索引号：	0000001150100201803003	信息分类：	部门预算情况
内容分类：		发布日期：	2018-01-10 00:00
发布机构：	寿县房产管理服务中心	成文日期：
生效时间：	2018-01-10	废止时间：	2029-01-10
名称：	寿县房管局2018年部门预算情况	点击量：
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信息分类：	部门预算情况
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发布日期：	2018-01-10 00:00
发布机构：	寿县房产管理服务中心
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名称：	寿县房管局2018年部门预算情况
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寿县房管局2018年部门预算情况

发布时间：2018-01-10 00:00文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

寿县房地产管理局2018年部门预算说明

一、部门概况

（一）主要职能

(1)、贯彻执行国家、省、市关于房地产业的方针、政策和法律、法规，并制定具体的实施办法。编制全县房地产业中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

(2)、承担住房保障工作职能。

(3)、行使房地产市场管理职能。

(4)、行使商品房预（销售）许可。

(6)、负责物业服务行业监管职能。

(7)、承担城市重点工程安置房建设职能。

(8)、负责白蚁防治工作。

(9)、负责城市危险房屋安全鉴定和对异产毗连房屋的管理进行协调、指导。

(10)、负责直管公有房屋的管理工作。

(11)、承担房地产中介服务机构管理工作。

(12)、承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，2018年寿县房产局部门预算包括：本级预算、下属寿县房屋征收补偿办公室预算、寿县公房管理办公室预算和寿县路灯管理所预算。

二、2018年部门预算安排情况说明

（一）2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，寿县房产局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：城乡社区事务支出、医疗卫生与计划、社会保障和就业支出和住房保障支出。寿县房产局2018年收支总预算762.90万元。

（二）2018年收入预算情况说明

寿县房产局2018年收入预算762.90万元，其中：一般公共预算拨款收入330.90万元，占43.37%；政府性基金收入432万元，占56.63%。

（三）2018年支出预算情况说明

寿县房产局2018年支出预算万762.90万元。

按支出功能分类，包括城乡社区事务支出733.40万元、住房保障支出14.98万元、医疗卫生与计划生育支出8.11万元、社会保障和就业支出6.41万元。
按支出用途分类，包括基本支出190.90万元，项目支出572万元。

（四）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

寿县房产局2018年财政拨款收支总预算762.90万元。包括：一般公共预算拨款收入330.90万元、政府性基金收入432万元；支出包括：城乡社区事务支出733.40万元、住房保障支出14.98万元、医疗卫生与计划生育支出8.11万元、社会保障和就业支出6.41万元。

（五）2018年一般公共预算当年拨款情况说明

一般公共预算当年拨款规模变化情况

寿县房产局2018年一般公共预算当年拨款330.90万元，比2017年预算减少47.47万元，主要是退休费用的减少。2018年单位退休职工工资已全部纳入社保发放。

一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）301.40万元，占91.08%；住房保障支出（类）14.98万元，占4.53%；医疗卫生与计划生育支出（类）8.11万元，占2.45%、社会保障和就业支出（类）6.41万元，占1.94%。

一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工资福利支出（项）事务135.44万元，主要用于单位职工基本工资、津贴补贴和奖金的发放；对个人和家庭的补助支出（项）事务1.26万元，主要用于遗属补助支出；定额公用支出（项）事务24.7万元，主要用于单位日常公用经费支出。其他类支出（项）事务140万元，主要用于县征收办和县路灯所工作经费支出。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务14.98万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）基本医疗保险支出（项）事务8.11万元，主要用于单位职工基本医疗保险支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对个人和家庭的补助支出（项）事务6.41万元，主要用于单位离休人员支出。

（六）2018年一般公共预算基本支出情况说明

寿县房产局2018年一般公共预算基本支出190.90万元，其中：工资福利支出143.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出24.7万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助支出22.65万元，主要包括：离休费、遗属补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（七）2018年政府性基金预算支出情况说明

政府性基金预算当年拨款规模变化情况

寿县房产局2018年政府性基金预算当年拨款432.00万元，比2017年预算数增加150.00万元，主要是公租房、公房费用支出的增加。

政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）432万元，占100%。

政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及专项债务收入安排的支出（款）保障性住房租金补贴（国土使用权出让收入安排支出）（项）事务322.00万元，主要用于保障性住房支出。

（2）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）保公有房屋（城市基础设施配套费安排的支出）（项）事务110.00万元，主要用于公用房屋管理和维护费用支出。

（八）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

因公出国（境）费用：我单位无此项支出。
公务接待费：2018年安排公务接待费预算9.50万元，比上年预算数下降5%。主要用于单位公务接待支出。减少的主要原因是进一步厉行节约，减少公务接待批次和人次。该项经费主要用于接待上级、外单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）等相关规定。
公务用车购置及运行维护费：我单位无此项支出。

（九）其他重要事项的情况说明