寿县房地产管理局2017年部门决算情况

一、部门主要职能

(1)、贯彻执行国家、省、市关于房地产业的方针、政策和法律、法规，并制定具体的实施办法。编制全县房地产业中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

(2)、承担住房保障工作职能。

(3)、行使房地产市场管理职能。

(4)、行使商品房预（销售）许可。

(5)、负责物业服务行业监管职能。

(6)、负责白蚁防治工作。

(7)、负责城市危险房屋安全鉴定和对异产毗连房屋的管理进行协调、指导。

(8)、负责直管公有房屋的管理工作。

(9)、承担房地产中介服务机构管理工作。

(10)、主管全县城镇房屋的拆迁工作。

(11)、负债路灯管理工作。

(12)、承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，寿县房地产管理局2017年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入寿县房地产管理局2017年度部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：

三、寿县房地产管理局2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计1450.92万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1450.92万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加166.98万元，增长13%，主要原因是补发寿县房产局未安置退役士兵、士官待岗期间生活费及养老保险。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1367.95万元（不含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），其中：财政拨款收入1362.25万元，占99.58%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入5.7万元，占0.42%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1450.92万元，其中：基本支出1450.92万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计1362.25万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1362.25万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加79.39万元，增长6.19%，主要原因：一是人员经费本年703.52万元，上年269.55万元，增加433.97万元，增加主要原因是补发寿县房产局未安置退役士兵、士官待岗期间生活费及养老保险；二是日常公用经费本年105.05万元，上年145.04万元，减少39.99万元；三是对附属单位补助支出本年642.35万元，上年899.47万元，减少257.12万元。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入1173.16万元，占本年收入的85.76%，一般公共预算财政拨款收入减少109.70万元，降低8.55%。主要原因一是城乡社区支出减少所致；二是部分支出由政府性基金预算安排。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1173.16万元，占本年支出的80.86%。与2016年相比，财政拨款支出减少109.70万元，降低8.55%。主要原因一是是城乡社区支出减少所致；二是部分支出由政府性基金预算安排。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为580.37万元，支出决算为1173.16万元，完成年初预算的202.14%。决算数大于预算数的主要原因一是退役安置支出增加400.78万元；二是公用住房建设和维修改造支出增加126万元。其中基本支出1173.16万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为400.78万元，决算数大于预算数的主要原因是补发寿县房产局未安置退役士兵、士官待岗期间生活费及养老保险等费用。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数位3.5万元，决算数大于预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出费用增加。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为0万元，支出决算为6.18万元，决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助费用支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为8.38万元，支出决算为8.38万元，完成年初预算的100%。

5．节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，决算数大于预算数的主要原因是污染防治费用支出增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），年初预算为254.67万元，支出决算为307.39万元，完成年初预算的120.70%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为101.86万元，支出决算为101.86万元，完成年初预算的100%。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为15.47万元，支出决算为15.47万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项），年初预算为0万元，支出决算为126万元，决算数大于预算数的主要原因是公有住房建设和维修改造支出的增加。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1173.16万元，其中人员经费692.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费480.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入198.10万元，本年支出189.10万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项），年初预算为282万元，支出决算数位189.10万元，完成年初预算的67.06%，决算数小于预算数的主要原因是公租房、廉租房等保障房费用支出减少。

(八)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2017年度寿县房地产管理局机关运行经费105.05万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2. 政府采购情况。

2017年度寿县房地产管理局政府采购支出总额6.11万元，其中：政府采购货物支出6.11万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，寿县房地产管理局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。    4.预算绩效管理工作开展情况

2017年，寿县房地产管理局按照指向明确、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金0万元。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。     （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1．寿县房地产管理局收入支出决算公开表

2．寿县房地产管理局收入决算公开表

3．寿县房地产管理局支出决算公开表

4．寿县房地产管理局财政拨款收入支出决算公开表

5．寿县房地产管理局一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6．寿县房地产管理局一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7．寿县房地产管理局政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

附件：淮南市寿县房地产管理局公开表.XLS.xls