寿县融媒体中心2021年度预算公开情况

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由以下11张表格构成:

部门公开表2

部门公开表3

部门公开表4

寿县融媒体中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

部门公开表6

                                                                                                                        部门公开表7

部门公开表9

寿县融媒体中心2021年单位无在采购限额以上的政府采购。

部门公开表10

寿县融媒体中心2021年单位无部门政府购买服务支。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县融媒体中心2021年财政拨款收支预算938.7万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1008.7万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款70万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入938.7万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出829.7万元，占82.2%社会保障和就业支出82万元，占8.1%；卫生健康支出35.5万元，占3.5%；住房保障支出61.5万元，占6.1%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

寿县融媒体中心2021年一般公共预算拨款1008.7万元，比2020年预算拨款增加111.2万元，增长12.3%，主要原因：是人员及工资社保费用增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出829.7万元，占82.2%社会保障和就业支出82万元，占8.1%；卫生健康支出35.5万元，占3.5%；住房保障支出61.5万元，占6.1%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）2021年预算829.7万元，比2020年预算增长102万元，增长14%，增长原因主要是人员及工资社保费用增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）社会保障缴费支出（项）2021年预算82万元，比2020年预算增加1.7万元，增长2.1%，增长原因主要是人员及社保费用增加。

3.卫生健康支出（类）  行政事业单位医疗（款）基本医疗保险（项）2021年预算35.5万元，比2020年预算增加3.9万元，增长12.3%，增长原因主要是人员增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算61.5万元，比2020年预算增加3.4万元，增长5.9%，增长原因主要是人员增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

寿县融媒体中心2021年一般公共预算基本支出832.7万元，其中：

工资福利支出746.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出85.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.72万元，主要包括：生活补助。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

寿县融媒体中心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县融媒体中心2021年国有资本经营预算拨款70万元，比2020年预算拨款减少30万元，下降30%，主要原因：县财政对国有资本经营收入进行调控。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县融媒体中心2021年收支总预算1008.7万元，收入包括一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

寿县融媒体中心2021年收入预算1008.7万元，其中：一般公共预算拨款收入938.7万元，占93.1%，比2020年预算增加41.2万元，增长4.9%，增长原因主要是人员及社保费用增加。国有资本经营预算拨款收入70万元，占6.9%，比2020年预算30万元，下降30%，下降原因主要是县财政对国有资本经营收入进行调控。

八、关于2021年支出预算情况说明

寿县融媒体中心2021年支出预算1008.7万元，比2020年预算增加11.2万元，增长1.1%，增长原因主要是人员及工资增长。其中，基本支出832.7万元，占82.6%，主要用于保障人员工资福利及机构日常运转、完成日常工作任务所需费用等；项目支出176万元，占17.4%，主要用于专项业务费用。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

寿县融媒体中心2021年预算中没有按规定要编制绩效目标的项目，公开项目情况及绩效目标指标信息。

（二）机关运行经费。

寿县融媒体中心2020年无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

寿县融媒体中心2021年单位无在采购限额以上的政府采购。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，寿县融媒体中心共有车辆6辆，其中：一般公务用车3辆、特种专业技术用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备4台（套），单位价值100万元以上的专用设备2台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）预算绩效目标设置情况。

寿县融媒体中心2021年项目支出无按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

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