寿县融媒体中心2019年部门决算情况

发布时间:2020-08-13 14:56信息来源:寿县融媒体中心文字大小:[    ] 背景色:       

第一部分 寿县融媒体中心概况

一、部门职责

   寿县融媒体中心是县委、县政府直属的正科级财政全额拨款事业单位,列入县委直属事业单位序列。主要职责是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规,按照党和政府的宣传工作方针,研究制订并组织实施全县广播电视宣传工作的规定与措施,坚持正确的舆论导向,充分发挥党和政府的喉舌功能与主流媒体的作用,整合县级广播电视、报刊、网站等媒介,组织对外宣传,负责广播电视采、编、播、制各类节目的创作与生产,负责制订广播剧、电视剧、动漫作品的创作规划并组织实施,为全县经济社会发展提供全方位新闻宣传、信息传播和媒体服务。按照党和国家的政策规定,管理和领导全台各频道、频率、手机电视以及视频点播等机构的工作;完整转播和传输中央、省、市、县广播电视节目,负责广播电视安全播出。

二、机构设置

寿县融媒体中心机构内设10个部室

从决算单位构成看,寿县融媒体中心2019年度部门决算包括:本级事业单位决算,纳入部门预决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

寿县融媒体中心

 

第二部分 寿县融媒体中心2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

门:寿县融媒体中心

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1636.90

一、一般公共服务支出

35

75.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

327.80

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

61.80

七、文化体育与传媒支出

41

1705.50

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

36.50

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

29.30

 

10

 

十、节能环保支出

44

1.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

10.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

54.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

2026.50

本年支出合计

58

1911.30

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

26

78.30

  其中:提取职工福利基金

60

 

其中:项目支出结转和结余

27

 

        转入事业基金

61

 

 

28

 

年末结转和结余

62

193.50

 

29

 

  其中:项目支出结转和结余

63

 

 

30

 

 

64

 

总计

31

2104.80

总计

65

2104.80

二、收入决算表

 

 

 

 

 

 公开02

部门:寿县融媒体中心

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

2026.50

1636.90

0.00

327.80

0.00

0.00

61.80

201

一般公共服务支出

75.00

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

75.00

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

  事业运行

75.00

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

1820.70

1431.10

0.00

327.80

0.00

0.00

61.80

20701

文化和旅游

73.00

73.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

73.00

73.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20708

广播电视

1580.30

1190.70

0.00

327.80

0.00

0.00

61.80

2070801

  行政运行

13.50

13.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070804

  广播

8.60

8.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070805

  电视

1499.40

1109.80

0.00

327.80

0.00

0.00

61.80

2070899

  其他广播电视支出

58.80

58.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

167.40

167.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

167.40

167.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

36.50

36.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

36.50

36.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.30

11.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

6.60

6.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

18.50

18.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

29.30

29.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

29.30

29.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

29.30

29.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

  其他污染防治支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129901

  其他城乡社区支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

54.00

54.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

54.00

54.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

54.00

54.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

三、支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:

 

寿县融媒体中心

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1911.40

1888.40

23.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

75.00

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

75.00

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

  事业运行

75.00

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

1705.60

1682.60

23.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

73.00

73.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

73.00

73.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20708

广播电视

1465.20

1442.20

23.00

0.00

0.00

0.00

2070801

  行政运行

13.50

13.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2070804

  广播

8.60

8.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2070805

  电视

1384.30

1361.30

23.00

0.00

0.00

0.00

2070899

  其他广播电视支出

58.80

58.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

167.40

167.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

167.40

167.40

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

36.50

36.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

36.50

36.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.30

11.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

6.60

6.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

18.50

18.50

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

29.30

29.30

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

29.30

29.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

29.30

29.30

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

  其他污染防治支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129901

  其他城乡社区支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

54.00

54.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

54.00

54.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

54.00

54.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:寿县融媒体中心

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1636.90

一、一般公共服务支出

32

75.00

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

 

 

 

3

 

三、国防支出

34

0.00

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

 

 

 

5

 

五、教育支出

36

0.00

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

37

0.00

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

1431.10

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

36.50

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

29.30

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

41

1.00

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

10.00

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

 

 

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

54.00

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

 

 

本年收入合计

24

1636.90

本年支出合计

55

1636.90

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

57

0.00

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

1636.90

总计

60

1636.90

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:寿县融媒体中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

1636.90

1614.00

22.90

1636.90

1614.00

22.90

0.00

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

75.00

75.00

0.00

75.00

75.00

0.00

0.00

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

75.00

75.00

0.00

75.00

75.00

0.00

0.00

 

 

 

 

2010350

  事业运行

 

 

 

75.00

75.00

0.00

75.00

75.00

0.00

0.00

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

1431.10

1408.20

22.90

1431.10

1408.20

22.90

0.00

 

 

 

 

20701

文化和旅游

 

 

 

73.00

73.00

0.00

73.00

73.00

0.00

0.00

 

 

 

 

2070199

  其他文化和旅游支出

 

 

 

73.00

73.00

0.00

73.00

73.00

0.00

0.00

 

 

 

 

20708

广播电视

 

 

 

1190.70

1167.80

22.90

1190.70

1167.80

22.90

0.00

 

 

 

 

2070801

 行政运行

 

 

 

13.50

13.50

0.00

13.50

13.50

0.00

0.00

 

 

 

 

2070804

  广播

 

 

 

8.60

8.60

0.00

8.60

8.60

0.00

0.00

 

 

 

 

2070805

  电视

 

 

 

1109.80

1086.90

22.90

1109.80

1086.90

22.90

0.00

 

 

 

 

2070899

  其他广播电视支出

 

 

 

58.80

58.80

0.00

58.80

58.80

0.00

0.00

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

 

 

 

167.40

167.40

0.00

167.40

167.40

0.00

0.00

 

 

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

 

 

 

167.40

167.40

0.00

167.40

167.40

0.00

0.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

36.50

36.50

0.00

36.50

36.50

0.00

0.00

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

36.50

36.50

0.00

36.50

36.50

0.00

0.00

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

11.30

11.30

0.00

11.30

11.30

0.00

0.00

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

 

 

 

6.60

6.60

0.00

6.60

6.60

0.00

0.00

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

 

 

 

18.50

18.50

0.00

18.50

18.50

0.00

0.00

 

 

 

 

210

卫生健康支出

 

 

 

29.30

29.30

0.00

29.30

29.30

0.00

0.00

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

 

29.30

29.30

0.00

29.30

29.30

0.00

0.00

 

 

 

 

2101102

 事业单位医疗

 

 

 

29.30

29.30

0.00

29.30

29.30

0.00

0.00

 

 

 

 

211

节能环保支出

 

 

 

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

 

 

 

 

21103

污染防治

 

 

 

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

 

 

 

 

2110399

 其他污染防治支出

 

 

 

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

10.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

 

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

 

 

 

10.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

 

 

 

 

2129901

其他城乡社区支出

 

 

 

10.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

54.00

54.00

0.00

54.00

54.00

0.00

0.00

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

54.00

54.00

0.00

54.00

54.00

0.00

0.00

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

 

 

 

54.00

54.00

0.00

54.00

54.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门

寿县融媒体中心

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1188.10

302

商品和服务支出

406.30

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

408.90

30201

  办公费

13.50

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

2.70

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

381.60

30203

  咨询费

2.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

35.50

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

258.20

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

11.30

30206

  电费

9.80

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

6.60

30207

  邮电费

47.20

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

29.30

30211

  差旅费

73.00

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

54.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修()

0.00

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

19.50

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.20

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

6.20

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

75.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

18.50

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

44.10

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

15.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

38.30

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

1.00

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

8.30

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

31204

  费用补贴

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

73.60

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

1207.70

公用经费合计

406.30

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

部门:

寿县融媒体中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。

 

 

第三部分 寿县融媒体中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2104.8万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计2104.8万元(含结余分配和年末结转和结余)。与2018年相比,收、支总计各增加805.43万元,增长61.98%,主要原因:一是2019年机构改革、两单位合并,单位人员增加,工资及配套资金拨款相应增加。二是财政拨款项目经费增加

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2026.5万元,其中:财政拨款收入1636.9万元,占80.8%;事业收入327.8万元,占16.2%;经营收入0万元,占0%;其他收入61.8万元,占3%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1911.4万元,其中:基本支出1888.4万元,占98.8%;项目支出23万元,占1.2%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1636.9万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1636.9万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加501.89万元,增长44.2%,主要原因:2019年机构改革、两单位合并,在职人员增加,财政拨款收入相应增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入1636.9万元,占本年收入的80.8%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加501.89万元,增长44.2%。主要原因:2019年机构改革、两单位合并,在职人员增加,财政拨款收入相应增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1636.9万元,占本年支出的85.6%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加501.89万元,增长44.2%。主要原因:2019年机构改革、两单位合并,在职人员增加,财政拨款收入相应增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1636.9万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出75万元,占4.6%;文化体育与传媒(类)支出1431.1万元,占87.43%医疗卫生与计划生育支出(类)支出29.3万元,占1.8%社会保障和就业(类)支出36.5万元,占2.2%节能环保(类)支出1万元,占0.06%城乡社区(类)支出10万元,占0.61%住房保障(类)支出54万元,占3.3%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为965.5万元,支出决算为1636.9万元,完成年初预算的169.54%。决算数大于预算数的主要原因:2019年机构改革,广电台与信息中心合并;人员工资及配套资金增加等。其中:基本支出1614万元,占98.6%;项目支出22.9万元,占1.4%。具体情况如下:

1一般公共服务(类)。年初预算为0万元,支出决算为75万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2019年度新增此项财政支出,用于融媒体中心建设支出。

2.文化体育与传媒(类)。年初预算为882.2万元,支出决算为1431.1万元,完成年初预算的162.22%,决算数大于预算数的主要原因是2019年机构改革,广电台与信息中心合并;人员工资及配套资金增加等。

3医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为29.3万元,支出决算为29.3万元,完成年初预算的100%。用于职工医疗保险支出。

4社会保障和就业(类)。年初预算为0万元,支出决算为36.5万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2019年机构改革,新增此项财政支出,用于事业单位基本养老保险缴费支出。

5节能环保(类)。年初预算为0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2019年机构改革,新增此项财政支出,用于秸秆污染防治支出。

6城乡社区(类)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2019年机构改革,新增此项财政支出,用于城乡社区宣传支出。

7住房保障(类)。年初预算为54万元,支出决算为54万元,完成年初预算的100%。用于职工住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1614万元,其中人员经费支出1207.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。公用经费支出406.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

寿县融媒体中心2019年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度,寿县融媒体中心机关运行经费支出75万元,比2018年减少11.69万元,下降13.5%,主要原因是压减办公费用支出

(二)政府采购支出情况

2019年度,寿县融媒体中心政府采购支出总额227.05万元,其中:政府采购货物支出227.05万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,寿县融媒体中心共有车辆6辆,其中:特种专业技术用车3辆、其他用车3辆;单价50万元以上的通用设备2台(套),单价100万以上专用设备1台(套)。
   
(四)关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,寿县融媒体中心组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    联系方式:寿县融媒体中心、政务公开电子邮箱:sxrmtzx@126.com

 

                            

 

 

       

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