术的科学研究、开发应用、申报评定和推广应用；负责“寿县网”、“寿县手机台”APP和微信微博公众号及手机电视、数字电视等新兴媒体的开发、推广和管理；负责广播电视、“寿县网”、“寿县手机台”APP等媒体的广告经营。
（七）依法报批本级广播电视机构、节目及新闻网站的建立和撤销。
（八）对单位人、财、物实行统一管理，做好县级广播电视系统专项资金、国家资产和各项年度事业经费管理工作。
（九）负责广播电视各类节目和纸媒、新闻网站作品的创新创优工作。
（十）指导协调县直单位、乡镇和园区的新闻宣传等有关业务工作。
（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，寿县融媒体中心2020年度部门决算包括：1个单位本级决算，与预算比较，无增减变化。
纳入寿县融媒体中心2020年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
寿县融媒体中心本级 |
第二部分 寿县融媒体中心2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：淮南市寿县融媒体中心 |
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2218.29 |
一、一般公共服务支出 |
170.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
222.66 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
2,072.91 |
|
八、其他收入 |
15.91 |
八、社会保障和就业支出 |
103.52 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
31.46 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
58.08 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
2,456.85 |
本年支出合计 |
2,435.97 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
193.45 |
年末结转和结余 |
214.34 |
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||||
|
部门：淮南市寿县融媒体中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
|
|||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
2,456.85 |
2,218.29 |
0.00 |
222.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.91 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
170.00 |
170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20133 |
宣传事务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2,093.79 |
1,855.22 |
0.00 |
222.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.91 |
|
|||||
|
20701 |
文化和旅游 |
217.09 |
217.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
217.09 |
217.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20708 |
广播电视 |
1,876.70 |
1,638.13 |
0.00 |
222.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.91 |
|
|||||
|
2070804 |
广播 |
623.94 |
623.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2070805 |
电视 |
1,252.76 |
1,014.20 |
0.00 |
222.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.91 |
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
103.52 |
103.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
99.67 |
99.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
89.71 |
89.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.21 |
7.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.85 |
3.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.85 |
3.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
31.46 |
31.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.46 |
31.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
31.46 |
31.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
58.08 |
58.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
58.08 |
58.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
58.08 |
58.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
|||||||||||||||
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：淮南市寿县融媒体中心 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
2,435.97 |
1,812.03 |
623.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
170.00 |
170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2,072.91 |
1,448.97 |
623.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
217.09 |
217.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
217.09 |
217.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20708 |
广播电视 |
1,855.82 |
1,231.88 |
623.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070804 |
广播 |
623.94 |
0.00 |
623.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070805 |
电视 |
1,231.88 |
1,231.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
103.52 |
103.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
99.67 |
99.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
89.71 |
89.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.21 |
7.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.85 |
3.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.85 |
3.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
31.46 |
31.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.46 |
31.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
31.46 |
31.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
58.08 |
58.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
58.08 |
58.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
58.08 |
58.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||||
|
部门：淮南市寿县融媒体中心 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,218.29 |
一、一般公共服务支出 |
170.00 |
170.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
1,855.22 |
1,855.22 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
103.52 |
103.52 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
31.46 |
31.46 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
58.08 |
58.08 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
2,218.29 |
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
本年支出合计 |
2,218.29 |
2,218.29 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
总计 |
2,218.29 |
总计 |
2,218.29 |
2,218.29 |
0.00 |
0.00 |
||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
|||||||
|
部门：淮南市寿县融媒体中心 金额单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
2,218.29 |
1,594.35 |
623.94 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
170.00 |
170.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
|||
|
20133 |
宣传事务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,855.22 |
1,231.29 |
623.94 |
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
217.09 |
217.09 |
0.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
217.09 |
217.09 |
0.00 |
|||
|
20708 |
广播电视 |
1,638.13 |
1,014.20 |
623.94 |
|||
|
2070804 |
广播 |
623.94 |
0.00 |
623.94 |
|||
|
2070805 |
电视 |
1,014.20 |
1,014.20 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
103.52 |
103.52 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
99.67 |
99.67 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
89.71 |
89.71 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.21 |
7.21 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.85 |
3.85 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.85 |
3.85 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
31.46 |
31.46 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.46 |
31.46 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
31.46 |
31.46 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
58.08 |
58.08 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
58.08 |
58.08 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
58.08 |
58.08 |
0.00 |
|||
|
|
|||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
部门：淮南市寿县融媒体中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,198.97 |
302 |
商品和服务支出 |
360.21 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
441.87 |
30201 |
办公费 |
6.85 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
26.40 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
245.36 |
30203 |
咨询费 |
0.32 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
23.82 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
253.02 |
30205 |
水费 |
0.49 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
89.71 |
30206 |
电费 |
33.88 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.21 |
30207 |
邮电费 |
31.63 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
31.46 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.85 |
30211 |
差旅费 |
25.98 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
58.08 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
26.15 |
30213 |
维修（护）费 |
36.87 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
18.44 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
35.17 |
30215 |
会议费 |
2.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
9.60 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
2.76 |
30217 |
公务招待费 |
7.60 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
22.21 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
26.22 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
37.81 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
32.46 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
24.98 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
6.19 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.90 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
4.20 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
3.75 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
45.28 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
1,234.14 |
公用经费合计 |
360.21 |
|
|||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门：淮南市寿县融媒体中心 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||||||||||||||||
注：寿县融媒体中心部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
|||||||
|
部门： 淮南市寿县融媒体中心 金额单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||||||
注：寿县融媒体中心部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。
第三部分 寿县融媒体中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计2650.31万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计2650.31万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加545.5万元，增长25.9%，主要原因：一是人员的增加、工资及配套资金拨款相应增加；二是项目经费的增加投入。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计2456.85万元，其中：财政拨款收入2218.29万元，占90.3%；事业收入222.66万元，占9.0%；其他收入15.91万元，占0.7%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计2435.97万元，其中：基本支出1812.03万元，占74.4%；项目支出623.94万元，占25.6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计2218.29万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2218.29万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加581.38万元，增长35.5%，主要原因：一是人员的增加、工资及配套资金拨款相应增加；二是项目经费的增加投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2218.29万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加581.38万元，增长35.5%。主要原因：一是人员的增加、工资及配套资金拨款支出相应增加；二是项目经费增加投入支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2218.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出170万元，占7.7%;文化体育与传媒（类）支出1855.22万元，占83.6%；社会保障和就业（类）支出103.52万元，占4.7%；卫生健康（类）支出31.46万元，占1.4%；住房保障（类）支出58.08万元，占2.6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为897.5万元，支出决算为2218.29万元，完成年初预算的247.1%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员的增加、工资及配套资金拨款支出相应增加；二是项目经费增加投入支出。
其中:基本支出1594.35万元，占71.9%；项目支出623.94万元，占28.1%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了政府网站相关机构事务支出。
2.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了其他宣传事务支出。
3.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为217.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了其他文化和旅游方面的书籍出版发行支出。
4.文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）。年初预算为0万元，支出决算为623.94万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了应急广播系统建设项目支出。
5.文化体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）。年初预算为827.7万元，支出决算为1014.2万元，完成年初预算的122.5%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员的增加、工资及配套资金拨款支出相应增加；二是项目经费增加投入支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员生活补助支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为80.3万元，支出决算为89.71万元，完成年初预算的111.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加、工资及配套资金拨款支出相应增加支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.21万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是退休及调出人员实缴职业年金支出。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是人员的失业和工伤保险金支出。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为31.46万元，支出决算为31.46万元，完成年初预算的100%，决算数于预算数持平。
11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为58.08万元，支出决算为58.08万元，完成年初预算的100%，决算数于预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1594.35万元，其中：人员经费1234.14万元，主要包括:基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等；公用经费360.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
寿县融媒体中心部门2020年度没有政府性基金财政拨款收入，也没有使用政府性基金财政拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
寿县融媒体中心部门2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，寿县融媒体中心机关运行经费支出360.21万元，比2019年减少46.09万元，下降11.3%，主要原因是贯彻落实压缩一般性开支。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，寿县融媒体中心政府采购支出总额601.9万元，其中：政府采购货物支出601.9万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，寿县融媒体中心共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆，单价50万元以上的通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金623.94万元，占项目预算总额的67.5%。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。抓好规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠、客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效成果。在开展绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、加强绩效评价管理制度和流程的建设。进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进部门预算绩效管理工作向广度和深度延伸。
本部门2020年度部门整体支出绩效和一个项目预算支出绩效被列入县财政重点委托第三方机构开展的预算支出绩效评价。涉及部门整体支出资金2218.29万元。1个项目预算支出资金300万元。从财政预算支出绩效评价情况看，2020年度部门整体支出绩效评价结果得90.47分，1个应急广播系统运行维护项目支出绩效评价结果得32.5分。显然2020年度部门整体支出绩效评价达到了预期绩效目标。由于2020年新冠疫情和防汛影响应急广播系统建设延至年底才通过验收建成，应急广播系统运行维护项目支出没有实施项目支出显然未达到了预期绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果
寿县融媒体中心在2020年度部门决算中公开“应急广播系统建设”等1个项目支出绩效自评结果。
应急广播系统建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急广播系统建设项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为1500万元，执行数为623.94万元，完成预算的41.6%。主要产出和效果：通过项目实施，应急广播系统建设（一期）当年建成投入使用，特别是2020年在新冠疫情和防汛抗旱期间发挥了应急宣传作用取得社会效益影响力明显。。下一步在财务工作中严格执行财经制度和财政预决算规定。严格管理财政项目资金，加强项目资金支出绩效管理、发挥更大效果。
3. 部门评价项目绩效评价结果。
应急广播系统建设项目支出：623万元。按规定范围使用财政预算项目资金，支出行为规范，无虚列支出。健全财务管理制度，对资金的管理、使用、拨付、监督管理都严格按照相关规定执行。财务有专人负责，严格按照有关规定进行财务管理，对资金使用情况进行检查、审计。
按照预算项目资金使用效率情况、不定期进行调控预算资金支出进度，虽在应急广播工程项目预算支出上有些缓慢，因各因素误了项目实施进程，但年底工程顺利通过技术和工程验收圆满完成了这一民生工程。部门财政预算支出达到了规定支业进度、按质按量提高预算资金使用达到了预期绩效目标。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金使用效益的有力保障。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
皖公网安备 34042202000005号